VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и недостижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятной ситуации. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).
8. Способами ограничения административного риска являются:
1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;
2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;
3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.
Приложение N 3
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 27 января 2015 г. N 16-П
Приложение N 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Златоустовском
городском округе"
Подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)
I. Паспорт подпрограммы: Развитие и содержание учреждений в области спорта
Название подпрограммы | Развитие и содержание учреждений в области спорта |
Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа |
Основные разработчики подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКСиТ ЗГО). |
Руководитель подпрограммы | Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам. |
Исполнитель мероприятий подпрограммы | МКУ УФКСиТ ЗГО |
Цели подпрограммы | 1) повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка;2) обеспечение качественного и безопасного проведения учебно-воспитательного и спортивно-оздоровительного процессов, отвечающих требованиям современного развития дополнительного образования. |
Задачи подпрограммы | 1) обеспечение современного качества, доступностии эффективности дополнительного образования;2) приведение зданий учреждений дополнительного образования в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиям пожарной безопасности зданий. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности спортивными залами, плавательными бассейнами, плоскостными спортивными сооружениями |
Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 397 662,40 тыс. рублей,в том числе по годам:2014 год - 100 527,40 тыс. рублей;2015 год - 101 430,20 тыс. рублей;2016 год - 97 852,40 тыс. рублей;2017 год - 97 852,40 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности до:спортивными залами - 25 процентов;плавательными бассейнами - 14 процентов;плоскостными спортивными сооружениями - 35 процентов. |
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере
1. Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства, а также, органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
2. По состоянию на 01 января 2014 года в МКУ УФКСиТ ЗГО действует 6 муниципальных учреждений дополнительного образования:
1) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1 имени С.И. Ишмуратовой";
2) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 3";
3) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 4 по спортивному туризму";
4) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 5 по боксу";
5) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 7";
6) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Уралочка".
Обучение детей в учреждениях дополнительного образования Златоустовского городского округа (далее - округа) осуществляется по направленностям: лыжные гонки, горные лыжи, биатлон, ачери-биатлон, фристайл, сноуборд, ски-кросс, водное поло, плавание, хоккей с шайбой, фигурное катание, конькобежный спорт, футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, греко-римская борьба, бокс, ушу, спортивные бальные танцы, пешеходный туризм, лыжный туризм, горный туризм, туристско-краеведческое и другие.
Воспитанники учреждений дополнительного образования детей Златоустовского городского округа ежегодно становятся победителями региональных, российских и международных соревнований.
Критерии определения приоритетных направлений: массовость, имеющийся кадровый, материально-технический и организационный потенциал, высокие достижения на региональном, российском, международном уровнях, наличие условий для поддержки талантливых детей.
3. Вместе с тем, остается ряд проблем, требующих решения программными методами:
1) несоответствие современным требованиям материально-технической и ресурсной базы учреждений дополнительного образования детей;
2) отсутствие экспериментальных площадок дополнительного образования;
3) низкий уровень использования информационных технологий в управленческой деятельности в учреждениях дополнительного образования детей
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Цели подпрограммы:
1) повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка;
2) обеспечение качественного и безопасного проведения учебно-воспитательного и спортивно-оздоровительного процессов, отвечающих требованиям современного развития дополнительного образования.
Задачи подпрограммы:
1) обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования;
2) приведение зданий учреждений дополнительного образования в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами, а также требованиям пожарной безопасности зданий.
4. Индикативные показатели представлены в таблице 3:
таблица 3 | ||||||||
N п/п | Индикативный показатель | Единица измерения | Факт 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
1. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности:спортивными залами:плавательными бассейнами:плоскостными спортивными сооружениями: | % | 25 14 33 | 25 14 34 | 25 14 35 | 25 14 35 | 25 14 35 | |
Руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2017 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 4:
таблица 4 | ||||||||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объемы финансирования (тыс. рублей) | ||||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Финансовые затраты всего | ||||||||||||
Цель 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности ребенка. | ||||||||||||||||
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования | ||||||||||||||||
1. | Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | В течение года | Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКСиТ ЗГО) | 99593,40 | 99930,20 | 97852,40 | 97852,40 | 395228,40 | ||||||||
Цель 2. Обеспечение качественного и безопасного проведения учебно-воспитательного и спортивно-оздоровительного процессов, отвечающих требованиям федерального стандарта | ||||||||||||||||
Задача 2. Приведение зданий и учреждений дополнительного образования в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими нормами, а так же требованиями пожарной безопасности зданий | ||||||||||||||||
| Проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования | МКУ УФКСиТ ЗГО | 934,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,00 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | 100527,40 | 101430,20 | 97852,40 | 97852,40 | 397662,40 | |||||||||||
| Бюджет ЗГО: | 100527,40 | 101430,20 | 97852,40 | 97852,40 | 397662,40 | |||||||||||
5. Программа состоит из мероприятий направленных на:
1) развитие паралимпийских сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России;