5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.
6. Цели подпрограммы:
1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и туризма.
2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, спортом и туризмом.
Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа.
2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:
таблица 5 | |||||||||||||
N п/п | Индикативный показатель | Единица измерения | Факт 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
1. | Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 28,4 | 28,5 | 28,6 | 28,7 | 28,7 | ||||||
2. | Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах | человек | 4052 | 4078 | 4088 | 4098 | 5008 | ||||||
3. | Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом | человек | 441 | 442 | 443 | 445 | 448 | ||||||
4. | Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий | человек | 1015 | 1775 | 1777 | 1779 | 1800 | ||||||
Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2017 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:
таблица 6 | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Финансовые затраты всего | источник финансирования | |||||
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" | ||||||||||
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и туризма | ||||||||||
Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа | ||||||||||
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации Златоустовского городского округа по вопросам дополнительного образования учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет Муниципальное казенное учреждение Управление физической культурой спортом и туризмом Златоустовского городского округа (Далее МКУ УФКСиТ ЗГО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без финансирования | |||
2 | Разработка нормативных актов по вопросам нормативного финансирования учреждений дополнительного образования, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКСиТ ЗГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без финансирования | |||
3 | Доработка положений о мероприятиях, соревнованиях и др. учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКСиТ ЗГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без финансирования | |||
4 | Обновление содержания нормативно-правовых документов по вопросам дополнительного образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | без финансирования | |||
Цель 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, спортом и туризмом. | ||||||||||
Задача 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня | ||||||||||
5 | Физическое воспитание (обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий) | 3156,90 | 3544,70 | 0,00 | 0,00 | 6701,60 | Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО) | Увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1800 человек | ||
6 | Субсидия на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, на обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях | 4593,10 | 2915,30 | 0,00 | 0,00 | 7508,40 | Бюджет ЗГО | Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 28,7 %, увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах до 5008 человек | ||
39310,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39310,70 | Областной бюджет | |||||
1149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1149,20 | Федеральный бюджет | |||||
7 | Приобретение спортивного инвентаря и формы для занятий физической культурой, спортом и туризмом | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Бюджет ЗГО | |||
8 | Организация и проведение туристических походов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет ЗГО | Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом, до 448 человек | ||
9 | Бюджетная инвестиция автономному учреждению на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13500,00 | Бюджет ЗГО | |||
85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | Федеральный бюджет | |||||
10 | Бюджетная инвестиция на реконструкцию лыжного стадиона МАОУДОД СДЮСШОР N1 им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. | 335,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,6 | Бюджет ЗГО | |||
40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | Федеральный бюджет | |||||
11 | Создание отделений и групп для детей-инвалидов в ДЮСШ и СДЮСШОР | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | Областной бюджет | |||
| Бюджет ЗГО: | 21685,60 | 6460,00 | 0,00 | 0,00 | 28145,60 | |||||
| Областной бюджет: | 40171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40171,70 | |||||
| Федеральный бюджет | 126149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126149,20 | |||||
| Итого по подпрограмме: | 188006,50 | 6460,00 | 0,00 | 0,00 | 194466,50 | |||||
Программа состоит из мероприятий, направленных на:
1) улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования;
2) повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;
3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;
4) повышение уровня физической культуры в системе производства;
5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.
V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы
Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют
VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа и областного бюджета;
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 194 466,50 тыс. рублей,
Объём финансирования по годам:
2014 году - 188 006,50 тыс. рублей;
2015 году - 6 460,00 тыс. рублей;
2016 году - 0,00 тыс. рублей;
2017 году - 0,00 тыс. рублей.
VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и недостижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.
Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).
Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
8. Способами ограничения административного риска являются:
1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;
2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;
3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.
Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов к сфере физической культуры и спорта.
Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки (например - деятельности местных товаропроизводителей).