Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.
Оценка эффективности использования бюджетных средств по подпрограммам аналогична вышеприведенной методике.
Подпрограмма "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013-2017 годы"
Паспорт
| НаименованиеПодпрограммы | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013 2017 годы (далее - Подпрограмма) |
| Цели Подпрограммы | обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях города;создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях города. |
| Муниципальныйзаказчик | администрация города Магнитогорска,455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, телефон 28-84-55, факс 27-87-54,глава города Магнитогорска Тефтелев Евгений Николаевич |
| Руководитель Подпрограммы | начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города МагнитогорскаТерентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| РазработчикПодпрограммы | управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогорска,455044, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города МагнитогорскаТерентьев Дмитрий Николаевич, телефон 49-05-20 |
| Ответственный исполнительПодпрограммы | МКУ "МИС",455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск,улица Профсоюзная, 12а, директор МКУ "МИС"Пашков Евгений Владимирович, телефон 27-89-69 |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2013-2017 годы |
| Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам | объем финансирования Подпрограммы в 2013 году - 43386,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;областного бюджета - 0,0 тыс. рублей;бюджета города - 43386,80 тыс. рублей;объем финансирования Подпрограммы в 2014 году - 431655,93 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 322 454,99 тыс. рублей;областного бюджета - 105 690,51 тыс. рублей;бюджета города - 3510,43 тыс. рублей;объем финансирования Подпрограммы в 2015 году - 572988,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 457045,27 тыс. рублей;областного бюджета - 95720,22 тыс. рублей, в том числе бюджетный кредит - 14088,63 тыс. рублей;бюджета города - 20222,56 тыс. рублей;объем финансирования Подпрограммы в 2016 году - 2331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;бюджета города - 2331,03 тыс. рублей;объем финансирования Подпрограммы в 2017 году - 4331,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;бюджета города - 4331,03 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов | реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса; улучшить условия для безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольных учреждениях.Целевые индикаторы:увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 1525 мест;обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией, в том числе выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз - 22 единицы |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В городе функционирует целостная система дошкольного образования с развитой сетью учреждений разных типов и видов, необходимой материально-технической и нормативной базой, позволяющей регулировать взаимоотношения внутри системы образования, а именно: 130 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается 24 500 детей.
Вместе с тем развитие дошкольного образования осложняется рядом финансово-экономических причин, таких как недостаточное финансирование, приводящее к затруднению выполнения мероприятий по капитальному строительству новых детских дошкольных образовательных учреждений, организации дополнительных мест для приема детей, проведению своевременного капитального ремонта зданий функционирующих учреждений, а также их недостаточному материально-техническому оснащению.
Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях возможно за счет строительства пристроев к уже функционирующим зданиям детских дошкольных образовательных учреждений.
В условиях повышенного спроса на услуги дошкольного образования необходимо продолжить возврат перепрофилированных зданий дошкольных учреждений для использования их по прямому назначению.
Возврат бывших детских садов в систему дошкольного образования повлечет необходимость проведения реконструкции, так как все здания были построены в 1960-1980-е годы, более того в них были произведены внутренние перепланировки и демонтаж всего оборудования, в связи с чем они не соответствуют новым санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
Таким образом, представленный анализ проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами предусматривает реализацию мероприятий по повышению доступности дошкольного образования и увеличения количества мест в дошкольных образовательных учреждениях.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целями Подпрограммы являются:
1) обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;
2) создание условий обучения и воспитания детей, отвечающих современным требованиям;
3) сокращение очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях.
Для достижения целей должны быть решены следующие задачи:
1) расширение сети дошкольных образовательных учреждений путем строительства новых детских дошкольных образовательных учреждений и дополнительных площадей (пристроев) к существующим дошкольным образовательным учреждениям;
2) увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях с целью удовлетворения потребности населения в услугах системы дошкольного образования;
3) создание условий для возврата в систему образования ранее перепрофилированных зданий детских дошкольных образовательных учреждений;
4) обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2013-2017 годы.
4. Система подпрограммных мероприятий
В 2013 году планируется выполнить:
- ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4;
- ПСД и строительство детских яслей-сада N 13 на 220 мест в микрорайоне N 142а;
- технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19, для включения в реестр муниципального имущества.
В 2014 году планируется:
- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4, на 120 мест;
- выполнить корректировку ПСД на строительство детских садов N 29 в 145 микрорайоне и N 30 в 148 микрорайоне.
- начать реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4, на 230 мест.
В 2015 году планируется выполнить:
- строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, 14, на 75 мест;
- строительство детских яслей-сада N 29 в микрорайоне N 145 города Магнитогорска на 220 мест;
- реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4, на 230 мест;
- строительство детских яслей-сада N 31 и N 30 (по 220 мест) в 148 микрорайоне;
- технические планы детских садов по адресам: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 14 и город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4.
- корректировку ПСД на строительство школы на 825 мест в 144 микрорайоне;
- проектирование реконструкции здания по адресу: город Магнитогорск, улица Доменщиков, 28/1 для размещения детского сада;
- проектирование строительства детских яслей-сада на 220 мест в 143 микрорайоне.
В 2016 году планируется выполнить корректировку и экспертизу ПСД на строительство детских яслей-сада N 28а в 149 микрорайоне и общеобразовательной школы на 825 мест в 145 микрорайоне.
В 2017 году планируется выполнить строительство детских яслей-сада N 28а в 149 микрорайоне на 220 мест.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города и составляет: в 2013 году - 43386,80 тыс. рублей, в 2014 году - 431655,93 тыс. рублей, в 2015 году - 572988,05 тыс. рублей (в том числе бюджетный кредит - 14088,63 тыс. рублей), в 2016 году - 2331,03 тыс. рублей, в 2017 году- 4331,03 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам и источникам финансирования представлен в Таблице.
Таблица | ||||||||
N п/п | Наименование объектов | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||
в том числе по годам: | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | Пристрой к детскому саду по адресу: ул. Бибишева, 14, в г. Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 57531,78 | 26211,35 | - | - | |
| областной бюджет | - | 57414,33 | 26012,15, в том числе бюджетный кредит - 14088,63 | - | - | |||
| бюджет города | - | 117,45 | 199,20 | - | - | |||
2 | Пристрой к детскому саду по адресу: пр. Ленина, 135/4 в г. Магнитогорске | всего, в том числе: | - | 62322,10 | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | 13152,47 | - | - | - | |||
| областной бюджет | - | 48276,18 | - | - | - | |||
| бюджет города | - | 893,45 | - | - | - | |||
3 | Детские ясли-сад N 13 на 220 мест в микрорайоне N 142-а г. Магнитогорска | всего, в том числе: | 40500,22 | 17,42 | - | - | - | |
| бюджет города | 40500,22 | 17,42 | - | - | - | |||
4 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Завенягина, 1/4 в г. Магнитогорске | всего, в том числе: | 2864,13 | 91589,70 | 79613,40 | - | - | |
| федеральный бюджет | - | 91325,63 | 63067,97 | - | - | |||
| областной бюджет | - | 13305,43 | ||||||
| бюджет города | 2864,13 | 264,07 | 3240,0 | - | - | |||
5 | Реконструкция детского сада по адресу: ул. Нестерова, 19 | всего, в том числе: | 22,45 | - | - | - | - | |
| бюджет города | 22,45 | - | - | - | - | |||
6 | Детские ясли-сад N 29 на 220 мест в микрорайоне N 145 г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59773,52 | 146322,76 | - | - | |
| федеральный бюджет | - | 58549,50 | 131081,90 | - | - | |||
| областной бюджет | - | - | 10546,98 | |||||
| бюджет города | - | 1224,02 | 4693,88 | - | - | |||
7 | г. Магнитогорск. Микрорайон 148. Жилая группа I. Детский ясли-сад N 31 | всего, в том числе: | - | 101110,29 | 158893,14 | - | - | |
| федеральный бюджет | - | 101110,29 | 132045,90 | - | - | |||
| областной бюджет | - | - | 22473,26 | |||||
| бюджет города | - | - | 4373,98 | - | - | |||
8 | Детский ясли-сад N 30 на 220 мест в микрорайоне N 148 г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | 59311,12 | 158917,40 | - | - | |
| федеральный бюджет | - | 58317,10 | 130849,50 | - | - | |||
| областной бюджет | - | - | 23382,40 | |||||
| бюджет города | - | 994,02 | 4685,50 | - | - | |||
9 | г. Магнитогорск. Микрорайон 149. Жилая группа III. Детские ясли-сад N 28а на 220 мест | всего, в том числе: | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 | |
| бюджет города | - | - | - | 1000,00 | 4331,03 | |||
10 | Общеобразовательная школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 145 микрорайоне г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | - | 1331,03 | - | |
| бюджет города | - | - | - | 1331,03 | - | |||
11 | Школа на 825 учащихся с теплым переходом, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 микрорайоне г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 2510,0 | - | - | |
| бюджет города | - | - | 2510,0 | - | - | |||
12 | Реконструкция здания по адресу: ул. Доменщиков, 28/1 для размещения детского сада на 95 мест | всего, в том числе: | - | - | 510,0 | - | - | |
| бюджет города | - | - | 510,0 | - | - | |||
13 | Детские ясли-сад на 220 мест в 143 микрорайоне г. Магнитогорска | всего, в том числе: | - | - | 10,0 | - | - | |
| бюджет города | - | - | 10,0 | - | - | |||
ИТОГО | 43386,80 | 431655,93 | 572988,05 | 2331,03 | 4331,03 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | - | 322454,99 | 457045,27 | - | - | |||
областной бюджет, | - | 105690,51 | 95720,22 | - | - | |||
в том числе бюджетный кредит | - | - | 14088,63 | - | - | |||
бюджет города | 43386,80 | 3510,43 | 20222,56 | 2331,03 | 4331,03 | |||
Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей федерального, областного бюджетов и бюджета города на текущий финансовый год.