4) основные цели и задачи Программы;
5) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественными показателями решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам;
6) перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия;
7) срок реализации Программы;
8) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;
9) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости - и после ее реализации;
10) методику оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей);
11) обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
12) описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями, отвечающими за ее реализацию.
12. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия муниципальных программ.
13. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.
VI. Контроль за реализацией Программы
14. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется соответствующим главным распорядителем. Контроль за целевым расходованием средств бюджета городского округа осуществляется главным распорядителем и Контрольно-счетной палатой Копейского городского округа. Также по согласованию контроль может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей управления экономики и торговли администрации Копейского городского округа.
15. По результатам комплексных проверок подготавливаются предложения Главе округа о целесообразности продолжения работ и финансирования Программ или об их прекращении.
16. Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
17. Отчет о выполнении Программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главным распорядителем в управление экономики и торговли администрации Копейского городского округа:
1) по итогам года, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.
18. Отчеты должны содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
2) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
3) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятий Программы, установленным при их утверждении;
4) причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикаторов результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;
6) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики.
19. Управление экономики и торговли администрации Копейского городского округа проводит его оценку и анализ в части целевых индикаторов.
20. На основании отчетности о результатах реализации Программы и уровне достижения утвержденных значений индикаторов эффективности Программы может производиться корректировка предоставляемых главному распорядителю средств на реализацию Программы.
| Заместитель Главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового управления | Т.В. Николаус |
Приложение 1
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Копейского городского округа
Паспорт ведомственной целевой программы
| Наименование Главного распорядителя средств бюджета городского округа | |
| Наименование Программы | |
| Дата утверждения Программы,наименование и номерсоответствующего нормативногоакта | |
| Цели | |
| Задачи | |
| Целевые индикаторы и показатели | |
| Характеристика мероприятий Программы | |
| Сроки реализации | |
| Объемы и источники финансирования | |
| Ожидаемые конечные результатыреализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Приложение 2
к Положению о порядке разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
Копейского городского округа
Оценка основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы. Результаты оценки в _____ году эффективности использования бюджетных средств Главным распорядителем бюджетных средств
Показатели | Достижение индикативных показателей за отчетный финансовый год | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс. руб. | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств | ||
план на год | факт за отчетный период | уточненный бюджет на 1 июля текущего года (1 января года, следующего за отчетным) | фактическое исполнение на 1 июля текущего года (1 января года, следующего за отчетным) | ||||
1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=4/7 |
| Индикативный показатель 1 | |||||||
| Индикативный показатель 2 | |||||||
| _ | |||||||
| Всего по программе | |||||||
Коэффициент достижения индикативного показателя (ДИП) = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели
Коэффициент использования бюджетных средств (ПИБС) = уточненный бюджет на 1 июля текущего года (1 января года, следующего за отчетным) / фактическое исполнение на 1 июля текущего года (1 января года, следующего за отчетным)
Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (подпрограммы) (О)= ДИП/ ПИБС
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
Значение | Эффективность использования бюджетных средств |
более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
от 1до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
от 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем на половину) |