В целях дальнейшей организации в городе Москве работы по подготовке к проведению матчей кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и сопутствующих мероприятий:
1. Утвердить Программу мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу (приложение).
2. Установить, что:
2.1. Выполнение мероприятий, включенных в Программу мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу, осуществляется в рамках реализации соответствующих государственных программ города Москвы и направлений деятельности органов исполнительной власти города Москвы, не включенных в государственные программы города Москвы.
2.2. Показатели реализации Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу, учитываются в ожидаемых конечных результатах соответствующих государственных программ города Москвы и адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующий период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.
| Мэр Москвы | С.С. Собянин |
Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 18 апреля 2014 г. N 183-РП
к распоряжению Правительства Москвы
от 18 апреля 2014 г. N 183-РП
Программа мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу
Паспорт Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу
| Координатор Программы | Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики | |||||||
| Орган, ответственный за мониторинг реализации Программы | Департамент физической культуры и спорта города Москвы | |||||||
| Исполнители мероприятий Программы* | Департамент физической культуры и спорта города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы,УФСБ России по г. Москве и Московской области,ГУ МВД России по г. Москве,Главное Управление МЧС России по г. Москве.Казенное предприятие города Москвы "Большая спортивная арена "Лужники",Открытое акционерное общество "Олимпийский комплекс "Лужники",Общество с ограниченной ответственностью "Стадион Спартак",Открытое акционерное общество "Российские железные дороги",Некоммерческое партнерство "Стадион "Ангстрем",Открытое акционерное общество "Энергокомплекс",Закрытое акционерное общество "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА",Автономная некоммерческая организация "Арена-2018",Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина",Государственное унитарное предприятие города Москвы "Мосгортранс" | |||||||
| Цель Программы | Создание условий для проведения на высоком организационном уровне Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии с обязательствами, установленными в Заявочной книге и Соглашении, заключенном между городом-организатором, Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA) и Автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" | |||||||
| Задачи Программы | 1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии с требованиями FIFA.2. Обеспечение развития социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.3. Обеспечение реализации комплекса мероприятий, необходимых для проведения жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года.4. Обеспечение реализации комплекса организационных и иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.5. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.6. Создание условий для эффективного использования спортивных объектов после завершения чемпионата мира по футболу | |||||||
| Основные направления Программы (перечень мероприятий приложение 1 к настоящему Паспорту) | 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов.2. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов.3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры.4. Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий.5. Реализация мероприятий в сфере здравоохранения.6. Строительство инфраструктуры энергоснабжения.7. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности.8. Реализация мероприятий по повышению качества туристского обслуживания.9. Реализация иных мероприятий | |||||||
| Перечень показателей реализации Программы (приложение 2 к настоящему Паспорту) | 1. Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям FIFA (в ед.).2. Выполнение плана-графика работ по строительству (реконструкции) стадионов (в %).3. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок (в ед.).4. Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий (в ед.).5. Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона (в %).6. Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям FIFA, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой (в %).7. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой (в ед.).8. Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой (в ед.).9. Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой (в %) | |||||||
| Объем финансовых ресурсов реализации Программы по всем источникам с разбивкой по годам реализации | Наименование Программы | Источник финансирования | Итого: | Расходы (тыс. рублей) | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| Программа мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу | всего | 290 618 045,0 | 64 667 657,9 | 42 437 557,1 | 77 618 550,0 | 69 726 100,0 | 36 168 180,0 | |
| бюджет города Москвы | 64 280 375,0 | 17 817 987,9 | 18 029 477,1 | 17 846 220,0 | 9 614 490,0 | 972 200,0 | ||
| внебюджетные источники | 221 777 110,0 | 46 795 120,0 | 24 349 990,0 | 59 402 380,0 | 57 884 770,0 | 33 344 850,0 | ||
| федеральный бюджет | 94 700,0 | - | - | - | 94 700,0 | - | ||
| дополнительная потребность** | 4 465 860,0 | 54 550,0 | 58 090,0 | 369 950,0 | 2 132 140,0 | 1 851 130,0 | ||
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2014-2018 годы | |||||||
* Перечень исполнителей мероприятий Программы уточняется в соответствии с положениями об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы".
** Дополнительная потребность в финансовых ресурсах на проектирование и строительство временных сооружений на территории Олимпийского Комплекса "Лужники" и стадиона "Спартак" в части источников, объемов финансирования и исполнителей мероприятий уточняется на этапе составления и утверждения бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Приложение 1
к Паспорту
к Паспорту
Перечень мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу
тыс. рублей
N п/п | Основное направление Программы, мероприятие | Срок ввода объекта/ выполнения мероприятия | Источник финансирования | Итого по годам | Фактические расходы на 1 января 2014 г. | Годы | Исполнитель мероприятия | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов | Всего по направлению | 33 762 359,0 | 9 434 800,0 | 6 356 950,0 | 4 768 470,0 | 8 751 869,0 | 2 554 320,0 | 1 895 950,0 | ||
| федеральный бюджет | 94 700,0 | - | - | - | - | 94 700,0 | - | ||||
| бюджет города Москвы | 23 360 519,0 | 5 834 800,0 | 4 292 540,0 | 4 697 260,0 | 8 309 239,0 | 197 710,0 | 28 970,0 | ||||
| внебюджетные источники | 5 841 280,0 | 3 600 000,0 | 2 009 860,0 | 13 120,0 | 72 680,0 | 129 770,0 | 15 850,0 | ||||
| дополнительная потребность*(1) | 4 465 860,0 | - | 54 550,0 | 58 090,0 | 369 950,0 | 2 132 140,0 | 1 851 130,0 | ||||
1.1 | Проектирование и реконструкция Олимпийского комплекса Большой спортивной арены "Лужники" на 81000 зрительских мест | май 2017 года | Всего | 22 000 000,0 | 5 800 000,0 | 4 000 000,0 | 4 400 000,0 | 7 800 000,0 | - | - | Департамент строительства города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, КП "БСА "Лужники" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 22 000 000,0 | 5 800 000,0 | 4 000 000,0 | 4 400 000,0 | 7 800 000,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2 | Строительство стадиона "Спартак" на 45000 зрительских мест, город Москва. Волоколамское ш., вл. 67 | май 2016 года | Всего | 5 600 000,0 | 3 600 000,0 | 2 000 000,0 | - | - | - | - | ООО "Стадион "Спартак" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 5 600 000,0 | 3 600 000,0 | 2 000 000,0 | - | - | - | - | ||||
1.2.1 | Строительство стадиона "Спартак" на 42000 зрительских мест и комплекса соответствующих сооружений | 2014 год | Всего | 5 600 000,0 | 3 600 000,0 | 2 000 000,0 | - | - | - | - | ООО "Стадион "Спартак" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 5 600 000,0 | 3 600 000,0 | 2 000 000,0 | - | - | - | - | ||||
1.2.2 | Увеличение вместимости стадиона "Спартак" до 45000 зрительских мест | май 2016 года | Всего | - | - | - | - | - | - | - | ООО "Стадион "Спартак" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3 | Реконструкция тренировочного поля N 8 ОАО "ОК "Лужники" (общая площадь 10000 кв. м)*(2) | май 2017 года | Всего | 125 000,0 | - | - | - | 87 500,0 | 37 500,0 | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 125 000,0 | - | - | - | 87 500,0 | 37 500,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4 | Реконструкция тренировочного поля N 10 ОАО "ОК "Лужники" (общая площадь 10000 кв. м)*(3) | май 2017 года | Всего | 132 000,0 | - | - | - | 92 400,0 | 39 600,0 | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 132 000,0 | - | - | - | 92 400,0 | 39 600,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | Реконструкция тренировочного поля N 11 ОАО "ОК "Лужники" (общая площадь 10000 кв. м)*(3) | май 2017 года | Всего | 138 300,0 | - | - | - | 97 920,0 | 40 380,0 | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 138 300,0 | - | - | - | 97 920,0 | 40 380,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.6 | Реконструкция инфраструктуры тренировочного поля N 8 ОАО "ОК "Лужники", футбольная школа, стр. 3а (общая площадь 2000 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 187 380,0 | 7 400,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 980,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 187 380,0 | 7 400,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 59 980,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.7 | Реконструкция инфраструктуры тренировочного поля N 10 ОАО "ОК "Лужники", Спортивный городок, стр. 11 (общая площадь 2500 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 236 167,0 | 13 700,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 42 467,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 236 167,0 | 13 700,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 42 467,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.8 | Реконструкция инфраструктуры тренировочного поля N 11 ОАО "ОК "Лужники", Многофункциональная спортивная зона, стр. 8, южное спортивное ядро (общая площадь 3900 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 209 992,0 | 13 700,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 56 292,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 209 992,0 | 13 700,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 56 292,0 | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.9 | Строительство тренировочной площадки N 1 стадиона "Спартак", Волоколамское ш., вл. 67 | май 2017 года | Всего | 100 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | - | ООО "Стадион Спартак" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 100 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | - | ||||
1.10 | Подготовка тренировочной площадки на стадионе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Футбольного клуба "Строгино" Департамента физической культуры и спорта города Москвы, город Москва, ул. Василия Ботылева, вл. 41-43 | май 2017 года | Всего | 141 280,0 | - | - | - | 72 680,0 | 39 630,0 | 28 970,0*(4) | Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 141 280,0 | - | - | - | 72 680,0 | 39 630,0 | 28 970,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.11 | Строительство тренировочной площадки стадиона "ЦСКА", город Москва, ул. 3-я Песчаная, вл. 2 | май 2017 года | Всего | 141 280,0 | - | 9 860,0 | 13 120,0 | 72 680,0 | 29 770,0 | 15 850,0*(4) | ЗАО "ЦФК ЦСКА" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 141 280,0 | - | 9 860,0 | 13 120,0 | 72 680,0 | 29 770,0 | 15 850,0 | ||||
1.12 | Подготовка тренировочной площадки на стадионе "Ангстрем", город Зеленоград, ул. Озерная аллея, д. 3*(5) | май 2017 года | Всего | 135 300,0 | - | - | - | - | 135 300,0 | - | НП "Стадион "Ангстрем", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | 94 700,0 | - | - | - | - | 94 700,0 | - | ||||
| бюджет города Москвы | 40 600,0 | - | - | - | - | 40 600,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.13 | Строительство временных сооружений на территории ОАО ОК "Лужники", город Москва, ул. Лужники, д. 24*(5) | май 2018 года | Всего | 2 662 970,0 | - | 72 540,0 | 77 260,0 | - | 1 217 030,0 | 1 296 140,0 | Департамент физической культуры и спорта города Москвы, ОАО "ОК "Лужники", AHO "Арена-2018" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 149 800,0 | - | 72 540,0 | 77 260,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.13.1 | Проектно-изыскательские работы | 2015 год | Всего | 149 800,0 | - | 72 540,0 | 77 260,0 | - | - | - | Департамент физической культуры и спорта города Москвы, ОАО "ОК "Лужники", АНО "Арена-2018" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 149 800,0 | - | 72 540,0 | 77 260,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.13.2 | Строительно-монтажные работы | май 2018 года | Всего | 2 513 170,0 | - | - | - | - | 1 217 030,0 | 1 296 140,0 | Департамент физической культуры и спорта города Москвы, ОАО "ОК "Лужники" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.14 | Строительство временных сооружений на территории стадиона "Спартак", город Москва. Волоколамское ш., вл. 67*(5) | май 2017 года, май 2018 года | Всего | 1 952 690,0 | - | 54 550,0 | 58 090,0 | 369 950,0 | 915 110,0 | 554 990,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.14 1 | Проектно-изыскательские работы | 2015 год | Всего | 112 640,0 | - | 54 550,0 | 58 090,0 | - | - | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.14.2 | Строительно-монтажные работы | май 2017 года, май 2018 года | Всего | 1 840 050,0 | - | - | - | 369 950,0 | 915 110,0 | 554 990,0 | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов | Всего по направлению | 5 455 768,4 | 3 105 924,7 | 945 512,7 | 966 745,0 | 437 586,0 | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 5 455 768,4 | 3 105 924,7 | 945 512,7 | 966 745,0 | 437 586,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1 | Инженерное обеспечение развития территории Олимпийского комплекса "Лужники" | декабрь 2016 года | Всего | 4 193 847,4 | 3 019 384,7 | 674 462,7 | 500 000,0 | - | - | - | Департамент строительства города Москвы. КП "БСА "Лужники" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 4 193 847,4 | 3 019 384,7 | 674 462,7 | 500 000,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2 | Реконструкция главного кассового павильона на территории Олимпийского комплекса "Лужники", стр. 22 (общая площадь 500 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 50 640,0 | 3 850,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 6 790,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 50 640,0 | 3 850,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 6 790,0 | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3 | Реконструкция главного кассового павильона на территории Олимпийского комплекса "Лужники", стр. 23 (общая площадь 500 кв. м.)*(3) | май 2016 года | Всего | 50 290,0 | 3 850,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 6 440,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 50 290,0 | 3 850,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 6 440,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.4 | Строительство павильона входного контроля N 1 на Аллее Славы на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (общая площадь 250 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 32 669,0 | 1 390,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 7 279,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 32 669,0 | 1 390,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 7 279,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.5 | Строительство павильона входного контроля N 2 на Аллее Славы на территории Олимпийского комплекса "Лужники" (общая площадь 250 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 32 669,0 | 1 390,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 7 279,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 32 669,0 | 1 390,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 7 279,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.6 | Строительство павильона входного контроля N 1 у станции метрополитена "Воробьевы Горы" (общая площадь 250 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 34 306,5 | 1 390,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 7 916,5 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 34 306,5 | 1 390,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 7 916,5 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.7 | Строительство павильона входного контроля N 2 у станции метрополитена "Воробьевы Горы" (общая площадь 250 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 34 306,5 | 1 390,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 7 916,5 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 34 306,5 | 1 390,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 7 916,5 | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.8 | Строительство павильона входного контроля на Саввинской набережной, площадь 500 кв. м*(3) | май 2016 года | Всего | 63 930,0 | 1 370,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 12 560,0 | - | - | ОАО "ОК |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы | |||
| бюджет города Москвы | 63 930,0 | 1 370,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 12 560,0 | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.9 | Строительство многофункционального здания 5 (аккредитационный центр), (общая площадь 5400 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 555 070,0 | 30 580,0 | 130 500,0 | 117 745,0 | 276 245,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 555 070,0 | 30 580,0 | 130 500,0 | 117 745,0 | 276 245,0 | ||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.10 | Строительство входного сервисного павильона у станции метро Спортивная (общая площадь 1250 кв. м), Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 2*(3) | май 2016 года | Всего | 113 547,5 | 14 390,0 | 8 000,0 | 60 000,0 | 31 157,5 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 113 547,5 | 14 390,0 | 8 000,0 | 60 000,0 | 31 157,5 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.11 | Строительство входного сервисного павильона у станции метро Спортивная (общая площадь 1250 кв. м), Новолужнецкий проезд, д. 9, стр. 3*(3) | май 2016 года | Всего | 109 997,5 | 14 390,0 | 8 000,0 | 60 000,0 | 27 607,5 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 109 997,5 | 14 390,0 | 8 000,0 | 60 000,0 | 27 607,5 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.12 | Строительство сервисного центра уличных видов спорта павильона на территории Олимпийского комплекса "Лужники", стр. 21 (общая площадь 500 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 59 665,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 15 965,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 59 665,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 15 965,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.13 | Строительство сервисного центра уличных видов спорта павильона на территории Олимпийского комплекса "Лужники", стр. 25 (общая площадь 500 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 57 440,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 13 740,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 57 440,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 13 740,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.14 | Строительство сервисного центра уличных видов спорта павильона на территории Олимпийского комплекса "Лужники", стр. 30 (общая площадь 500 кв. м)*(3) | май 2016 года | Всего | 67 390,0 | 8 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 16 690,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 67 390,0 | 8 850,0 | 1 850,0 | 40 000,0 | 16 690,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры | Всего по направлению | 192 353 900,0 | 2 311 342,9 | 33 996 290,0 | 21 855 267,1 | 40 607 000,0 | 60 255 000,0 | 33 329 000,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 23 697 900,0 | 2 311 342,9 | 7 395 290,0 | 6 991 267,1 | 4 500 000,0 | 2 500 000,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | 168 656 000,0 | - | 26 601 000,0 | 14 864 000,0 | 36 107 000,0 | 57 755 000,0 | 33 329 000,0 | ||||
3.1 | Реконструкция Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе с транспортной развязкой на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов, включая проектно-изыскательские работы | декабрь 2017 года | Всего | 11 559 900,0 | 559 900,0 | 1 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 500 000,0 | 2 500 000,0 | - | Департамент строительства города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 11 559 900,0 | 559 900,0 | 1 000 000,0 | 3 000 000,0 | 4 500 000,0 | 2 500 000,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2 | Строительство транспортно-пересадочного узла "Лужники" (I этап 2016-2018 годы) | 2018 год | Всего | 530 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | ОАО "РЖД" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 530 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | ||||
3.3 | Реконструкция конечной станции метрополитена "Лужники-Южная" | 2015 год | Всего | 178 000,0 | 5 832,9 | 160 000,0 | 12 167,1 | - | - | - | Департамент строительства города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 178 000,0 | 5 832,9 | 160 000,0 | 12 167,1 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4 | Закупка вагонов для метрополитена | 2018 год | Всего | 133 514 000,0 | - | 22 690 000,0 | 4 304 000,0 | 15 936 000,0 | 57 655 000,0 | 32 929 000,0 | ГУП "Московский метрополитен" |
| федеральный бюджет | - | ||||||||||
| бюджет города Москвы | - | ||||||||||
| внебюджетные источники | 133 514 000,0 | 22 690 000,0 | 4 304 000,0 | 15 936 000,0 | 57 655 000,0 | 32 929 000,0 | |||||
3.5 | Закупка подвижного состава для наземного городского пассажирского транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи) | 2016 год | Всего | 43 072 000,0 | - | 8 846 000,0 | 14 085 000,0 | 20 141 000,0 | - | - | ГУП "Мосгортранс" |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 8 460 000,0 | - | 4 935 000,0 | 3 525 000,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 34 612 000,0 | - | 3 911 000,0 | 10 560 000,0 | 20 141 000,0 | - | - | ||||
3.6 | Строительство станции метрополитена "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия, перегон "Щукинская" - "Тушинская") | 2015 год | Всего | 3 500 000,0 | 1 745 610,0 | 1 300 290,0 | 454 100,0 | - | - | - | Департамент строительства города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 3 500 000,0 | 1 745 610,0 | 1 300 290,0 | 454 100,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | Разработка единого транспортно-планировочного документа, включающего: план управления движением, в т.ч.:1) планы действий на случай непредвиденных/чрезвычайных обстоятельств;2) маршруты, организация общественного транспорта;3) система указателей направлений;4) информационная система движения;5) мероприятия по организации парковок на стадионах, тренировочных площадках и других ключевых объектах;6) указания на оборудованные офисные помещения персонала для обслуживания распределительного центра для средств передвижения;7) единую систему мониторинг а автобусного и воздушного сообщений и координации автобусного сообщения с прибытием/убытием воздушных судов;8) мероприятия по развитию пригородных железнодорожных перевозок в целях сокращения времени в пути до аэропортов;9) прочие мероприятия, необходимые для выполнения требований FIFA к транспортному обеспечению соревнований*(6) | май 2015 года | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий*(7) | Всего по направлению | 7 592 210,0 | 363 630,0 | 1 808 950,0 | 2 313 255,0 | 2 125 855,0 | 846 520,0 | 134 000,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 7 592 210,0 | 363 630,0 | 1 808 950,0 | 2 313 255,0 | 2 125 855,0 | 846 520,0 | 134 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1 | Строительство Международного вещательного центра на территории ОАО "ОК "Лужники"*(3) | март 2017 года | Всего | 6 656 210,0 | 363 630,0 | 1 808 950,0 | 2 313 255,0 | 2 125 855,0 | 44 520,0 | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 6 656 210,0 | 363 630,0 | 1 808 950,0 | 2 313 255,0 | 2 125 855,0 | 44 520,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1.1 | Строительство Международного вещательного центра - 1 (общая площадь 44000 кв. м, наземная 26300 кв. м, подземная - 17700 кв. м) | март 2017 года | Всего | 5 063 130,0 | 165 100,0 | 1 223 700,0 | 2 077 160,0 | 1 552 650,0 | 44 520,0 | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 5 063 130,0 | 165 100,0 | 1 223 700,0 | 2 077 160,0 | 1 552 650,0 | 44 520,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1.2 | Строительство Международного вещательного центра - 2 (общая площадь 16000 кв. м, наземная 10000 кв. м, подземная - 6000 кв. м) | декабрь 2016 года | Всего | 1 593 080,0 | 198 530,0 | 585 250,0 | 236 095,0 | 573 205,0 | - | - | ОАО "ОК "Лужники", Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 1 593 080,0 | 198 530,0 | 585 250,0 | 236 095,0 | 573 205,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2 | Оказание услуг электросвязи для обеспечения проведения соревнований | май 2018 года | Всего | 60 000,0 | - | - | - | - | 10 000,0 | 50 000,0 | Департамент информационных технологий города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 60 000,0 | - | - | - | - | 10 000,0 | 50 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3 | Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города в целях проведения соревнований (видеонаблюдение) | апрель 2018 года | Всего | 756 000,0 | - | - | - | - | 692 000,0 | 64 000,0 | Департамент информационных технологий города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 756 000,0 | - | - | - | - | 692 000,0 | 64 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4 | Поставка оборудования и программного обеспечения для обеспечения проведения соревнований | апрель 2018 года | Всего | 120 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | 20 000,0 | Департамент информационных технологий города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| бюджет города Москвы | 120 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | 20 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Реализация мероприятий в сфере здравоохранения | Всего по направлению | 18 195 355,1 | 1 212 879,9 | 6 857 255,2 | 2 517 510,0 | 1 927 600,0 | 5 441 320,0 | 238 790,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 14 195 355,1 | 1 212 879,9 | 2 857 255,2 | 2 517 510,0 | 1 927 600,0 | 5 441 320,0 | 238 790,0 | ||||
| внебюджетные источники | 4 000 000,0 | - | 4 000 000,0 | - | - | - | - | ||||
5.1 | Строительство Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы, город Москва, ул. Земляной Вал, д. 53 | декабрь 2014 года | Всего | 4 000 000,0 | - | 4 000 000,0 | - | - | - | - | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 4 000 000,0 | - | 4 000 000,0 | - | - | - | - | ||||
5.2 | Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница им С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы" | май 2018 года | Всего | 1 363 050,0 | 354 020,0 | 302 300,0 | 221 260,0 | 195 300,0 | 173 480,0 | 116 690,0 | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 1 363 050,0 | 354 020,0 | 302 300,0 | 221 260,0 | 195 300,0 | 173 480,0 | 116 690,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.3 | Капитальный ремонт Государственного казенного учреждения здравоохранения "Инфекционная больница N 1 Департамента здравоохранения города Москвы" | май 2018 года | Всего | 231 600,0 | - | - | - | 94 200,0 | 86 500,0 | 50 900,0 | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 231 600,0 | 94 200,0 | 86 500,0 | 50 900,0 | |||||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.4 | Капитальный ремонт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Научно-исследовательский институт скорой помощи им Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы" | май 2018 года | Всего | 387 840,0 | 69 090,0 | 65 850,0 | - | 96 100,0 | 85 600,0 | 71 200,0 | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 387 840,0 | 69 090,0 | 65 850,0 | - | 96 100,0 | 85 600,0 | 71 200,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.5 | Строительство объектов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы"*(8) | май 2017 года | Всего | 9 685 000,0 | 260 140,0 | 1 055 000,0 | 1 788 000,0 | 1 542 000,0 | 5 039 860,0 | - | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 9 685 000,0 | 260 140,0 | 1 055 000,0 | 1 788 000,0 | 1 542 000,0 | 5 039 860,0 | |||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.6 | Строительство объектов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. H.B. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы"*(8) | декабрь 2014 года | Всего | 1 963 735,1 | 529 629,9 | 1 434 105,2 | - | - | - | - | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 1 963 735,1 | 529 629,9 | 1 434 105,2 | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.7 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | декабрь 2015 года | Всего | 115 000,0 | - | - | 115 000,0 | - | - | - | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 115 000,0 | - | - | 115 000,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.8 | Приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи | декабрь 2017 года | Всего | 449 130,0 | - | - | 393 250,0 | - | 55 880,0 | - | Департамент здравоохранения города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 449 130,0 | - | - | 393 250,0 | - | 55 880,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Строительство инфраструктуры энергоснабжения*(9) | Всего по направлению | 7 745 420,0 | 3 732 590,0 | 3 512 960,0 | 499 870,0 | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 7 745 420,0 | 3 732 590,0 | 3 512 960,0 | 499 870,0 | - | - | - | ||||
6.1 | Строительство подстанции (ПС) "Золотаревская" 220/20 кВ 160 МВА | декабрь 2014 года | Всего | 7 745 420,0 | 3 732 590,0 | 3 512 960,0 | 499 870,0 | - | - | - | ОАО "Энергокомплекс", Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | 7 745 420,0 | 3 732 590,0 | 3 512 960,0 | 499 870,0 | - | - | - | ||||
7 | Реализация мероприятий по обеспечению безопасности*(10) | Всего по направлению | - | - | - | - | - | - | - | УФСБ России по г. Москве и Московской области (соисполнители - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, ГУ МВД России по г. Москве, Главное Управление МЧС России по г. Москве) | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Реализация мероприятий по повышению качества туристского обслуживания*(9) | Всего по направлению | 110 800,0 | 18 600,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 110 800,0 | 18 600,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8.1 | Повышение качества туристского обслуживания (классификация гостиниц, аккредитация гидов-переводчиков и экскурсоводов, повышение квалификации работников туристско-гостиничного комплекса, мониторинг туристского рынка и иные мероприятия, направленные на повышение качества туристского обслуживания) | май 2018 года | Всего | 110 800,0 | 18 600,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 110 800,0 | 18 600,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | 18 440,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Реализация иных мероприятий | Всего по направлению | 56 201 300,0 | 10 619 300,0 | 11 171 300,0 | 9 498 000,0 | 23 750 200,0 | 610 500,0 | 552 000,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 2 915 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 | 525 000,0 | 527 500,0 | 610 500,0 | 552 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | 53 286 300,0 | 10 419 300,0 | 10 671 300,0 | 8 973 000,0 | 23 222 700,0 | - | - | ||||
9.1 | Создание единой системы навигации (знаки и указатели на русском и английском языках) в городе Москве*(5) | май 2018 года | Всего | 2 700 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 2 700 000,0 | 200 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2 | Комплексная программа набора и подготовки спортивных волонтеров*(11) | май 2018 года | Всего | 145 000,0 | - | - | 25 000,0 | 27 500,0 | 40 500,0 | 52 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 145 000,0 | - | - | 25 000,0 | 27 500,0 | 40 500,0 | 52 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.1 | Разработка Комплексной программы набора и подготовки волонтерского корпуса | 2015 год | Всего | 18 500,0 | - | - | 6 000,0 | 2 500,0 | 4 500,0 | 5 500,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы внебюджетные источники | 18 500,0 | - | - | 6 000,0 | 2 500,0 | 4 500,0 | 5 500,0 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.1.1 | Определение потребности в количественном составе волонтеров, проведение презентаций в образовательных организациях высшего образования, молодежных организациях города Москвы | 2015 год | Всего | 3 000,0 | - | - | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 3 000,0 | - | - | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||||||
9.2.1.2 | Создание информационного сайта о волонтерах чемпионата мира по футболу | 2015 год | Всего | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.1.3 | Реализация кампании по набору волонтеров | 2015 год | Всего | 5 500,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 5 500,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.1.4 | Информационная кампания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 2015 год | Всего | 8 000,0 | - | - | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 8 000,0 | - | - | 2 000,0 | 1 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.2 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на спортивных соревнованиях в Российской Федерации и за ее пределами | апрель 2018 года | Всего | 17 000,0 | - | - | 3 500,0 | 7 000,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 17 000,0 | - | - | 3 500,0 | 7 000,0 | 4 500,0 | 2 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.2.1 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на Кубке Азии по футболу (Австралия) | 2015 год | Всего | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - | - | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.2.2 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на Чемпионате Европы по футболу 2016 года (Французская Республика) | 2016 год | Всего | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | - | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 4 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.2.3 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Федеративная Республика Бразилия) | 2016 год | Всего | 3 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | - | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 3 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.2.4 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на XXIX всемирной летней Универсиаде 2017 года в городе Тайбэй (Китайская народная Республика) | 2017 год | Всего | 4 500,0 | - | - | - | - | 4 500,0 | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 4 500,0 | - | - | - | - | 4 500,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.2.5 | Организация стажировок для волонтерского корпуса на XXIII Олимпийских зимних играх в городе Пхенчхан (Республика Корея) | апрель 2018 года | Всего | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 2 000,0 | - | - | - | - | - | 2 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |||||
9.2.3 | Реализация Комплексной программы набора и подготовки волонтерского корпуса | май 2018 года | Всего | 109 500,0 | - | - | 15 500,0 | 18 000,0 | 31 500,0 | 44 500,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 109 500,0 | - | - | 15 500,0 | 18 000,0 | 31 500,0 | 44 500,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.1 | Создание волонтерских центров на базе образовательных организаций высшего образования и молодежных организаций Москвы (поддержка их деятельности) | май 2018 года | Всего | 28 000,0 | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| бюджет города Москвы | 28 000,0 | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.2 | Изготовление сувенирной продукции | май 2018 года | Всего | 10 000,0 | - | - | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| бюджет города Москвы | 10 000,0 | - | - | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.3 | Проведение мотивационных мероприятий для волонтеров | май 2018 года | Всего | 14 500,0 | - | - | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 14 500,0 | - | - | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.4 | Поддержка деятельности портала для волонтеров | май 2018 года | Всего | 4 500,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 4 500,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.5 | Реализация кампании по рекрутингу волонтеров | май 2018 года | Всего | 9 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | 3 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 9 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | 3 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.6 | Разработка и реализация программы подготовки волонтеров | май 2018 года | Всего | 12 500,0 | - | - | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| бюджет города Москвы | 12 500,0 | - | - | 1 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.7 | Разработка и реализация программы обучения волонтеров (языковая подготовка) | май 2018 года | Всего | 6 000,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | |||||
| бюджет города Москвы | 6 000,0 | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.2.3.8 | Организация работы волонтеров на тестовых соревнованиях | май 2018 года | Всего | 7 000,0 | - | - | - | - | 7 000,0 | - | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 7 000,0 | - | - | - | - | 7 000,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | ||||||||||
9.2.3.9 | Организация работы волонтеров на объектах проведения чемпионата мира | май 2018 года | Всего | 18 000,0 | - | - | - | - | - | 18 000,0 | Департамент культуры города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 18 000,0 | - | - | - | - | - | 18 000,0 | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.3 | Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов*(5) | май 2015 года | Всего | - | - | - | - | - | - | - | Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| внебюджетные источники | - | ||||||||||
9.4 | Реализация мероприятий по подготовке к проведению жеребьевок чемпионата мира по футболу | декабрь 2017 года | Всего | 70 000,0 | - | - | - | - | 70 000,0 | - | Департамент физической культуры и спорта города Москвы |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | 70 000,0 | - | - | - | - | 70 000,0 | - | ||||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9.5 | Развитие (строительство и реконструкция) гостиничного фонда в период 2014 года - I квартал 2018 года | Всего | 53 286 300,0 | 10 419 300,0 | 10 671 300,0 | 8 973 000,0 | 23 222 700,0 | - | - | Департамент градостроительной политики города Москвы | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| бюджет города Москвы | - | ||||||||||
| внебюджетные источники | 53 286 300,0 | 10 419 300,0 | 10 671 300,0 | 8 973 000,0 | 23 222 700,0 | - | - | ||||
*(1) Дополнительная потребность в финансовых ресурсах на проектирование и строительство временных сооружений на территории Олимпийского Комплекса "Лужники" и стадиона "Спартак" в части источников, объемов финансирования и исполнителей мероприятий уточняется на этапе составления и утверждения бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
*(2) Реализация данного мероприятия осуществляется за счет внебюджетных источников, объемы финансирования определяются в 2015 году.
*(3) Строительство и реконструкция объектов, указанных в пунктах 1.3-1.8, 2.2-2.14, 4.1 настоящей таблицы, осуществляются ОАО "ОК "Лужники" за счет предоставленных в установленном порядке бюджетных инвестиций.
*(4) В первом квартале 2018 года осуществляется обновление тренировочной площадки после ее использования при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
*(5) Источники, объемы финансирования, исполнители мероприятий уточняются на этапе составления и утверждения бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
*(6) Источники, объемы и этапы финансирования определяются в срок не позднее 30 ноября 2014 года.
*(7) Состав мероприятий направления и объемы финансовых ресурсов уточняются после утверждения Правительством Российской Федерации Концепции развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
*(8) Объемы финансирования и сроки реализации мероприятий, указанных в пунктах 5.5, 5.6 настоящей таблицы, уточняются с учетом реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2014 - 2016 годы.
*(9) Состав мероприятий по направлениям, указанным в пунктах 6, 8 настоящей таблицы, не является исчерпывающим и может уточняться на основании решений Организационного комитета по подготовке к проведению в городе Москве Кубка конфедераций FIFA 2017 года, матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и сопутствующих мероприятий, а также при внесении изменений в соответствующие государственные программы города Москвы.
*(10) Состав мероприятий по направлению, указанному в пункте 7 настоящей таблицы, а также объемы их финансирования определяются в рамках разработки Комплексной программы мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
*(11) Объемы финансирования мероприятий, указанных в пункте 9.2 настоящей таблицы, уточняются на этапе составления и утверждения бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Приложение 2
к Паспорту
к Паспорту
Перечень показателей реализации Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу
N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения показателей, годы | Всего по программе | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям FIFA | ед. | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 | Выполнение плана-графика работ по строительству (реконструкции) стадионов | % | - | 45 | - | 5 | 50 | - | 100 |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок* | ед. | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий | ед. | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 5 | Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона (в %) | % | - | - | - | - | 25 | 75 | 100 |
| 6 | Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям FIFA, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой** | % | - | - | - | 11 | 89 | - | 100 |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой*** | ед. | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой | ед. | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой | % | - | - | - | - | - | 100 | |
* К тренировочным площадкам отнесены футбольные поля (пп. 1.3, 1.4, 1.5 Приложения 1 к Паспорту) и спортивная инфраструктура (пп. 1.6, 1.7, 1.8 Приложения 1 к Паспорту).
** При расчете показателя не учтены мероприятия, связанные со строительством временных сооружений на территории Олимпийского комплекса "Лужники" и стадиона "Спартак.
*** Показатель уточняется по итогам разработки единого транспортно-планировочного документа (п. 3.7 Приложения 1 к Паспорту).