План организации ООО Стронекс с 01.04.18 г.

Лист 1 "Штатное расписание"

ООО "Стронекс"
[наименование организации]
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕНомер документаДата составления
УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
на период
с 01 февраля 2018
Штат в количестве 5

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/пСтруктурное подразделениеДолжностьКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Надбавка, руб.Размер текущей премии, %Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8)Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9)ЗП в год по 1 шт. ед. с учетом ФОБ
1234567891011 
1Отдел по управлению подрядомТехнолог1  ----- 
3ИТОГО, персонал не участвующий в производстве продуктов реализации1хххххх0 
4Отдел по сопровождению создания инвестиционных проектовЭкономист-сметчик111 163 250,54%27 9685 87045 00045 000592 925
5АдминистрацияДиректор165 217 --9 78375 00075 000988 200
6Заместитель директора по управлению подрядом111 163 367,38%41 0117 82660 00060 000790 556
7Управляющий по планированию и оперативной отчетности111 163 367,38%41 0117 82660 00060 000790 556
8ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации4хххххх240 000
9Всего5хххххх240 000

Лист 4 "Бюджет расходов"

Сопровождение создания индивидуального проекта в расчетно-аналитическом ПО
Франшизный пакет в сфере предоставления услуг строительного подряда, обеспечения производства
Код
Наименование ресурсов
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
Итого расходы по организации (мес.)
Норматив на единицу
Итого расходы по организации (мес.)
Норматив на единицу
123455656
100.01Заработная плата основного персонала
2 879 997
240 000
212 717
322,30
27 283
3 031,41
200.01ФОБ основного персонала
282 240
23 520
20 846
31,59
2 674
297,08
500.11Налоги на зарплату
949 973
79 164
70 165
106,31
8 999
999,92
861.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
7 200
600
532
0,81
68
7,58
964.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
24 000
2 000
1 773
2,69
227
25,26
1168.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
369 000
30 750
27 254
41,29
3 496
388,40
1270.2Консультативные услуги по вопросам управления
1 200
100
89
0,13
11
1,26
1370.10.10Услуги главных контор
360 000
30 000
26 590
40,29
3 410
378,93
1477.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
64 440
5 370
4 760
7,21
610
67,83
1577.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
0
0
0
0,00
0
0,00
1673.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
722 400
60 200
53 357
80,84
6 843
760,38
1777.40 Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
824 916
68 743
60 928
92,32
7 815
868,29
1882.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
220 875
18 406
16 314
24,72
2 092
232,49
19 Расходы всего
6 706 240
558 853
495 324
750,49
63 529
7 058,82
20 Рентабельность,%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
21 Прибыль
2 699 262
224 938
199 368
302,07
25 571
2 841,18
22 Итого стоимость продуктов реализации
9 405 502
783 792
694 692
1 052,56
89 100
9 900,00
23 Плановый объем услуг, ед. изм., в т.ч.      
  Сопровождение создания индивидуального проекта в расчетно-аналитическом ПО, норм-час 
660
    
  Франшизный пакет в сфере предоставления услуг строительного подряда, обеспечения производства, шт/мес. 
9
    
24 Справочно:      
25 Налог на прибыль
94 055
7 838
6 947
 
891
 
26 Чистая прибыль
2 605 207
217 101
192 421
 
24 680
 

Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

Код по КПЕС
Наименование ресурсов
CGC 62.02.30
CGC 62.02.30
Сопровождение создания индивидуального проекта в расчетно-аналитическом ПО
Франшизный пакет в сфере предоставления услуг строительного подряда, обеспечения производства
нормо-час
шт/мес
Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, (гр.4*гр.5), рубЕд.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб
1234563456
00.01Заработная плата основного персоналачел.час322,301,0000322,299чел.час3031,411,00003 031,414
00.00.12ФОБ основного персонала   31,585   297,079
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации   0,000   0,000
00.02ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала   0,000   0,000
00.11Налоги на зарплату   106,311   999,918
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла   0,000   0,000
49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки   0,000   0,000
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование   0,806   7,579
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
   2,686   25,262
65.1Страховые услуги   0,000   0,000
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений   41,295   388,400
70.2Консультативные услуги по вопросам управления   0,134   1,263
70.10.10Услуги главных контор   40,287   378,927
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов   7,211   67,828
77.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств   0,000   0,000
73.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами   80,843   760,380
77.40 Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
   92,316   868,286
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
   24,718   232,488
 Расходы всего   750,491   7 058,824
 Рентабельность,%   40%   40%
 Прибыль   302,073   2 841,176
 Итого стоимость продуктов реализации   1 052,56   9 900,00