Сведения об отправителе - юридическом лице
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Наименование отправителя - юридического лица | О | T(1000) | НаимОтпрЮл | <название организации> |
| Телефон отправителя | О | T(20) | E(0) | ТелОтпр | <номер телефона> |
| E- mail отправителя | Н | T(45) | EmailОтпр | <адрес электронной почты> |
| Должность отправителя | Н | T(45) | ДолжнОтпр | <название должности> |
| Фамилия, Имя, Отчество отправителя | Н | T2(60), T2(60), T2(60) | ФИООтпр | <фамилия>,<имя>,<отчество> |
Таблица 3
Сведения об отправителе - физическом лице
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Фамилия, имя, отчество отправителя - физического лица | O | T2(60), T2(60), T2(60) | ФИООтпрФЛ | <фамилия>,<имя>,<отчество> |
| Телефон отправителя | О | T(20) | E(0) | ТелОтпр | <номер телефона> |
| E- mail отправителя | Н | T(45) | EmailОтпр | <адрес электронной почты> |
Информационная часть сообщения
Таблица 4
Общие сведения информационной части
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Идентификатор документа | О | I2(33) | ИдДок | <идентификатор отправителя> <год> <номер документа> |
| Дата формирования документа | О | D(10) | ДатаДок | <дата документа> |
Сведения о налогоплательщике - юридическом лице
Таблица 5
Сведения об организации
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Полное наименование организации | О | Т(1000) | НаимЮЛПол | <название организации> |
| ИНН организации | O | I3(10) | ИННЮЛ | <ИНН организации> |
| КПП | O | I4(9) | КППЮЛ | <КПП> |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | О | I6(13) | ОГРН | <ОГРН организации> |
Таблица 6
Сведения о руководстве организации
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | О | T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) | ФИОРук | <фамилия>, <имя>, <отчество>ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| ИНН руководителя | О | I5(12) | E(0) | ИННРук | <ИНН руководителя>ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (служебный) руководителя | У | T(20) | E(0) | ТелСлужРук | <номер телефона>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (домашний) руководителя | У | T(20) | Е(0) | ТелДомРук | <номер телефона>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Данные документа, удостоверяющего личность руководителя | У | K(2),T1(25) | УдЛичнРук | <код вида документа>, <серия и номер>(код вида документа выбирается из Приложения 2)УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Кем выдано документ, удостоверяющий личность руководителя | У | Т(1000) | ВыдУдЛичнРук | <наименование организации>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя | У | D(10) | ДатаУдЛичнРук | <дата выдачи>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Адрес места жительства руководителя в Российской Федерации | У | K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) | АдрМЖРукРФ | <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Адрес места жительства в стране, резидентом которой является руководитель | У | T(128) | АдрМЖРукРез | <адрес места жительства>УП: /ИННРук/=''ДТ: /ФИОРук/не равно',,' |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | О | T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) | ФИОБух | <фамилия>,<имя>,<отчество>ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| ИНН главного бухгалтера | О | I5(12) | E(0) | ИННБух | <ИНН бухгалтера>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (служебный) главного бухгалтера | У | T(20) | E(0) | ТелСлужБух | <номер телефона>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (домашний) главного бухгалтера | У | T(20) | Е(0) | ТелДомБух | <номер телефона>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Данные документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера | У | K(2),T1(25) | УдЛичнБух | <код вида документа>, <серия и номер>(код вида документа выбирается из Приложения 2)УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Кем выдан документ, удостоверяющий личность главного бухгалтера | У | Т(1000) | ВыдУдЛичнБух | <наименование организации>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность главного бухгалтера | У | D(10) | ДатаУдЛичнБух | <дата выдачи>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Адрес места жительства главного бухгалтера в Российской Федерации | У | K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) | АдрМЖБухРФ | <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
| Адрес места жительства в стране, резидентом которой является главный бухгалтер | У | T(128) | АдрМЖБухРез | <адрес места жительства>УП: /ИННБух/=''ДТ: /ФИОБух/не равно',,' |
Таблица 7
Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя | O | T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) | ФИО | <фамилия>, <имя>, <отчество>ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| ИНН индивидуального предпринимателя | O | I5(12) | E(0) | ИННФЛ | <ИНН индивидуального предпринимателя>ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | О | I7(15) | ОГРНИП | <ОГРНИП>ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (служебный) | У | T(20) | E(0) | ТелСлуж | <номер телефона>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Номер контактного телефона (домашний) | У | T(20) | Е(0) | ТелДом | <номер телефона>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Дата рождения индивидуального предпринимателя | У | D(10) | ДатаРожд | <дата рождения>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Место рождения индивидуального предпринимателя | У | Т(128) | МестоРожд | <место рождения>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Пол индивидуального предпринимателя | У | K(1) | Пол | <код>Принимает следующие значения:1 - мужской пол2 - женский полУП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Гражданство индивидуального предпринимателя | Н | Т(120) | Гражд | <текст>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Код страны | У | K(3) | КодГражд | <код страны> УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | У | K(2),T1(25) | УдЛичн | <код вида документа>, <серия и номер>(код вида документа выбирается из Приложения 2)УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Кем выдан документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя | У | Т(1000) | ВыдУдЛичн | <наименование организации>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Дата выдачи документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя | У | D(10) | ДатаУдЛичн | <дата выдачи>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Адрес места жительства индивидуального предпринимателя в Российской Федерации | У | K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) | АдрМЖ | <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>УП: /ИННФЛ/=''ДТ: /ФИО/не равно',,' |
| Адрес места жительства в стране, резидентом которой является индивидуальный предприниматель | У | T(128) | АдрМЖРез | <адрес места жительства>УП: /ИННФЛ/=''и /КодГражд/не равно'643'| '999'ДТ: /ФИО/не равно',,' |
Таблица 8
Описание формы отчетности
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Признак отчетности | О | К(1) | ПризФОтч | Значение равно:1 - налоговая отчетность|2 - бухгалтерская отчетность |
| Код формы отчетности по классификатору КНД | О | К(7) | КНД | <1151002> |
| Наименование формы отчетности | Н | Т(120) | НаимФОтч | <Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов> |
| Версия формата отчетности | О | N(7.5) | ВерФОтч | Значение равно:3.00002 |
| Период действия версии формата отчетности | О | D(10), D(10)| Е(0) | ПериодВерОтч | <дата начала действия версии>,<дата конца действия версии> |
| Признак вида документа | О | К(1) | ПризВидДок | Значение равно:1- первичный |3 - корректирующий |
| Номер корректировки | У | N (3) | НомерКорр | <число>УП: /ПризВидДок/='3' |
| Признак налогового периода | О | К(1) | ПризПериодОтч | Значение равно:1 - месяц |3 - квартал |
| Номер квартала или месяца | О | К(2) | НомерПериодОтч | <код>Принимает значение:от 01 до 12 приУП: /ПризПериодОтч/= '1'|от 01 до 04 приУП: /ПризПериодОтч/= '3' |
| Отчетный год | О | N(4) | ГодПериодОтч | <год> |
| Документ представляется | О | K(3) | ДокПредст | <код>Принимает значения:210 - по месту нахождения российской организации|120 - по месту жительства индивидуального предпринимателя|291 - по месту нахождения иного лица |
| Единица измерения по классификатору ОКЕИ | О | К(3) | ОКЕИ | <код по ОКЕИ> |
| Количество показателей в содержание формы | О | N(10) | КолПокФОтч | <количество показателей> |
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел I. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг - всего | П | N (15) | П000010001004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, ввезенных с территории Российской Федерации | П | N (15) | П000010002004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| - в таможенном режиме экспорта в страны дальнего зарубежья и государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N (15) | П000010003004 | <сумма> |
| - в Республику Беларусь | П | N (15) | П000010004004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) | П | N (15) | П000010005004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории | П | N (15) | П000010006004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита | П | N (15) | П000010007004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000010008004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000010009004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам. | П | N (15) | П000010010004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N (15) | П000010011004 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме перемещения припасов | П | N (15) | П000010012004 | <сумма> |
| Налоговая база по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации на экспорт товаров, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N (15) | П000010013004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации на экспорт товаров, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N (15) | П000010014004 | <сумма> |
| Налоговая база по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет операций по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше 6 месяцев (по перечню, определенному Правительством Российской Федерации) | П | N (15) | П000010015004 | <сумма> |
| Налоговая база, всего (сумма величин графы 4 пунктов 1, 2 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N (15) | П000010016004 | <сумма> |
| Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждено | ||||
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве товаров, реализованных на экспорт и в Республику Беларусь, а также товаров, приобретенных для перепродажи на экспорт и в Республику Беларусь, нулевая ставка налога по которым документально подтверждена | П | N (15) | П000010017004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| - в страны дальнего зарубежья и государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N (15) | П000010018004 | <сумма> |
| - в Республику Беларусь | П | N (15) | П000010019004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000010020004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории | П | N (15) | П000010021004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита | П | N (15) | П000010022004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000010023004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000010024004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N (15) | П000010025004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N (15) | П000010026004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов | П | N (15) | П000010027004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена | П | N (15) | П000010028004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| По экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья и государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N (15) | П000010029004 | <сумма> |
| По товарам, реализуемым в Республику Беларусь | П | N (15) | П000010030004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000010031004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории | П | N (15) | П000010032004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам) непосредственно связанным с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенный под таможенный режим международного таможенного транзита | П | N (15) | П000010033004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000010034004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000010035004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N (15) | П000010036004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N (15) | П000010037004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым подтверждена | П | N (15) | П000010038004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено | П | N (15) | П000010039004 | <сумма> |
| Суммы налога, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), по которым применение налоговой ставки 0 процентов ранее не было документально подтверждено, и подлежащие восстановлению | П | N (15) | П000010040004 | <сумма> |
| Общая сумма налога, принимаемая к вычету (сумма величин графы 4 пунктов 4-22 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, уменьшенная на величину пункта 23 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N (15) | П000010041004 | <сумма> |
Таблица 10
Раздел 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Налоговая база по реализации товаров, работ (услуг) - всего по ставке 18: | П | N (15) | П000020001004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020001005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации товаров, работ (услуг) - всего по ставке 18 | П | N (15) | П000020001006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, работ (услуг) - всего по ставке 10 | П | N (15) | П000020002004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020002005 | Значение равно 10 |
| Сумма НДС по реализации товаров, работ (услуг) - всего по ставке 10 | П | N (15) | П000020002006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации по ставке 18 | П | N (15) | П000020003004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020003005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации по ставке 18 | П | N (15) | П000020003006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации по ставке 10 | П | N (15) | П000020004004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020004005 | Значение равно 10 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных по ставке 10 | П | N (15) | П000020004006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18 | П | N (15) | П000020005004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020005005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18 | П | N (15) | П000020005006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 10 | П | N (15) | П000020006004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020006005 | Значение равно 10 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 10 | П | N (15) | П000020006006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в Республику Беларусь по ставке 18 | П | N (15) | П000020007004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020007005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в Республику Беларусь по ставке 18 | П | N (15) | П000020007006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в Республику Беларусь по ставке 10 | П | N (15) | П000020008004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020008005 | Значение равно 10 |
| Сумма НДС по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в Республику Беларусь по ставке 10 | П | N (15) | П000020008006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 18 | П | N (15) | П000020009004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020009005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 18 | П | N (15) | П000020009006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории по ставке 18 | П | N (15) | П000020010004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020010005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории по ставке 18 | П | N (15) | П000020010006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита по ставке 18 | П | N (15) | П000020011004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020011005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита по ставке 18 | П | N (15) | П000020011006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 18 | П | N (15) | П000020012004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020012005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 18 | П | N (15) | П000020012006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 18 | П | N (15) | П000020013004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020013005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 18 | П | N (15) | П000020013006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации Центральному банку Российской Федерации, банкам по ставке 18 | П | N (15) | П000020014004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020014005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации Центральному банку Российской Федерации, банкам по ставке 18 | П | N (15) | П000020014006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 18 | П | N (15) | П000020015004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020015005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 18 | П | N (15) | П000020015006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 10 | П | N (15) | П000020016004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020016005 | Значение равно 10 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 10 | П | N (15) | П000020016006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме перемещения припасов по ставке 18 | П | N (15) | П000020017004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | N(2) | П000020017005 | Значение равно 18 |
| Сумма НДС по реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов по ставке 18 | П | N (15) | П000020017006 | <сумма> |
| Налоговая база по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020018004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020018005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий# поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020018006 | <сумма> |
| Налоговая база по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий# поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020019004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020019005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по сумме авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящий поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020019006 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020020004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020020005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020020006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020021004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020021005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации товаров, помещенных под таможенный режим экспорта по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020021006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров в Республику Беларусь по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020022004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020022005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров в Республику Беларусь по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020022006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров в Республику Беларусь по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020023004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020023005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации товаров в Республику Беларусь по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020023006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020024004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020024005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы РФ товаров и импортированных в РФ, выполняемых российскими перевозчиками, и иные подобные работы (услуги) по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020024006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020025004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020025005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020025006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020026004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020026005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг) непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию РФ товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020026006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020027004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020027005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории РФ по единым международным перевозочным документам по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020027006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020028004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020028005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020028006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации Центральному банку Российской Федерации, банкам по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020029004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020029005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации Центральному банку Российской Федерации, банкам по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020029006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020030004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020030005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020030006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020031004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020031005 | Значение равно 10/110 |
| Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей по ставке 10/110 | П | N (15) | П000020031006 | <сумма> |
| Налоговая база по реализации припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме перемещения припасов по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020032004 | <сумма> |
| Ставка НДС | П | Т (6) | П000020032005 | Значение равно 18/118 |
| Сумма НДС по реализации припасов, вывезенных с территории РФ в таможенном режиме перемещения припасов по ставке 18/118 | П | N (15) | П000020032006 | <сумма> |
| Налоговая база, всего: (сумма величин графы 4 пунктов 1, 2 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N (15) | П000020033004 | <сумма> |
| Сумма НДС, всего: (сумма величин графы 6 пунктов 1, 2 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N (15) | П000020033006 | <сумма> |
| Налоговые вычеты по операциям при реализации товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено | ||||
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве товаров, реализуемых на экспорт и в Республику Беларусь, а также товаров, приобретенных для перепродажи на экспорт и в Республику Беларусь, нулевая ставка налога по которым документально не подтверждена | П | N (15) | П000020034004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| - Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве товаров, реализуемых на экспорт в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N (15) | П000020035004 | <сумма> |
| - Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при производстве товаров, реализованных на экспорт в Республику Беларусь | П | N (15) | П000020036004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, выполняемых российскими перевозчиками, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000020037004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории | П | N (15) | П000020038004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита | П | N (15) | П000020039004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000020040004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000020041004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N (15) | П000020042004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N (15) | П000020043004 | <сумма> |
| Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении товаров (работ, услуг), использованных при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов | П | N (15) | П000020044004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена | П | N (15) | П000020045004 | <сумма> |
| в том числе: | ||||
| Сумма налога, по экспортным товарам, включая товары, приобретенные для перепродажи на экспорт в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | П | N (15) | П000020046004 | <сумма> |
| Сумма налога, по товарам, реализуемым в Республику Беларусь | П | N (15) | П000020047004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экспортированных за пределы Российской Федерации товаров и импортированных в Российскую Федерацию, и иных подобных работ (услуг) | П | N (15) | П000020048004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки товаров на таможенной территории | П | N (15) | П000020049004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам) непосредственно связанным с перевозкой (транспортировкой) через таможенную территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита | П | N (15) | П000020050004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по услугам по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации по единым международным перевозочным документам | П | N (15) | П000020051004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации работ (услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по работам (услугам), выполняемым непосредственно в космическом пространстве, а также комплексу подготовительных наземных работ (услуг), технологически обусловленных и неразрывно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве | П | N (15) | П000020052004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, банкам | П | N (15) | П000020053004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена, по реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей | П | N (15) | П000020054004 | <сумма> |
| Сумма налога, ранее уплаченная с авансов и предоплаты, засчитываемая в налоговом периоде при реализации припасов, вывезенных с территории Российской Федерации в таможенном режиме перемещения припасов, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждена | П | N (15) | П000020055004 | <сумма> |
| Общая сумма налога, принимаемая к вычету (сумма величин графы 4 пунктов 4-21 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов) | П | N (15) | П000020056004 | <сумма> |
| Расчеты по НДС за налоговый период | ||||
| Итого, сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина в пункте 3 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов превышает величину в пункте 22 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, вычесть пункт 22 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов из пункта 3 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов). Переносится в пункт 17 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость | П | N (15) | П000020057004 | <сумма> |
| Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период (если величина в пункте 3 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов меньше величины в пункте 22 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов, вычесть пункт 3 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов из пункта 22 раздела 2 декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов). Переносится в пункт 18 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость | П | N (15) | П000020058004 | <сумма> |
Раздел 3. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Код операции | П | К(7) | П000030001000 | <код операции>приложение 1 |
| Номер ГТД (ТД) или перевозочного документа по перевозкам железнодорожным транспортом | П | Т (24) | П000030002000 | <номер> |
| Дата отметки таможенного органа "выпуск разрешен" | П | D (10) | П000030003000 | <дата отметки таможенного органа> |
| Номер счета-фактуре# по товарам, реализуемым в Республику Беларусь | П | Т (40) | П000030004000 | <номер счета-фактуры> |
| Дата отметки налогового органа на счете-фактуры по товарам, реализуемым в Республику Беларусь | П | D (10) | П000030005000 | <дата отметки налогового органа> |
| Стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов | П | N (15) | П000030006000 | <сумма> |
Таблица 11.1
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Номер контракта (договора) | П | Т(20) | П000030007001 | <номер контракта (договора)> |
| Дата контракта (договора) | П | D (10) | П000030007002 | <дата контракта (договора)> |
Таблица 11.2
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Номер счета - фактуры | П | Т(40) | П000030008001 | <номер счета - фактуры> |
| Дата счета - фактуры | П | D (10) | П000030008002 | <дата счета - фактуры> |
| Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), использованным при производстве и реализации товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов | П | N (15) | П000030008003 | <сумма> |
| ИНН поставщика | П | I3 (10)|I5 (12) | П000030008004 | <ИНН поставщика> |
Таблица 11.3
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Итого сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам, использованным для производства и реализации товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов | П | N (15) | П000030009000 | <сумма> |
4. Требования по формированию значений конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и присвоения каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ_.ИИ - идентификатор отправителя
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,