Форма финансовой отчетности по качеству и ответственное лицо.
7. Структура организации, ответственность и полномочия в системе качества
Общая структура организации с указанием структурных подразделений и их подчиненности руководству организации (схема).
Перечень Положений о структурных подразделениях, регламентирующих их функции в области качества.
Перечень должностных инструкций для персонала, которые имеют полномочия и ответственность в области качества.
Перечень лиц, осуществляющих оперативное управление качеством различных видов деятельности.
8. Элементы системы качества
Перечень выбранных элементов системы качества (устанавливается на основе ГОСТ Р ИСО 9002 с учетом положений данных Рекомендаций. Если какие-либо элементы не включаются, то это должно быть обосновано).
Характеристика принципиального подхода организации к формированию элементов системы качества, который определяет состав и содержание ДП СК.
Перечень ДП СК.
9. Структура ДП СК
Краткая характеристика ДП СК (первый вариант по п. 3.9) со ссылками на Положения структурных подразделений организации, проект производства работ, карты трудовых и технологических процессов или отдельные разделы по названиям ДП СК (второй вариант), содержащие всю информацию о ДП СК с соответствующими ссылками.
Приложение Б
Перечень и краткое содержание ДП СК
1. Принципы системы качества в строительно-монтажной организации
1.1 ДП СК "Порядок проверки эффективности системы качества организации"
Порядок разработки программ внутренних проверок системы качества и создания комиссии для осуществления проверки.
Распределение обязанностей между членами комиссии.
Порядок подготовки рабочих документов.
Требования к составу и содержанию программы проверки. Требования к составу и содержанию рабочих документов. Этапы проверки и их содержание.
Методы проверки (все или отдельные структурные подразделения, все виды деятельности или отдельные виды деятельности).
Документирование результатов проверки.
Порядок принятия решения о соответствии требований к системе качества ее действительному состоянию.
Порядок составления отчета по качеству.
Порядок регистрации документации, связанной с внутренней проверкой качества.
2. Планирование и управление качеством
2.1 ДП СК "Порядок осуществления анализа и корректировки контракта"
Подразделение, в функции которого входит анализ контракта.
Персональная ответственность за своевременный анализ контракта.
Основные показатели качества, которые должен содержать контракт.
Статьи законов, в соответствии с которыми составляется тот или иной вид контракта.
Способы корректировки контракта.
Способы взаимодействия с субподрядчиками, заказчиком и поставщиками для своевременной корректировки контракта.
3. Проектная, технологическая и нормативно-техническая документация
3.1 ДП СК "Порядок проверки проектно-сметной документации, поступающей от заказчика"
Подразделение, ответственное за проверку проектно-сметной документации.
Персональный перечень специалистов, включенных в состав группы, выполняющей проверку и анализ проектно-сметной документации.
Процедура и сроки привлечения независимых экспертов.
Перечень необходимой информации, которая должна содержаться в проектной документации.
Процедура приемки проектно-сметной документации.
Критерии приемки.
Форма представления результатов анализа и перечня документов, подлежащих корректировке, доработке или переработке с замечаниями, подлежащими учету.
Порядок принятия решений по результатам проверки.
Порядок согласования объемов корректировки, доработки и переработки проектной документации с заказчиком.
Порядок повторной проверки проектно-сметной документации.
3.2 ДП СК "Порядок разработки технологической документации"
Подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации.
Ответственность за качество разработки.
Требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности).
Требования к содержанию проекта производства работ.