В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 24.12.2015 г. N 275-ЗО "Об областном бюджете на 2016 год" и постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2016 год" (далее - Программа).
2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и контроля Чистиковой О.В. и начальнику управления административной и организационно-правовой деятельности Сазонову Н.В. обеспечить:
1) выполнение мероприятий, предусмотренных Программой;
2) контроль за целевым использованием бюджетных средств.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Министр культуры | А.В. Бетехтин |
Утверждено
приказом Министра культуры
Челябинской области
от 22 сентября 2016 г. N 459
приказом Министра культуры
Челябинской области
от 22 сентября 2016 г. N 459
| СОГЛАСОВАНО заместитель Губернатора Челябинской области ______________В.М. Евдокимов | УТВЕРЖДАЮ Министр. культуры Челябинской области ______________А.В. Бетехтин |
Ведомственная целевая программа "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2016 год"
Паспорт Ведомственной целевой программы "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2016 год"
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | - | Министерство культуры Челябинской области (далее - Министерство |
| Наименование Программы | - | Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2016 год |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | - | Министр культуры Челябинской области А.В. Бетехтин,приказ Министра культуры Челябинской области от 22.09.2016 г. N 459 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области на 2016 год" |
| Цель и задача Программы | Цель Программы:обеспечение эффективной деятельности Министерства по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения.Задача Программы:повышение эффективности и результативности расходов областного бюджета, направленных на реализацию Программы | |
| Целевой индикатор и показатель Программы | уровень удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (процентов) | |
| Характеристика мероприятий Программы | мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной в ней задачи и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства, определенных нормативными правовыми актами Челябинской области | |
| Сроки реализации Программы | - | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2016 год составляет 35 283,05 тыс. рублей | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | увеличение уровня удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - до 60 процентов в 2016 году |
I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
1. Стабильность социально-экономического развития Челябинской области невозможна без комплексного и последовательного подхода к реализации мер государственной политики, в том числе развития культуры и туризма.
В этой связи особенно важное значение приобретает материально-техническое и финансовое обеспечение процессов, направленных на развитие и поддержание функций региональных органов государственной власти.
Эффективное функционирование системы планирования и прогнозирования мероприятий, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности особенно актуально в период замедления динамики экономического развития и в условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов.
2. При этом наибольшего внимания в рамках настоящей Программы требует реализация возложенных на Министерство задач.
3. Основной задачей Министерства является реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения.
4. Настоящая Программа представляет собой систему цели, задачи, основных показателей, планируемых мер по их достижению и реализации.
Мероприятия Программы направлены на выполнение возложенных на Министерство функций.
Решение данной задачи и реализацию основных мероприятий будет осуществлять Министерство в рамках Программы в 2016 году.
II. Основные цель и задача Программы
6. Целью Программы является обеспечение эффективной деятельности Министерства по реализации на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения.
7. Для достижения поставленной цели необходима реализация следующей задачи: повышение эффективности и результативности расходов областного бюджета, направленных на реализацию Программы.
III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
8. Важнейшим результатом реализации Программы станет достижение уровня удовлетворенности граждан Челябинской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - до 60 процентов в 2016 году:
(процентов) | ||
| 2015 год | 2016 год | |
| 50 | 60 | |
IV. Перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия
Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Мероприятия Программы представлены в таблице 1.
Таблица 1 | ||||
| N п/п | Наименования мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Ответственный исполнитель |
| 1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2016 | 31260,1 | Министерство |
| 2 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе | 2016 | 3 207,85 | Министерство |
| материально-техническое обеспечение | 2016 | 177,00 | Министерство | |
| 3 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2016 | 810,50 | Министерство |
| 4 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 2016 | 4,60 | Министерство |
Итого по Программе | 35 283,05 | |||
V. Срок реализации Программы
11. Реализация Программы рассчитана на 2016 год.
VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
12. Последствием реализации Программы является обеспечение эффективного исполнения функций, возложенных на Министерство.
В результате реализации Программы обеспечивается возможность:
осуществления комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры, обоснования целей и приоритетов развития отдельных видов культурной деятельности на территории Челябинской области;
создания условий для реализации инвестиционных проектов в установленной сфере деятельности Министерства;
реализации экономических реформ в установленной сфере деятельности Министерства на территории Челябинской области;
организации проведения основных областных массовых, зрелищных мероприятий в сфере культуры и искусства (спектаклей, концертов, кинопоказов, выставок, праздников, конференций, семинаров, форумов, смотров, конкурсов, фестивалей, творческих встреч) посредством направления и распределения финансирования между областными государственными учреждениями культуры по направлениям деятельности Министерства;
создания условий для эффективной деятельности областных государственных учреждений культуры;
осуществления анализа деятельности областных государственных учреждений культуры;
размещения заказов и заключения государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности Министерства, а также для обеспечения нужд Министерства;
принятия решений об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в государственной собственности Челябинской области.
13. При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:
1) изменение федерального, регионального законодательства, регулирующего государственную политику в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения;
2) исключение соответствующих полномочий из компетенции Министерства;
3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (государственных контрактов), заключенных с Министерством.