8) внедрение новых технологий в дорожном строительстве;
9) развитие сети велодорожек;
10) улучшение экологической обстановки на транспортных магистралях города, в том числе организация водоотводных сооружений для сбора поверхностных и сточных вод;
11) обеспечение комфортного проживания населения и повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей
Строительство и реконструкция 98,6 км дорог общей площадью 1 433,8 тыс. кв. м, в том числе:
- в 2015 г. - 12,6 км (213,4 тыс. кв. м);
- в 2016 г. - 13,3 км (226,8 тыс. кв. м);
- в 2017 г. - 13,7 км (233,4 тыс. кв. м);
- в 2018 г. - 14,3 км (243,4 тыс. кв. м);
- в 2019 г. - 14,7 км (250,0 тыс. кв. м);
- в 2020 г. - 15,7 км (266,8 тыс. кв. м).
Капитальный ремонт 190,9 км дорог общей площадью 2 866,2 тыс. кв. м, в том числе:
- в 2015 г. - 28,4 км (426,6 тыс. кв. м);
- в 2016 г. - 30,2 км (453,2 тыс. кв. м);
- в 2017 г. - 31,1 км (466,6 тыс. кв. м);
- в 2018 г. - 32,4 км (486,6 тыс. кв. м);
- в 2019 г. - 33,3 км (500,0 тыс. кв. м);
- в 2020 г. - 35,5 км (533,2 тыс. кв. м).
Проверка актов приемки-сдачи выполненных работ (формы КС-2, КС-3) 6 000 штук, в том числе:
- в 2015 г. - 1 000 шт.;
- в 2016 г. - 1 000 шт.;
- в 2017 г. - 1 000 шт.;
- в 2018 г. - 1 000 шт.;
- в 2019 г. - 1 000 шт.;
- в 2020 г. - 1 000 шт.
Контроль качества выполненных работ и применяемых материалов в соответствии с требованиями действующих правил, стандартов, технических норм и нормативов 100 % ежегодно на весь срок действия программы
IV. План мероприятий Программы
Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Челябинска на 2015 - 2020 годы, предусмотренные Программой, будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План мероприятий Программы на 2015 год приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2016 год приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2017 год приведен в приложении 3 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2018 год приведен в приложении 4 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2019 год приведен в приложении 5 к настоящей Программе.
План мероприятий Программы на 2020 год приведен в приложении 6 к настоящей Программе.
V. Сроки реализации Программы
2015-2020 годы.
VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
В результате реализации настоящей Программы улучшится городская среда и жизнеобеспечение населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путём рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной сети города.
Годы | Источники и объемы финансирования (рублей) |
Бюджет города | |
1 | 2 |
2015 | 214 834 588,26 |
2016 | 214 957 451,23 |
2017 | 215 061 501,23 |
2018 | 226 029 638,00 |
2019 | 237 557 150,00 |
2020 | 249 672 565,00 |
Всего | 1 358 112 893,72 |
Объем финансирования расходов за счет межбюджетных трансфертов будет корректироваться с учетом поступивших средств из федерального и областного бюджетов.
Расчёт потребности в финансовых средствах по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети выполнен на основании удельных затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети одного квадратного метра согласно проектно-сметной документации.
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели
Цель Программы является неотъемлемой частью стратегической цели Администрации города Челябинска, закрепленной в Прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов как совершенствование дорожного хозяйства и благоустройства на территории города Челябинска.
Достижение стратегической цели в части выполнения комплекса работ по развитию улично-дорожной сети в городе Челябинске обеспечивается деятельностью Управления дорожного хозяйства.
Докладом "О результатах и основных направлениях деятельности Управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска" закреплена тактическая задача по улучшению транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города в соответствии с нормативными требованиями и внедрению новых технологий в дорожном строительстве.
Решение этой задачи обеспечит бесперебойную работу транспорта и увеличение срока службы дорожного покрытия.
Вклад Программы в достижение стратегической цели и тактической задачи выражается в изменении целевых показателей и индикаторов.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству как субъект бюджетного планирования.