 | |
| 845 × 561 пикс. Открыть в новом окне | Отчет "Налоговые обязательства" |
На рисунке 150 представлены поля для выбора периода и даты отчета.
 | |
| 791 × 57 пикс. Открыть в новом окне | Поля для выбора периода и даты отчета |
В отчете формируются значения по столбцам:
- Организация,
- Положение в структуре «Ведущие/не ведущие ФХД»,
- Система налогообложения,
- Организация,
- Информация по налоговым обязательствам.
По кнопке «Сформировать» происходит формирование отчета (рисунок 151)
 | |
| 1032 × 700 пикс. Открыть в новом окне | Сформированный отчет "Налоговые обязательства" |
В таблице 4 представлены поля, по которым формируются данные по налогу на прибыль.
№ п/п | Система налого-обложения | Положение в структуре | Наименование организации | Вид налога | Период начисления налога | Налог на прибыль нарастающим итогом | Налог на прибыль к доплате | Налог на прибыль к уменьшению | Авансовые платежи |
В таблице 5 представлены поля, по которым формируются данные по налогу на добавленную стоимость.
Организация | Положение в структуре | Система налогообложения | Период начисления налога | Сумма налога к уплате в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ | Сумма налога к уплата в соответствии с п. 1 ст. 173 НК РФ | Сумма налога к уменьшению в соответствии с п. 1 ст. 173 НК РФ |
В таблице 6 представлены поля, по которым формируются данные по налогу на имущество.
Система налогообложения | Положение в структуре | Организация | Период начисления налога | Авансовый платеж |
В таблице 7 представлены поля, по которым формируются данные по транспортному налогу.
Система налогообложения | Положение в структуре | Организация | Период начисления налога | Авансовый платеж |
В таблице 8 представлены поля, по которым формируются данные по единому налогу на вмененный доход.
Система налогообложения | Положение в структуре | Организация | Период начисления налога | Сумма налога ЕНВД |
В таблице 9 представлены поля, по которым происходит расчет регулярных платежей за пользование недрами.
Организация | Положение в структуре | Система налогообложения | Период начисления налога | Сумма налога |
В таблицах 10, 11 представлены поля, по которым формируются данные по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальному налогу.
Система налогообложения | Положение в структуре | Организация | Период начисления налога | Доходы нарастающим итогом | Расходы нарастающим итогом | Сумма убытка за предыдущий период | Налогооблагаемая база | Сумма убытка за период |
Сумма исчисленного налога за период | Авансовый платеж за квартал | Авансовый платеж за полугодие | Авансовый платеж за 9 месяцев | Налога к доплате | Налог к уменьшение | Сумма минимального налога | Сумма накоплненного убытка |
В таблицах 12, 13 представлены поля, по которым формируются данные по налогам, взносам, сборам по заработной плате.
Организация | Положение в структуре | Система налогообложения | Период начисления налога | Налог на прибыль 9% | Страховые взносы в связи с временной нетрудоспособностью и материнством |
Страхование взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев | Страховые взносы на выплаты на выплату страховой части | Страховые взносы на выплаты на выплату накопительной части | Страховые взносы на обязательное мед. страхование ФФОМС | НДФЛ 13% | НДФЛ 9% |
Если в отчете установлен отбор «Помесячно», то имеется возможность выбрать из списка только один вид обязательства (рисунок 152).
 | |
| 507 × 34 пикс. Открыть в новом окне | Признак "Помесячно" |
Если период больше, чем один месяц, то в отдельной колонке по взносу за данный период будет отображаться суммарное значение обязательства по выбранному из списка налогу за каждый месяц.
Пример сформированного отчета представлен на рисунке 153.
 | |
| 1033 × 350 пикс. Открыть в новом окне | Сформированный отчет "Налоговые обязательства" |
Формирование отчета по налоговым обязательствам и отправка его в карточку документа СЭД Лотус
Из карточки входящего документа СЭД Лотус (вид документа ИФНС, ПФР, ФСС) по кнопке «Запросить сведения о налоговых обязательствах» в 1С ответственный специалист получает задачу о необходимости выгрузить отчет по налоговым обязательствам в СЭД Лотус
В форме задачи пользователь, получивший её, имеет возможность просмотреть отчет по налоговым обязательствам на дату запроса и по кнопке «Выгрузить в Лотус» (рисунок 154) выгрузить отчет в формате *.xps в карточку документа СЭД Лотус.
 | |
| 322 × 93 пикс. Открыть в новом окне | Кнопка "Выгрузить в Лотус" |
Отчет «Отчет о возможных и фактических арестах»
Отчет расположен в подсистеме «Заявки на платеж» (рисунок 155).
 | |
| 855 × 184 пикс. Открыть в новом окне | Расположение отчета "Отчет о возможных и фактических арестах". |
Внешний вид отчета представлен на рисунке 156.
 | |
| 1163 × 372 пикс. Открыть в новом окне | Внешний вид отчета "Отчет о возможных и фактических арестах". |
В настройках отчета установлен отбор по параметрам:
- Дата,
- Организация,
- Структура холдинга.
Пример заполненного отчета представлен на рисунке 157.
 | |
| 624 × 456 пикс. Открыть в новом окне | Пример сформированного отчета "Отчет о возможных и фактических арестах". |
Группировки отчета:
- Структура холдинга,
- Организация,
- Вид уведомления,
- Вид налога,
- Основание.
Проверочный отчет формируется по данным регистра сведений «Сроки уплаты налогов и исков» и регистра накопления «Платежи по налогам». В отчет попадают только неисполненные уведомления на уплату.
Отчет «Отчет по уведомлениям на уплату налогов»
Отчет расположен в подсистеме «Заявки на платеж» (рисунок 158).
 | |
| 783 × 270 пикс. Открыть в новом окне | Расположение отчета в подсистеме "Заявки на платеж". |
Внешний вид отчета представлен на рисунке 159.