среднедушевое потребление товарной пищевой рыбной продукции;
доля отечественной товарной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке;
степень освоения водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в приложении N 1.
7. Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составит - 61831,1 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 32439,3 млн. рублей (52,46 процента);
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 340 млн. рублей (0,55 процента);
за счет средств внебюджетных источников (средства организаций рыбохозяйственного комплекса, банковские кредиты и другие) - 29051,8 млн. рублей (46,98 процента).
Объемы финансирования Программы по государственным заказчикам приведены в приложении N 2.
Объем ресурсного обеспечения Программы в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ определялся по результатам оценки трудовых и материальных затрат, необходимых для выполнения Программы. Объем капитальных вложений рассчитан на основе предварительного анализа проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов, научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов), портовых сооружений рыбных терминалов морских портов в Российской Федерации, строительства научно-исследовательских судов, судов, используемых для воспроизводства водных биологических ресурсов, обеспечения государственного контроля в области охраны водных биологических ресурсов.
При формировании мероприятий Программы, предусматривающих финансирование за счет средств внебюджетных источников, будут получены подтверждения потенциальных инвесторов о намерениях инвестировать собственные и привлеченные средства.
При финансировании мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников на условиях софинансирования учитывается возможность пропорционального сокращения общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета при уменьшении объема финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
8. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
Программа предусматривает к 2013 году доведение объема улова водных биологических ресурсов до 4,7 млн. тонн (что превышает уровень 2006 года на 42,4 процента), а объема производства товарной пищевой рыбной продукции до 3,4 млн. тонн (рост к 2006 году на 14,4 процента). Осуществление мероприятий Программы позволит производить переработку водных биологических ресурсов как на судах рыбопромыслового флота, так и в береговых рыбоперерабатывающих организациях. В результате возрастет доля рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью на внутреннем и внешнем рынках, что проявится и в повышении эффективности внешней торговли. Средняя стоимость 1 тонны пищевой рыбной продукции, реализованной на внешнем рынке, возрастет по сравнению с 2006 годом на 11 процентов, а экспортно-импортное сальдо - на 63 процента.
Это позволит обеспечить удовлетворение растущего внутреннего спроса на товарную пищевую рыбную продукцию при одновременном увеличении доли отечественной продукции в товарных ресурсах: среднедушевое потребление рыбных товаров возрастет до 16 кг, доля отечественной продукции достигнет 80,1 процента, что обеспечит Российской Федерации состояние продовольственной достаточности по данной группе товаров.
Повышение эффективности государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов будет определяться ростом проконтролированного объема вылова водных биологических ресурсов по отношению к общим допустимым уловам с 48 до 85 процентов.
Улучшение в перспективе ассортимента и качества вырабатываемой продукции, рост производительности труда, особенно на рыбопромысловом флоте, осуществление мероприятий по финансовому оздоровлению рыбохозяйственных организаций позволят поднять рентабельность рыбохозяйственного комплекса к 2013 году в среднем до 12 процентов. Это увеличит базу налогообложения и доход бюджетов субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к морскому побережью Российской Федерации.
Эффективность Программы определяется совокупностью стоимостных и натуральных показателей, рассчитываемых на основе показателей эффективности включаемых в Программу инвестиционных проектов.
При оценке эффективности инвестиционных проектов Программы использованы следующие показатели:
коммерческая (финансовая) эффективность (финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников);
бюджетная эффективность (финансовые последствия реализации проекта для федерального и регионального бюджетов);
социальная эффективность (последствия реализации проекта для населения региона и внебюджетных социальных фондов).
В 2016 году при достижении проектной мощности всеми предусмотренными Программой объектами капитального строительства основные показатели деятельности отрасли, связанные с реализацией Программы, будут выражаться в следующих результатах, определяющих влияние Программы на изменение социально-экономического положения страны (в ценах 2016 года):
прирост величины валового регионального продукта - около 40 млрд. рублей;
увеличение объема промышленного производства - более 80 млрд. рублей;
увеличение доходной части бюджета (от сбора дополнительных налогов) - около 20 млрд. рублей.
Реализация Программы позволит создать 8,4 тыс. рабочих мест.
Реализация намеченных в Программе мероприятий, особенно в части развития флота, воспроизводства водных биологических ресурсов, будет иметь мультипликативный эффект в смежных отраслях российской экономики (судостроение, судоремонт, машиностроение, тарное производство, сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля) и способствовать решению задачи повышения темпов социально-экономического развития Российской Федерации.
9. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы и участию федеральных органов исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству. Государственными заказчиками Программы выступают Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству и Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Ответственными за разработку Программы являются Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству и Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Ответственным за реализацию Программы является Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.
10. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы
Государственные капитальные вложения будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по объектам, находящимся в федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации.
Государственные капитальные вложения планируется направить на строительство и реконструкцию объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов, научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов), причалов рыбных терминалов морских портов в Российской Федерации, на строительство научно-исследовательских судов, судов, используемых для воспроизводства водных биологических ресурсов, обеспечения государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов.
Реализация инвестиционных проектов за счет государственных капитальных вложений позволит осуществить:
строительство 35 и реконструкцию 23 заводов по воспроизводству водных биологических ресурсов в 23 субъектах Российской Федерации;
реконструкцию 8 научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры (в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов) в 7 субъектах Российской Федерации;
реконструкцию гидротехнических сооружений 11 рыбных терминалов в морских портах в Дальневосточном, Северо-Западном и Южном регионах;
строительство 8 судов для целей воспроизводства;
строительство 4 научно-исследовательских судов для работы в открытых частях Мирового океана и 23 научно-исследовательских судов для работы в исключительной экономической зоне Российской Федерации;
строительство 2 патрульных судов, 208 моторных лодок и малых плавучих средств для обеспечения государственного контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов.
Средства федерального бюджета, предусмотренные на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предполагается использовать на обеспечение:
развития экспедиционного промысла водных биологических ресурсов за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации;
осуществление мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов;
разработки новых технологий глубокой переработки водных биологических ресурсов.
Расходование средств федерального бюджета по указанным направлениям будет осуществляться на конкурсной основе с последующим заключением государственных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За счет внебюджетных источников будут реализованы инвестиционные проекты по строительству и модернизации рыбопромысловых судов, обновлению и модернизации рыбообрабатывающего оборудования, строительству и реконструкции объектов, связанных с реализацией технологий выращивания водных биологических ресурсов, по развитию инфраструктуры рыбных терминалов морских портов Российской Федерации, будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по выявлению возможностей и подготовке технологий вылова водных биологических ресурсов с больших глубин Мирового океана.