Под результативностью мероприятий и государственной программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации государственной программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Челябинской области. Под эффективностью реализации государственной программы понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса мероприятий государственной программы, реализуемых за счет бюджетных средств.
Оценка ожидаемых результатов реализации государственной программы проводится на основе целевых индикаторов и показателей государственной программы. В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности используются официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики, данные ведомственной статистики.
Значения показателей государственной программы анализируются в динамике за определенный период. Оценка показателя производится путем сравнения его фактического значения с прогнозным значением, а кроме того, со среднероссийским уровнем.
Эффективность реализации государственной программы непосредственно зависит от её финансирования и выполнения мероприятий государственной программы.
Целевые индикаторы и показатели государственной программы, используемые для оценки эффективности государственной программы, приведены в соответствии с понятиями, принятыми в медицинской статистике.
Методика оценки эффективности государственной программы приведена в приложении 6 к настоящей государственной программе.
При расчете эффективности реализации государственной программы учитываются расходы из всех источников финансирования.
Приложение 1
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
План-график реализации мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||||||||||||
Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра | февраль | июнь | июль | август | декабрь | январь | август | сентябрь | ноябрь | декабрь | январь | май | июнь | июль | август | сентябрь | |||
Мероприятия по проектированию перинатального центра | |||||||||||||||||||
Разработка проектной документации | Х | Х | |||||||||||||||||
Получение разрешения на строительство перинатального центра | Х | Х | |||||||||||||||||
Мероприятия по строительству перинатального центра | |||||||||||||||||||
Подготовка внешних инженерных коммуникаций | Х | Х | |||||||||||||||||
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания | Х | Х | |||||||||||||||||
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
Закрытие теплового контура | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
Производство внутренних работ, за исключением монтажа медицинского оборудования | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||
Поставка и монтаж медицинского оборудования | Х | Х | Х | ||||||||||||||||
Завершение внешней отделки и благоустройство территории | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра | |||||||||||||||||||
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | Х | Х | |||||||||||||||||
Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | Х | Х | |||||||||||||||||
Приложение 2
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Система мероприятий государственной программы
Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | |||||
объем финансирования (тысяч рублей) | объем финансирования (тысяч рублей) | объем финансирования (тысяч рублей) | |||||||||
всего | в том числе средства | всего | в том числе средства | всего | в том числе средства областного бюджета | ||||||
субсидии ФФОМС | областного бюджета | субсидии ФФОМС | областного бюджета | ||||||||
| Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра (с учетом предоставления субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), | 1070342,6 | 936 821,1 | 133521,5 | 1224869,0 | 936 821,0 | 288048,0 | 495706,9 | 495706,9 | снижение материнской и младенческой смертности, улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям Челябинской области | сентябрь 2016 года | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области; Министерство здравоохранения Челябинской области |
| в том числе остатки средств на начало очередного финансового года) | 284488,0* | 784751,0** | |||||||||
| Совершенствование территориальной модели оказания акушерской и неонатологической помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи матерям и детям Челябинской области | сентябрь 2016 года | Министерство здравоохранения Челябинской области |
----------------------
* Остатки средств на 1 января 2015 года, образовавшиеся в областном бюджете и ТФОМС в результате неполного использования в 2014 году и предоставленные в 2015 году из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение государственной программы на 2014-2016 годы.
** Остатки средств на 1 января 2016 года, образовавшиеся в областном бюджете и ТФОМС в результате неполного использования в 2015 году и предоставленные в 2016 году из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение государственной программы на 2014-2016 годы.
Приложение 3
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Финансово-экономическое обоснование государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
1. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра (с учетом предоставления субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области; Министерство здравоохранения Челябинской области | 2014-2016 годы | общий объем финансового обеспечения мероприятия государственной программы в 2014 - 2016 годах составит 2790918,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1070342,6 тыс. рублей; в 2015 году - 1 224869,0 тыс. рублей; в 2016 году - 495706,9 тыс. рублей |
2. | Совершенствование территориальной модели оказания акушерской и неонатологической помощи | Министерство здравоохранения Челябинской области | 2014-2016 годы | без дополнительного финансирования |
Приложение 4
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год (по состоянию на 1 января 2013 года) | Целевые значения индикатора | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1. | Ввод в эксплуатацию перинатального центра | будет введен | |||||||
2. | Показатель материнской смертности | случаев на 100 000 детей, родившихся живыми | 22,9 | 8,1 | 16,0 | 15,5 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
3. | Показатель младенческой смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,4 |
4. | Доля детей с врожденными пороками развития в структуре младенческой смертности | процентов | 19,5 | 16,8 | 18,0 | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 16,8 |
5. | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами | процентов | 40 | 47,8 | 50 | 55 | 60,0 | 65 | 70 |
6. | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа беременных женщин, поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 35,0 | 32,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
7. | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | процентов | 72,5 | 68,5 | 74,0 | 74,5 | 74,5 | 75,0 | 75,5 |
8. | Показатель ранней неонатальной смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | 4,3 | 3,5 | 3,25 | 3,2 | 3,2 | 3,05 | 2,9 |
Приложение 5
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерско-гинекологического профиля и новорожденным
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 год (по состоянию на 01.01.2013) | 2016 год (по состоянию на 01.01.2017 план) |
1. | Количество акушерских коек (всего),*в том числе: | количество | 1790 | 1790 |
| в акушерских стационарах первой группы | количество | 235 | 199 | |
| в акушерских стационарах второй группы | количество | 1315 | 1351 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | количество | 240 | 240 | |
2. | Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин (всего), в том числе: | количество | 84 | 85 |
| в акушерских стационарах второй группы | количество | 70 | 70 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | количество | 14 | 15 | |
3. | Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (всего), в том числе: | количество | 137 | 149 |
| в акушерских стационарах | количество | 95 | 107 | |
| в детских больницах | количество | 42 | 42 | |
4. | Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) всего, в том числе: | количество | 321 | 375 |
| в акушерских стационарах | количество | 118 | 172 | |
| в детских больницах | количество | 203 | 203 | |
5. | Число родов в стационаре (всего), в том числе: | число | 47966 | 48000 |
| в акушерских стационарах первой группы | число | 5382 | 3500 | |
| в акушерских стационарах второй группы | число | 35424 | 36800 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | число | 7160 | 7700 | |
6. | Число преждевременных родов (22-37 недель), всего,в том числе: | число | 2716 | 2800 |
| в акушерских стационарах первой группы | число | 187 | 50 | |
| в акушерских стационарах второй группы | число | 2178 | 1750 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | число | 351 | 1000 | |
7. | Функция койки для беременных и рожениц: | |||
| в акушерских стационарах первой группы | число дней работы койки в году | 290 | 290 | |
| в акушерских стационарах второй группы | число дней работы койки в году | 290 | 300 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | число дней работы койки в году | 354 | 320 | |
8. | Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке беременных и рожениц: | |||
| в акушерских стационарах первой группы | дней | 6,1 | 4,7 | |
| в акушерских стационарах второй группы | дней | 5,8 | 5,5 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | дней | 5,6 | 6,1 | |
9. | Функция койки патологии беременности: | |||
| в акушерских стационарах первой группы | число дней работы койки в году | 290 | 290 | |
| в акушерских стационарах второй группы | число дней работы койки в году | 305 | 310 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | число дней работы койки в году | 290 | 320 | |
10. | Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности: | |||
| в акушерских стационарах первой группы | дней | 8,9 | 6,6 | |
| в акушерских стационарах второй группы | дней | 7,8 | 7,2 | |
| в акушерских стационарах третьей группы | дней | 6,9 | 8,2 | |
11. | Число врачей акушеров-гинекологов | число | 711 | 800 |
12. | Число врачей-неонатологов | число | 106 | 130 |
13. | Число врачей анестезиологов-реаниматологов в акушерских стационарах(в отделениях акушерского профиля) | число | 28 | 38 |
14. | Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля) | число | 35 | 65 |
15. | Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров | количество единиц | 0 | 4 |
16. | Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров | количество | 1500 | 24000 |
доля от числа закончивших беременность (процентов) | 3 | 50 | ||
17. | Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад | количество единиц | 1 | 1 |
18. | Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами | количество | 50 | 100 |
доля от числа закончивших беременность (процентов) | 0,1 | 0,2 | ||
19. | Показатель материнской смертности | случаев | 8* среднее за 3 года | 7 |
случаев на 100 000 детей, родившихся живыми | 18,0 | 14,6 | ||
20. | Показатель младенческой смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | 8,6 | 7,8 |
21. | Показатель перинатальной смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми | 10,9 | 8,8 |
22. | Показатель мертворождаемости | случаев на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми | 7,3 | 5,6 |
23. | Показатель ранней неонатальной смертности | случаев на 1000 детей, родившихся живыми | 4,3 | 3,2 |
24. | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, в общем количестве женщин с преждевременными родами | процентов | 40 | 60,0 |
25. | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | процентов | 72,5 | 74,5 |
26. | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 35,0 | 55,0 |
27. | Доля детей с ВПР в структуре младенческой смертности | процентов | 19,5 | 17,1 |
__________
* Средний показатель материнской смертности за последние 3 года.
Приложение 6
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
к Государственной программе
Челябинской области
"Региональная программа
модернизации здравоохранения
Челябинской области
на 2014-2016 годы в части
проектирования, строительства
и ввода в эксплуатацию
перинатального центра"
Методика оценки эффективности государственной программы
В государственной программе для оценки ее эффективности используются следующие целевые индикаторы и показатели:
1) материнская смертность. Показатель определяется в расчете на 100 000 детей, родившихся живыми, по следующей формуле:
материнская смертность = (число умерших беременных, рожениц и родильниц (в течение 42 дней после родов)) / число детей, родившихся живыми) х 100 000;
2) младенческая смертность. Показатель определяется в расчете на 1000 детей, родившихся живыми в данном календарном году, по следующей формуле:
младенческая смертность = (число детей, умерших в возрасте от 0 до 12 месяцев / число родившихся живыми в данном календарном году) х 1000;
3) доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа беременных женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности. Показатель определяется в расчете на 100 беременных женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности по следующей формуле:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка = (количество беременных женщин, обследованных в соответствии с новым алгоритмом проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка / количество женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности) х 100;
4) доля детей с врожденными пороками развития в структуре младенческой смертности. Показатель определяется в расчете на 100 умерших детей с врожденными пороками развития в возрасте до одного года по следующей формуле:
доля детей с врожденными пороками развития в структуре младенческой смертности = (количество умерших детей в возрасте до одного года с врожденными пороками развития / количество умерших детей в возрасте до одного года) х 100;
5) доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах. Показатель определяется в расчете на 100 преждевременных родов по следующей формуле:
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах = (количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах / количество женщин с преждевременными родами, всего) х 100;
6) ранняя неонатальная смертность. Показатель определяется в расчете на 1000 детей, родившихся живыми, по следующей формуле:
ранняя неонатальная смертность = (умерло в возрасте 0-6 дней / число родившихся живыми) х 1000;
7) выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре. Показатель определяется в расчете на 100 детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре по следующей формуле:
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре = (количество детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, переживших неонатальный период / количество детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре) х 100.