Основные индикаторы реализации программы:
1) рост числа участников культурных мероприятий в городе Москве;
2) рост посещаемости учреждений культуры;
3) увеличение количества проектов в сфере культуры и мероприятий, проходящих в Москве, в том числе в районах, удаленных от центра города;
4) увеличение числа постоянных посетителей учреждений культуры;
5) увеличение количества выставок, спектаклей, концертов и других мероприятий в сфере культуры;
6) рост показателя обновляемости библиотечных фондов;
7) увеличение числа проектов в сфере культуры, получивших поддержку на конкурсной основе;
8) увеличение числа работников в сфере культуры, прошедших стажировку за рубежом;
9) рост числа публикаций по итогам проведенных исследований в сфере культуры города.
Конечный результат Государственной программы - обеспечение устойчивого развития в сфере культуры, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий жителей Москвы.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм (по годам реализации Государственной программы)
Структура ресурсного обеспечения Государственной программы основана на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сферы культуры, а также на действующих нормативных правовых актах
В структуре ресурсного обеспечения Государственной программы перечень источников финансирования расширен - финансирование из средств бюджета города Москвы (приложение 3 к Государственной программе) дополнено другими источниками финансирования культурной деятельности и непосредственно учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории города Москвы. В том числе - включены средства федерального бюджета, средства юридических лиц и внебюджетное финансирование (приложение 4 к Государственной программе).
8.1. Средства, предусматриваемые в бюджете города Москвы на реализацию мероприятий Государственной программы
Всего по Государственной программе - 250 836 333,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2012 год - 32 664 338,4 тыс. рублей;
- 2013 год - 36 868 240,3 тыс. рублей;
- 2014 год - 40 606 354,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 37 165 254,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 34 886 044,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 34 323 050,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 34 323 050,9 тыс. рублей.
В том числе по департаментам:
- Департамент культуры города Москвы - 211 969 779,2 тыс. рублей;
- Департамент культурного наследия города Москвы - 19 870 685,5 тыс. рублей;
- Департамент строительства города Москвы - 13 883 758,9 тыс. рублей;
- Департамент градостроительной политики города Москвы - 87 036,5 тыс. рублей;
- Департамент капитального ремонта города Москвы - 444,3 тыс. рублей;
- Департамент финансов города Москвы - 1 222 048,4 тыс. рублей;
- Департамент семейной и молодежной политики города Москвы - 203 111,9 тыс. рублей;
- Префектуры административных округов города Москвы - 3 599 468,9 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма "Музеи и выставочные залы"
Всего по подпрограмме - 57 846 623,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
- 2012 год - 7 895 417,3 тыс. рублей;
- 2013 год - 8 459 886,4 тыс. рублей;
- 2014 год - 9 460 613,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 8 381 523,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 7 883 061,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 7 883 061,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 7 883 061,0 тыс. рублей.
В том числе по департаментам:
- Департамент культуры города Москвы - 53 674 605,9 тыс. рублей;
- Департамент культурного наследия города Москвы - 0,0 тыс. рублей;
- Департамент строительства города Москвы - 4 171 573,0 тыс. рублей;
- Департамент градостроительной политики города Москвы - 0,0 тыс. рублей;
- Департамент капитального ремонта города Москвы - 444,3 тыс. рублей;