"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в рамках инвестиционного варианта
Целевые индикаторы | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
1. | Количество предприятий фармацевтической промышленности, где было произведено технологическое перевооружение производства | единиц | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
2. | Количество предприятий медицинской промышленности, где было произведено технологическое перевооружение производства | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
3. | Количество научно-исследовательских центров по разработке лекарственных препаратов мирового уровня | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Количество научно-исследовательских центров по разработке медицинской техники и изделий медицинского назначения мирового уровня | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Доля лекарственных препаратов российского производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | процентов | 63 | 63 | 63 | 65 | 67 | 76 | 88 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля медицинской техники и изделий медицинского назначения в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых российскими производителями | процентов | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 |
7. | Объем продаж лекарственных препаратов российского производства по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, произведенных за счет коммерциализации созданных технологий | млрд. рублей | - | - | 1 | 7,6 | 14,2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. | Объем продаж современной медицинской продукции, произведенной за счет коммерциализации созданных технологий | млрд. рублей | - | - | 0,55 | 3,4 | 5,7 | 8,42 | 10,12 | 11,6 | 12,86 | 14,3 |
9. | Объем продаж инновационных лекарственных препаратов, произведенных за счет коммерциализации созданных передовых технологий | млрд. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Объем продаж инновационной продукции, произведенной за счет коммерциализации созданных передовых технологий | млрд. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Объем экспорта фармацевтической продукции | млрд. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Объем экспорта медицинской продукции | млрд. рублей | - | - | - | 0,05 | 0,07 | 1,05 | 3,52 | 5,7 | 7,2 | 8,6 |
13. | Численность специалистов, прошедших подготовку и переподготовку | единиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14. | Объем привлеченных внебюджетных средств | млрд. рублей | 1,39 | 6,24 | 10,1 | 12,86 | 12,47 | 10,14 | 5,58 | 3 | 1,32 | 0,04 |
15. | Коэффициент бюджетной эффективности | процентов | - | - | 2 | 10 | 22 | 44 | 68 | 91 | 116 | 140 |
Приложение N 4
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в рамках инновационного варианта
(млн. рублей) | |||||||||||
2011-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год* | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Средства федерального бюджета - всего | 124797 | 3225 | 9135 | 16107* (9135) | 24301 | 28090 | 22112 | 11204 | 6381 | 3783 | 459 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 95577 | 1585 | 6635 | 11887 | 17691 | 21850 | 17362 | 8834 | 5951 | 3553 | 229 |
| на капитальные вложения | 25270 | 1470 | 2240 | 3640 | 6020 | 5740 | 4270 | 1890 | - | - | - |
| на прочие нужды | 3950 | 170 | 260 | 580 | 590 | 500 | 480 | 480 | 430 | 230 | 230 |
| Средства внебюджетных источников - всего | 63147 | 1220 | 5797 | 10270 | 14586 | 13156 | 9049 | 4995 | 2716 | 1318 | 40 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 59297 | 896 | 5220 | 9320 | 13542 | 12939 | 8621 | 4745 | 2656 | 1318 | 40 |
| на капитальные вложения | 3300 | 294 | 537 | 870 | 944 | 137 | 348 | 170 | - | - | - |
| на прочие нужды | 550 | 30 | 40 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | - | - |
| Всего по Программе | 187944 | 4445 | 14932 | 26377 | 38887 | 41246 | 31161 | 16199 | 9097 | 5101 | 499 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 154874 | 2481 | 11855 | 21207 | 31233 | 34789 | 25983 | 13579 | 8607 | 4871 | 269 |
| на капитальные вложения | 28570 | 1764 | 2777 | 4510 | 6964 | 5877 | 4618 | 2060 | - | - | - |
| на прочие нужды | 4500 | 200 | 300 | 660 | 690 | 580 | 560 | 560 | 490 | 230 | 230 |
_____________________________
* Объем финансирования Программы на 2013 год подлежит уточнению.
Приложение N 5
к Концепции федеральной целевой программы
"Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"
Предельные (прогнозные) объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" в рамках инвестиционного варианта
(млн. рублей) | |||||||||||
2011-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| Средства федерального бюджета - всего | 84659 | 3203 | 13407 | 18583 | 14475 | 8865 | 3385 | 7642 | 8988 | 3430 | 2680 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 62613 | 1753 | 8107 | 11523 | 11175 | 7255 | 2719 | 6832 | 8208 | 2880 | 2160 |
| на капитальные вложения | 18096 | 1280 | 5040 | 6480 | 2720 | 1120 | 176 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| на прочие нужды | 3950 | 170 | 260 | 580 | 580 | 490 | 490 | 490 | 460 | 230 | 200 |
| Средства внебюджетных источников - всего | 20727 | 788 | 3327 | 4581 | 3554 | 2164 | 794 | 1858 | 2202 | 810 | 650 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 15653 | 438 | 2027 | 2881 | 2794 | 1814 | 680 | 1708 | 2052 | 720 | 540 |
| на капитальные вложения | 4524 | 320 | 1260 | 1620 | 680 | 280 | 44 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| на прочие нужды | 550 | 30 | 40 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 30 |
| Всего по Программе | 105386 | 3991 | 16734 | 23164 | 18029 | 11029 | 4179 | 9500 | 11190 | 4240 | 3330 |
| в том числе: | |||||||||||
| на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 78266 | 2191 | 10134 | 14404 | 13969 | 9069 | 3399 | 8540 | 10260 | 3600 | 2700 |
| на капитальные вложения | 22620 | 1600 | 6300 | 8100 | 3400 | 1400 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| на прочие нужды | 4500 | 200 | 300 | 660 | 660 | 560 | 560 | 560 | 530 | 240 | 230 |