СТО МИ пользователя «Учет налогов» стр. 5

• Аванс по транспортному налогу.

Вид операции «Негативное воздействие на окружающую среду»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Негативное воздействие на окружающую среду» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 52.

676 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Негативное воздействие на окружающую среду"

Реквизиты вкладки «Негативное воздействие на окружающую среду»:

• Платеж за негативное воздействие на окружающую среду.

Вид операции «Пользование недрами»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Пользование недрами» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 53.

677 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Пользование недрами"

Реквизиты вкладки «Пользование недрами»:

• Сумма за пользование недрами.

Вид операции «Декларация по ЕНВД»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по ЕНВД» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 54.

676 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по ЕНВД"

Реквизиты вкладки «Декларация по ЕНВД»:

• Сумма налога ЕНВД к уплате.

Вид операции «Декларация по УСН»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по УСН» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 55.

677 × 459 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по УСН"

Реквизиты вкладки «Декларация по УСН»:

• Сумма доходов за период,
• Сумма расходов за период,
• Сумма убытка за предыдущий период,
• Налогооблагаемая база,
• Сумма убытка за период,
• Сумма исчисленного налога за период,
• Сумма налога к доплате по итогам периода,
• Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате за: первый квартал, полугодие, девять месяцев,
• Сумма минимального налога,
• Сумма налога к уменьшению по итогам.

При проведении документа по декларации по УСН производится сверка значений авансов за 1 квартал, полугодие, 9-месяцев, заполненных по отчету «КУДиР» (Книга учета доходов и расходов) и по итоговой декларации. По результатам сверки в регистре корректируются суммы авансом (сторнирование или доначисление).

Вид операции «Авансы по УСН»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансы по УСН» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 56.

675 × 356 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансы по УСН"

Реквизиты вкладки «Авансы по УСН»:

• Доходы,
• Расходы,
• Сумма авансового платежа за период,
• Сумма платежа за квартал.

Данные в документе «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансы по УСН» заполняются автоматически по кнопке «Записать в регистр» в форме отчета «Книга учета доходов и расходов».

При нажатии кнопки формируется документ «Заполнение регистра по налоговым обязательствам». Если в базе уже существует и проведен документ за заданный период, то пользователю выводится информационное сообщение и признак «Корректирующий» устанавливается в значение «Истина»

В документ переносится следующая информация из отчета:

• Доходы,
• Расходы (расходы заполняются при УСНО доходы минус расходы),
• Сумма авансового платежа за период. Рассчитывается в зависимости от объекта налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов) и ставки налога,
• Сумма платежа за квартал (при формировании записи за полугодие и 9 месяцев берется разница значений сумм авансового платежа текущего периода и предыдущих).

Вид операции «Отражение заработной платы в регламентированном учете»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Отражение заработной платы в регламентированном учете» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 57.

676 × 608 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Отражение заработной платы в регламентированном учете"

Реквизиты вкладки «ЗиУП»:

• НДФЛ 13% к оплате,
• Взносы ФФОМС,
• Страховые взносы на страховую часть пенсии,
• Страховые взносы на накопительную часть пенсии,
• Страхов. от несчастных случаев и проф. заболеваний (начислено),
• Страхов. от несчастных случаев и проф. заболеваний (принято к возмещению),
• Страхов. от несчастных случаев и проф. заболеваний (принято к возмещению) к оплате,
• Страхов. в связи с нетрудоспособностью и материнством (начислено),
• Страхов. в связи с нетрудоспособностью и материнством (принято к возмещению),
• Страхов. в связи с нетрудоспособностью и материнством (принято к возмещению) к оплате.

Вид операции «Фиксированные платежи в ПФ, ФФОМС для ИП»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Фиксированные платежи в ПФ, ФФОМС для ИП» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 58.

706 × 460 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Фиксированные платежи в ПФ, ФФОМС для ИП"

Реквизиты вкладки «Фиксированные платежи для ИП»:

• Плательщик (физическое лицо),
• Признак «До 1967 г.» (определяется автоматически по дате рождения плательщика).

Колонки табличной части:

• Вид налога,
• Сумма.

По кнопке «Заполнить для ИП» табличная часть автоматически заполняется суммами фиксированных платежей для ИП (рисунок 59).

• Если установлен признак «До 1967 г.», то заполняются взносы по СЧ ПФ, ФФОМС.
• Если признак «До 1967 г.» не установлен, то заполняются взносы по СЧ ПФ, НЧ ПФ, ФФОМС.

675 × 459 пикс.     Открыть в новом окне	Заполнение табличной части по кнопке "Заполнить для ИП"

Документ «Заполнение регистра по налоговым обязательствам» в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия

Форма нового документа представлена на рисунке 60.

814 × 780 пикс.     Открыть в новом окне	Форма нового документа "Заполнение регистра по налоговым обязательствам" в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия.

Признак «Сформирован в типовой конфигурации» устанавливается для созданных в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия документов в момент записи (рисунок 61). Если документ создан в типовой конфигурации через обмен, то признак не устанавливается.