СТО МИ пользователя «Учет налогов» стр. 4

846 × 332 пикс.     Открыть в новом окне	Список документов "Заполнение регистра по налоговым обязательствам"

По кнопке или при помощи клавиши «Insert» на клавиатуре открывается форма выбора вида операции для документа «Заполнение регистра по налоговым обязательствам» (рисунок 43).

491 × 406 пикс.     Открыть в новом окне	Форма выбора вида операции для документа "Заполнение регистра по налоговым обязательствам"

После выбора вида операции открывается форма нового документа (рисунок 44).

675 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам"

Общие реквизиты документа:

• Номер,
• Дата,
• Организация,
• Основание,
• Период,
• Признак «Корректирующий»,
• Номер корректировки,
• Ответственный,
• Комментарий.

При проведении документ фиксирует факт возникновения налоговых обязательств за период.

Документ по уточненной декларации сторнирует значения первичной декларации и фиксирует факт возникновения налоговых обязательств по уточненной декларации.

Вид операции «Декларация по НДС»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по НДС» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 45.

675 × 356 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по НДС"

Реквизиты табличной части «Декларация по НДС»:

• Сумма НДС к уплате (п 5 ст 173) (значение строки 030 раздела 1 декларации),
• Сумма НДС к уплате (п 1 ст 173) (значение строки 040 раздела 1 декларации),
• Сумма НДС к уменьшению (п 1 ст 173) (значение строки 050 раздела 1 декларации).

Вид операции «Декларация по налогу на прибыль»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по налогу на прибыль» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 46.

676 × 460 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по налогу на прибыль"

Реквизиты вкладки «Налоги, платежи»:

• Сумма исчисленного налога, в том числе:
  • В федеральный бюджет,
  • В бюджет субъектов,
• Сумма налогов в фед. бюджет к доплате,
• Сумма налога в фед. бюджет к уменьшению,
• Сумма налога в бюджет субъектов к доплате,
• Сумма налога в бюд. субъектов к уменьшению.

Реквизиты вкладки «Сумма авансовых платежей»:

Сумма авансовых платежей в квартале, в том числе:

— В федеральный бюджет:

• Платеж по 1 сроку,
• Платеж по 2 сроку,
• Платеж по 3 сроку,

— В бюджет субъектов:

• Платеж по 1 сроку,
• Платеж по 2 сроку,
• Платеж по 3 сроку.

Реквизиты вкладки «Остатки»:

• Остаток неперенесённого убытка на начало периода,
• Остаток неперенесённого убытка на конец периода,
• Сумма убытка, уменьшающая налоговую базу за налоговый период,
• Налоговая база за отчетный период.

Реквизиты табличной части «Расшифровка убытка по годам»:

• Период,
• Остаток неперенесенного убытка.

При заполнении документа «Заполнение регистра по налоговым обязательствам» по регламентированному отчету «Налог на прибыль» реквизит «Налоговая база за отчетный период» заполняется данными из Листа 2, строки 100 декларации (в случае, если сумма отрицательная). Пример заполнение реквизита представлен на рисунке 47.

981 × 784 пикс.     Открыть в новом окне	Заполнение реквизита "Налоговая база за отчетный период" из регламентированного отчета

Вид операции «Авансы по налогу на имущество»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансы по налогу на имущество» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 48.

720 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансы по налогу на имущество"

Реквизиты вкладки «Авансы по налогу на имущество»:

• Авансовый платеж по налогу на имущество.

Вид операции «Декларация по налогу на имущество»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по налогу на имущество» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 49.

720 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по налогу на имущество"

Реквизиты вкладки «Декларация по налогу на имущество»:

• Сумма налога к доплате по итогам года,
• Сумма налога к уменьшению по итогам года.

Вид операции «Авансовые платежи по транспортному налогу»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансовые платежи по транспортному налогу» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 50.

719 × 357 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Авансовые платежи по транспортному налогу"

Реквизиты вкладки «Авансовые платежи по транспортному налогу»:

• Аванс по транспортному налогу.

Вид операции «Декларация по транспортному налогу»

Для вида операции «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по транспортному налогу» форма документа имеет вид, представленный на рисунке 51.

686 × 339 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по транспортному налогу"

Реквизиты вкладки «Декларация по транспортному налогу»: