22. По п. 3.4.1 необходимо проверить, что в организации разработана программа измерений, утвержденная руководителем организации, и ее срок действия не истек. Указанная программа должна пересматриваться не реже одного раза в 5 лет. В ней должны быть предусмотрены:
- перечни методик выполнения измерений;
- перечни технических средств;
- перечни процедур пробоотбора;
- сведения о периодичности проведения измерений, требуемой точности измерений;
- сведения о сроках и форме представления результатов измерений.
23. По п. 3.4.2 необходимо проверить наличие МВИ и их надлежащее оформление. Построение, содержание и изложение документов, регламентирующих МВИ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. Методики выполнения измерений", ГОСТ Р 8.594-2002 "Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения" и ОСТ 95 924-88 "ОСОЕИ. Требования к построению, содержанию, изложению и оформлению методик анализа проб веществ и материалов".
24. По п. 3.4.3 необходимо проверить наличие метрологической аттестации МВИ, выполненной в соответствии с ГОСТ Р 8.315-97 "ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения" и ОСТ 95 10430-90 "Порядок проведения метрологической аттестации методик анализа и методик выполнения измерений свойств веществ и материалов".
25. По п. 3.4.4 необходимо проверить, что образцы для градуировки средств измерений и проверки правильности результатов измерений (т.е. радионуклидные источники ионизирующего излучения):
- метрологически аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ 8.315-97 "Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов";
- имеют установленного образца свидетельства об аттестации с указанием их наименования, типа, аттестуемой величины и ее погрешности.
26. По п. 3.4.5 необходимо проверить наличие перечня средств измерений и соответствие его содержания требованиям п. 3.4.5 Правил (наименование технического средства, его тип, заводской номер).
27. По п. 3.4.6 необходимо проверить порядок поверки средств измерений в организации и наличие не просроченных клейм поверки на средствах измерения, включенных в Перечень средств измерений, используемых в системе измерений РВ и РАО.
28. По п. 3.4.7 необходимо проверить наличие программы контроля качества измерений и что контроль качества измерений в рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО осуществляется в соответствие с этой программой.
29. По п. 3.5.1. необходимо проверить отправку организацией-отправителем в адрес организации-получателя сопроводительной документации, а также паспортов на ЗРИ, ОРИ, РАО.
30. По п. 3.5.2 необходимо проверить соответствие данных о контейнерах с РВ и РАО, указанных в сопроводительных документах на РВ и РАО, требованиям п. 3.5.2 Правил (типы и идентификаторы печатей/пломб, брутто-массы контейнеров и другие необходимые данные).
31. По п. 3.5.3 необходимо проверить, что при отправлении РВ и (или) РАО организация-отправитель в течение одного рабочего дня сняла их с учета и осуществила в течение трех рабочих дней отправку паспортов (формуляров, сертификатов) на них (если они не были отправлены с грузом) организации-получателю.
32. По п. 3.5.4 необходимо проверить наличие записи об отправлении РВ и/или РАО в приходно-расходном журнале учета РВ или в журнале учета РАО организации-отправителя.
33. По п. 3.5.5 необходимо проверить документы, в которых регистрируются результаты следующих действий:
- внешний осмотр и проверка количества и целостности тары, соответствие идентификаторов и мест их размещения данным сопроводительных документов;
- проверка количества, типа и целостности УИВ, примененных к транспортному средству и/или к таре с РВ и РАО, соответствие мест их установки и идентификаторов данным сопроводительных документов;
- подтверждающие измерения массы-брутто контейнеров с РВ и РАО, параметров РВ и РАО по методике согласованной с организацией отправителем.
Кроме того, в ходе инспекций по проверке процедур передач ядерных материалов следует проверить:
- своевременность (в течение 3 рабочих дней) постановки на учет РВ и РАО;
- соответствие выполняемых персоналом процедур передачи порядку, установленному в организации.
34. По п. 3.5.6 необходимо проверить своевременность окончательной приемки и постановки на учет РВ и (или) РАО (не позднее 10 суток после получения РВ и /или РАО и паспортов, формуляров, сертификатов).
35. По п. 3.5.7 необходимо проверить документы, в которых регистрируются результаты следующих действий:
- внешнего осмотра и проверки количества и целостности учетных единиц (контейнеров), соответствия идентификаторов и мест их размещения данным сопроводительных документов;
- фактического проведения подтверждающих измерений РВ и РАО.
Вид и объем подтверждающих измерений должны отвечать требованиям, установленным документами организации.
Кроме того, должны регулярно проводиться инспекции по проверке данных входного/выходного контроля с использованием средств измерений, имеющихся в распоряжении организации и/или Службы.
36. По п. 3.5.8 необходимо проверить наличие документально оформленных данных, полученных в результате измерений, и соответствие их требованиям п. 3.5.8 Правил (сведения о средствах и методах измерений, результаты измерений, типы и идентификаторы УИВ, дата выполнения измерений и фамилии лиц, выполнявших измерения).
37. По п. 3.5.9 необходимо проверить наличие записей в приходно-расходном журнале учета РВ и РАО о постановке на учет, сделанных на основании результатов входного контроля.
38. По п. 3.5.10 необходимо проверить, что в организации, в соответствующих документах установлен и соблюдается порядок подготовки и направления в орган управления системы государственного учета и контроля на региональном уровне, в орган управления системы государственного учета и контроля на ведомственном уровне, в Федеральное агентство по атомной энергии и в Службу информации о выявлении организацией-получателем при сопоставлении с данными организации-отправителя утраты, хищения, несанкционированного использования, или обнаружения недостачи (излишка) РВ и/или РАО в течение 24 ч с момента установления вышеуказанных фактов.
39. По п. 3.5.11 необходимо проверить, что информация о несанкционированном использовании РВ и РАО содержит:
- описание обстоятельств, события и/или серии событий, связанных с РВ и/или РАО, в отношении которых имело место несанкционированное действие;
- идентификацию и определение РВ и/или РАО;
- исходные данные для определения количественных характеристик РВ и/или РАО;
- принятые меры и программу последующих действий для разрешения возникших проблем.
40. По п. 3.6.1.2 необходимо проверить - проведение в организации первичной инвентаризация РВ и РАО при ее регистрации в системе государственного учета и контроля РВ и РАО.
41. По п. 3.6.1.3 необходимо проверить в организации:
- проведение ежегодной инвентаризации РВ;
- проведение один раз в пять лет инвентаризации РАО.
42. По п. 3.6.1.4 необходимо проверить, что в организации, в соответствующих документах установлен и соблюдается порядок проведения внеочередной инвентаризация РВ и РАО в случае изменения организационно-правовой формы организации, ее ликвидации или реорганизации, полного прекращения работ с РВ и РАО, установления факта хищения, несанкционированного воздействия на пункты (места) нахождения или хранения РВ и РАО, после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также в иных случаях по решению руководителя организации.
43. По п. 3.6.2.1 необходимо проверить, что руководителем организации издан приказ о проведении ФИ, в котором определены инвентаризационная комиссия, сроки подготовки и проведения инвентаризации, а также время, после которого запрещаются любые перемещении РВ и РАО на период инвентаризации без разрешения председателя инвентаризационной комиссии, включая отправку и получение РВ и РАО (кроме непрерывных технологических процессов образования и переработки РАО).
44. По п. 3.6.2.2. необходимо проверить наличие в организации перечня документов, необходимых для проведения инвентаризации. В перечень должны входить:
- документы, определяющие правила и процедуры проведения инвентаризации (инструкции и методики);
- учетные документы РВ и РАО;
- список наличного количества РВ и РАО;
- отчетные документы по предыдущей инвентаризации РВ и РАО;