Расчет прогноза изменения отпуска питьевой воды в связи с подключением новых абонентов, прекращением водоснабжения
Ввод и снос жилья по годам | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||||||||||||
| Данные по жилью, кв. м | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ввод | снос | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
| Общая площадь жилья | 925 921,18 | 13 237,53 | 799 191,78 | 13 237,53 | 250 030,02 | 4 431,78 | 250 030,02 | 4 431,78 | 228 912,02 | 857,78 | 203 660,25 | - | 203 660,25 | - | 203 660,25 | - | 203 660,25 | 10 200,00 | 119 657,00 | 41 210,00 | ||||||
| Норма площади на 1 человека | 26,30 | |||||||||||||||||||||||||
| Количество человек | 35 206 | 503 | 30 388 | 503 | 9 507 | 169 | 9 507 | 169 | 8 704 | 33 | 7 744 | - | 7 744 | - | 7 744 | - | 7 744 | 388 | 4 550 | 1 567 | ||||||
| Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м / час | 0,37 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | 0,10 | 0,002 | 0,10 | 0,002 | 0,09 | 0,001 | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | ||||||
| Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м / сутки | 8,80 | 0,13 | 7,60 | 0,13 | 2,38 | 0,04 | 2,38 | 0,04 | 2,18 | 0,01 | 1,94 | - | 1,94 | - | 1,94 | - | 1,94 | 0,10 | 1,14 | 0,39 | ||||||
| Водоснабжение (водоотведение), тыс. куб. м / год | 3 220,08 | 47,58 | 2 774,00 | 47,25 | 868,70 | 14,60 | 868,70 | 14,60 | 797,88 | 3,66 | 708,10 | - | 708,10 | - | 708,10 | - | 710,04 | 36,60 | 416,10 | 142,35 | ||||||
6.7. Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на 2015 год
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду по абонентам, с календарной разбивкой, утвержденные на 2015 год, приведены в таблице 10.
Таблица 10
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду согласно календарной разбивке для МУП "ПОВВ", оказывающего услуги холодного водоснабжения, в соответствии с финансовыми потребностями для реализации утвержденной Государственным комитетом "Единый тарифный орган Челябинской области" производственной программы на 2015 год
N п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | Челябинский городской округ | Города- спутники | ООО "ЮжУралВодоканал" | Сосновский р-он | Итого Водоснабжение | |||||||||||||||||
с 1 января по 30 июня* | с 1 июля по 31 декабря* | с 1 января по 30 июня* | с 1 июля по 31 декабря* | с 1 января по 30 июня* | с 1 июля по 31 декабря* | с 1 января по 30 июня* | с 1 июля по 31 декабря* | с 1 января по 30 июня* | с 1 июля по 31 декабря* | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
| Тариф на питьевую воду (без учета НДС) | руб./куб. м | 16,38 | 17,84 | 6,79 | 7,26 | 13,58 | 14,70 | 16,40 | 17,96 | 15,06 | 16,38 | |||||||||||||
| Рост тарифа | процент | 108,90 | 106,90 | 108,20 | 109,50 | 108,80 | ||||||||||||||||||
| Поднято воды | тыс. куб. м | 176 841,00 | 176 841,00 | 17 931,60 | 17 931,60 | 1 297,90 | 1 297,90 | 1 941,10 | 1 941,10 | 198 011,60 | 198 011,60 | |||||||||||||
| Потери воды и расход на технологические нужды | тыс. куб. м | 65 337,60 | 65 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 337,60 | 65 337,60 | |||||||||||||
| Объем отпуска воды | тыс. куб. м | 111 503,40 | 111 503,40 | 17 931,60 | 17 931,60 | 1 297,90 | 1 297,90 | 1 941,10 | 1 941,10 | 132 674,00 | 132 674,00 | |||||||||||||
| Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ) | тыс. руб. | 1 826 425,70 | 1 989 220,61 | 121 755,59 | 130 183,37 | 17 625,48 | 19 079,13 | 31 834,04 | 34 862,15 | 1 997 640,80 | 2 173 345,26 | |||||||||||||
| Удельный вес НВВ | процент | |||||||||||||||||||||||
1. | Производственные расходы: | тыс. руб. | 1 191 989,22 | 1 219 199,01 | 88 415,54 | 93 250,13 | 11 418,43 | 11 616,21 | 18 288,75 | 20 462,19 | 1 310 111,94 | 1 344 527,54 | ||||||||||||
1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | тыс. руб. | 121 444,00 | 121 444,00 | 15 146,38 | 15 359,70 | 1 409,70 | 1 409,70 | 631,21 | 1 609,60 | 138 631,29 | 139 823,00 | ||||||||||||
1.1.1. | реагенты | тыс. руб. | 77 558,00 | 77 558,00 | 12 409,00 | 12 409,00 | 900,30 | 900,30 | 433,61 | 946,40 | 91 300,91 | 91 813,70 | ||||||||||||
1.1.2. | горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 43 886,00 | 43 886,00 | 2 737,38 | 2 950,70 | 509,40 | 509,40 | 197,60 | 663,20 | 47 330,38 | 48 009,30 | ||||||||||||
1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду: | тыс. руб. | 657 335,22 | 658 037,30 | 49 447,90 | 49 913,20 | 4 598,50 | 4 621,80 | 11 053,63 | 11 258,20 | 722 435,25 | 723 830,50 | ||||||||||||
1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. | 636 336,70 | 636 336,70 | 46 178,70 | 46 178,70 | 4 351,50 | 4 351,50 | 10 994,10 | 10 994,10 | 697 861,00 | 697 861,00 | ||||||||||||
| количество электроэнергии | тыс. кВт*ч | 189 280,60 | 189 280,60 | 14 100,00 | 14 100,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 2 654,40 | 2 654,40 | 207 610,00 | 207 610,00 | |||||||||||||
| тариф по электроэнергии | руб/кВт*ч | 3,36 | 3,36 | 3,28 | 3,28 | 2,76 | 2,76 | 4,14 | 4,14 | 3,36 | 3,36 | |||||||||||||
| удельный расход электроэнергии | кВт*ч/м3 | 1,07 | 1,07 | 0,79 | 0,79 | 1,21 | 1,21 | 1,37 | 1,37 | 1,05 | 1,05 | |||||||||||||
1.2.4. | топливо | тыс. руб. | 16 619,92 | 16 971,70 | 3 269,20 | 3 734,50 | 247,00 | 270,30 | 59,53 | 264,10 | 20 195,65 | 21 240,60 | ||||||||||||
1.2.5. | холодная вода | тыс. руб. | 4 378,60 | 4 728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378,60 | 4 728,90 | ||||||||||||
| количество покупной воды | тыс. куб. м | 381,40 | 381,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,40 | 381,40 | |||||||||||||
| тариф на покупную воду | руб./куб. м | 11,48 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 12,40 | |||||||||||||
1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в том числе: | тыс. руб. | 22 610,10 | 28 219,61 | 1 107,90 | 2 081,75 | 381,00 | 381,00 | 72,63 | 540,80 | 24 171,63 | 31 223,16 | ||||||||||||
1.3.1. | услуги по транспортировке воды организаций: | тыс. руб. | 4 603,37 | 8 718,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 603,37 | 8 718,31 | ||||||||||||
1.3.2. | прочие договоры | тыс. руб. | 18 006,73 | 19 501,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 006,73 | 19 501,30 | ||||||||||||
1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 361 555,50 | 381 448,90 | 18 856,96 | 19 894,08 | 4 508,83 | 4 683,31 | 5 753,28 | 6 275,59 | 390 674,60 | 412 301,90 | ||||||||||||
1.4.1. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 277 692,40 | 292 971,50 | 14 483,07 | 15 279,63 | 3 463,00 | 3 597,01 | 4 418,80 | 4 819,96 | 300 057,30 | 316 668,10 | ||||||||||||
| средняя зарплата 1 работающего | руб. | 17 240,00 | 18 188,00 | 21 063,00 | 22 222,00 | 21 377,00 | 22 204,00 | 17 704,00 | 19 311,00 | 17 438,00 | 18 404,00 | |||||||||||||
| численность основных рабочих | чел. | 1 342,30 | 1 342,30 | 57,00 | 57,00 | 13,50 | 13,50 | 20,80 | 20,80 | 1 433,90 | 1 433,90 | |||||||||||||
1.4.2. | отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 83 863,10 | 88 477,40 | 4 373,89 | 4 614,45 | 1 045,83 | 1 086,30 | 1 334,48 | 1 455,63 | 90 617,30 | 95 633,80 | ||||||||||||
1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 19 701,00 | 20 705,80 | 3 435,30 | 5 580,30 | 411,90 | 411,90 | 615,90 | 615,90 | 24 164,10 | 27 313,90 | ||||||||||||
1.7. | Прочие производственные расходы: | тыс. руб. | 9 343,40 | 9 343,40 | 421,10 | 421,10 | 108,50 | 108,50 | 162,10 | 162,10 | 10 035,10 | 10 035,10 | ||||||||||||
1.7.1. | расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 7 716,30 | 7 716,30 | 160,20 | 160,20 | 89,60 | 89,60 | 133,90 | 133,90 | 8 100,00 | 8 100,00 | ||||||||||||
1.7.2. | контроль качества воды | тыс. руб. | 1 627,10 | 1 627,10 | 260,90 | 260,90 | 18,90 | 18,90 | 28,20 | 28,20 | 1 935,10 | 1 935,10 | ||||||||||||
2. | Ремонтные расходы: | тыс. руб. | 281 757,33 | 374 026,95 | 15 168,02 | 15 766,19 | 2 869,40 | 4 107,65 | 1 757,44 | 2 544,71 | 301 552,19 | 396 445,50 | ||||||||||||
2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 67 051,90 | 69 066,90 | 533,10 | 937,90 | 794,90 | 794,90 | 220,20 | 981,60 | 68 600,10 | 71 781,30 | ||||||||||||
2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 161 279,00 | 248 593,60 | 11 114,70 | 11 114,70 | 1 324,45 | 2 562,70 | 507,23 | 533,10 | 174 225,40 | 262 804,10 | ||||||||||||
2.3. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 53 426,40 | 56 366,40 | 3 520,22 | 3 713,59 | 750,05 | 750,05 | 1 030,01 | 1 030,01 | 58 726,70 | 61 860,10 | ||||||||||||
2.3.1. | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 41 034,13 | 43 292,20 | 2 703,70 | 2 852,22 | 576,08 | 576,08 | 791,10 | 791,10 | 45 105,00 | 47 511,60 | ||||||||||||
2.3.2. | отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 12 392,30 | 13 074,20 | 816,52 | 861,37 | 173,97 | 173,97 | 238,91 | 238,91 | 13 621,70 | 14 348,50 | ||||||||||||
3. | Административные расходы: | тыс. руб. | 71 837,57 | 75 115,48 | 5 077,57 | 7 510,60 | 1 071,53 | 1 089,15 | 1 294,60 | 1 362,00 | 79 281,27 | 85 077,22 | ||||||||||||
3.1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями: | тыс. руб. | 6 222,10 | 11 840,48 | 402,10 | 440,70 | 128,30 | 128,30 | 182,60 | 182,60 | 6 935,10 | 12 592,10 | ||||||||||||
3.1.1. | консультационные услуги | тыс. руб. | 854,50 | 898,10 | 55,20 | 92,80 | 15,40 | 15,40 | 21,90 | 21,90 | 947,00 | 1 028,20 | ||||||||||||
3.1.2. | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 5 367,60 | 10 942,40 | 346,90 | 347,90 | 112,90 | 112,90 | 160,70 | 160,70 | 5 988,10 | 11 563,90 | ||||||||||||
3.2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 49 863,97 | 54 715,68 | 3 571,47 | 5 917,20 | 759,43 | 759,43 | 1 042,90 | 1 042,90 | 55 237,80 | 62 435,20 | ||||||||||||
3.2.1. | расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 38 298,00 | 42 024,33 | 2 743,07 | 4 544,70 | 583,28 | 583,28 | 801,00 | 801,00 | 42 425,30 | 47 953,30 | ||||||||||||
3.2.2. | отчисления на соц. нужды, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 11 566,00 | 12 691,30 | 828,41 | 1 372,50 | 176,15 | 176,15 | 241,90 | 241,90 | 12 812,40 | 14 481,90 | ||||||||||||
3.3. | Служебные командировки | тыс. руб. | 217,30 | 228,40 | 14,00 | 51,10 | 1,00 | 5,70 | 1,40 | 8,50 | 233,70 | 293,70 | ||||||||||||
3.4. | Обучение персонала | тыс. руб. | 226,80 | 432,70 | 17,80 | 29,40 | 1,20 | 5,00 | 1,40 | 7,50 | 247,20 | 474,60 | ||||||||||||
3.5. | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 15 065,80 | 7 656,64 | 1 072,20 | 1 072,20 | 178,80 | 187,92 | 62,10 | 116,30 | 16 378,90 | 9 033,10 | ||||||||||||
3.6. | Прочие административные расходы: | тыс. руб. | 241,60 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 4,20 | 248,60 | 248,60 | ||||||||||||
3.6.1. | расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 241,60 | 241,60 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 4,20 | 248,60 | 248,60 | ||||||||||||
4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций (в соотв. с методич. указ.) | тыс. руб. | 44 770,30 | 21 226,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 | 140,40 | 44 910,70 | 21 367,30 | ||||||||||||
5. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 79 049,70 | 107 663,30 | 5 422,30 | 5 422,30 | 1 274,80 | 1 274,80 | 1 872,90 | 1 872,90 | 87 619,70 | 116 233,30 | ||||||||||||
6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | ||||||||||||||
7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: | тыс. руб. | 85 430,93 | 103 511,77 | 6 779,86 | 7 341,86 | 829,22 | 829,22 | 1 037,56 | 1 037,56 | 94 077,57 | 112 720,41 | ||||||||||||
7.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 318,12 | 17 695,46 | 178,46 | 178,46 | 32,42 | 32,42 | 48,48 | 48,48 | 14 577,50 | 17 954,80 | ||||||||||||
7.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 30 490,60 | 44 371,20 | 1 687,80 | 2 249,80 | 362,90 | 362,90 | 516,80 | 516,80 | 33 058,10 | 47 500,70 | ||||||||||||
7.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 138,90 | 961,80 | 64,80 | 64,80 | 4,50 | 4,50 | 19,60 | 19,60 | 227,80 | 1 050,70 | ||||||||||||
7.4. | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 31 961,50 | 31 961,51 | 4 566,50 | 4 566,50 | 330,50 | 330,50 | 304,78 | 304,78 | 37 163,30 | 37 163,30 | ||||||||||||
7.5. | Земельный налог | тыс. руб. | 7 762,00 | 7 762,00 | 242,40 | 242,40 | 90,10 | 90,10 | 134,70 | 134,70 | 8 229,20 | 8 229,20 | ||||||||||||
7.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | 759,80 | 759,80 | 39,90 | 39,90 | 8,80 | 8,80 | 13,20 | 13,20 | 821,70 | 821,70 | ||||||||||||
8. | Нормативная прибыль: | тыс. руб. | 13 966,30 | 13 966,30 | 892,30 | 892,30 | 162,10 | 162,10 | 242,40 | 242,40 | 15 263,10 | 15 263,10 | ||||||||||||
процент | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | ||||||||||||||
8.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
8.2. | Расходы на капитальные вложения, определяемые на основе утвержденных инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
8.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 13 966,30 | 13 966,30 | 892,30 | 892,30 | 162,10 | 162,10 | 242,40 | 242,40 | 15 263,10 | 15 263,10 | ||||||||||||
8.4. | Другие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
9. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 57 624,28 | 74 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 624,30 | 74 511,00 | ||||||||||||
процент | 3,30 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,60 | ||||||||||||||
| НВВ | тыс. руб. | 1 826 425,70 | 1 989 220,60 | 121 755,60 | 130 183,40 | 17 625,50 | 19 079,10 | 31 834,00 | 34 862,20 | 1 997 640,80 | 2 173 345,30 | |||||||||||||
10. | Недополученные доходы / расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Итого НВВ | тыс. руб. | 1 826 425,70 | 1 989 220,60 | 121 755,60 | 130 183,40 | 17 625,50 | 19 079,10 | 31 834,00 | 34 862,20 | 1 997 640,80 | 2 173 345,30 | |||||||||||||
----------------------------
* затраты приняты условно годовыми
Рисунок 7
Структура НВВ в тарифах на водоснабжение для МУП "ПОВВ", утвержденных на 2015 год
6.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения города Челябинска является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей нормативам качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
1. Распределение мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения по группам
1) Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик:
- строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64 протяженностью 3,24 км);
- строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км;
- строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км;
- строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик (мероприятия отсутствуют).
в) Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
г) Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий:
- реконструкция насосной станции "Западная", второй этап, производительностью 250 тыс. куб. м / сутки.
2) Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
а) Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности:
- подключение пос. Смолино к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy=150 мм протяженностью 3,15 км;
- строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64), протяженность 3,37 км.
б) Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик:
- строительство объекта: "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672 000 куб. м / сутки;
- строительство насосной станции второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода города Челябинска по заключению Главгосэкспертизы, 24 тыс. куб. м / сутки;
- строительство объекта: "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м / сутки.
3) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
а) Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий:
- модернизация водоводов - 12,57 км. В результате модернизации водоводов сокращение потерь воды составит 8 900 тыс. куб. м, в стоимостном выражении 158 776,00 тыс. рублей в ценах 2015 года.
б) Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий (мероприятия отсутствуют).
4) Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.
а) Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Пром безопасности, 975 000 куб. м / сутки.
б) Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей.
в) Реконструкция насосной станции "Западная", второй этап, производительность 250 тыс. куб. м / сутки.
г) Строительство насосной станции второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода города Челябинска по заключению Главгосэкспертизы 24 тыс. куб. м / сутки.
Главным показателем производственной деятельности предприятия, непосредственно влияющим на здоровье людей, является качество питьевой воды.
По данным службы эксплуатации "ОСВ" в настоящее время общая проектная производительность "ОСВ" и каждого блока в отдельности не совпадают с технологической производительностью сооружений, что отражено в таблице 11.
Таблица 11 | |||
Наименование | Год ввода | Проектная производительность, тыс. куб. м / сутки | Технологическая производительность, тыс. куб. м / сутки |
Блок N 1 | 1932-1961 | 150 | 100 |
Блок N 2 | 1964 | 200 | 150 |
Блок N 3 | 1981 | 250 | 250 |
Блок N 4 | 1993 | 175 | 50 |
Блок N 5 | 2011 | 200 | 65 |
Итого: | 975 | 615 | |
Водопотребление в 2013 году составило 533,67 тыс. куб. м / сутки, в 2014 году - 523,23 тыс. куб. м / сутки, в 2015 году - 521,77 тыс. куб. м / сутки. Несмотря на снижение водопотребления в период паводка и цветения водоема, сооружения работают на пределе своих возможностей, ввиду снижения производительности блоков КО N 4 и 5. Реконструкция и модернизация блоков "ОСВ" будет осуществляться во вторую очередь первоочередных мероприятий.
Строительство объекта: "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240 000 куб. м / сутки.
Существующая насосная станция второго подъема N 21 на площадке очистных сооружений водопровода производительностью 150 тыс. куб. м / сутки с резервуарами чистой воды объемами 1,5 тыс. куб. м и 0,75 тыс. куб. м, 1932 года строительства, физически и морально устарела, имеет 100-процентный износ. Состояние технологического и грузоподъемного оборудования, всасывающих и напорных водоводов Dy=600-900 мм оценивается как предаварийное. Система электроснабжения, в том числе главное распределительное устройство (далее - ГРУ), не отвечает необходимому уровню надежности электроснабжения насосной станции. Строительные конструкции находятся в ветхо аварийном состоянии (отчет о техническом обследовании насосной станции, выполненный ОАО "Челябгипромез" в 2009 г.). Переключение на другие насосные станции второго подъема N 21 и 22 в случае аварии на насосной станции N 23 невозможно из-за разности в напорах.
ОАО "Челябгипромез" выполнена проектная документация ш. Ч-67003 "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска". Получено положительное экспертное заключение N 28/2-88/06 от 05.03.2007 г. Строительство новой насосной станции N 21 производительностью 240 тыс. куб. м / час с двумя резервуарами чистой воды емкостью по 7 тыс. куб. м начато в 2008 году, ввиду слабого финансирования до настоящего времени не закончено.
В 2010 году была выполнена корректировка проектной документации "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуары чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска. Корректировка проекта", получено положительное экспертное заключение N 74-1-40270-10 от 12.04.2010 г. В 2010 году ООО УК "Энтос" выполнена проектная документация ш.14-11-18 НВК "Корректировка наружной сети водоснабжения (систем В1 и В12)", получено положительное заключение экспертизы N 74-1-3-0297-10 от 21.04.2010 г.