1) Строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64) - 6,61 км.
При расчете электронной модели схемы водоснабжения города Челябинска с учетом перспективы развития сетей водоснабжения до 2024 года выявлена необходимость вывода из эксплуатации водовода N 1 (Dy= 600 мм, построен в 1932 году) и N 2 (Dy=900 мм, построен в 1939 году) в связи с высоким износом трубопроводов (результаты технического обследования водоводов N 1 и 2).
В связи с разработанным проектом на строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап), имеющим положительное заключение государственной экспертизы N 74-1-31332-10, проведен анализ возможных режимов эксплуатации главных магистральных водоводов при реализации этого проекта.
В результате гидравлических расчетов установлено, что реализация проекта по строительству водовода N 8 позволит вывести из эксплуатации водоводы N 1, 2, 3 (Dy=900 мм, построен в 1956 году), а также получить дополнительный ресурс по подаче воды для обеспечения вновь вводимых объектов капитального строительства до 150 л/с.
Срок реализации - 2016-2025 годы.
2) Строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км.
Согласно данным Генерального плана город Челябинск имеет единственное направление своего развития - Запад, Северо-Запад. Перспективная застройка района Краснопольской площадки требует обеспечения необходимым ресурсом по подаче питьевой воды. Магистральные сети достаточной пропускной способности на данном направлении отсутствуют.
Для обеспечения необходимого ресурса при подключении новых объектов гражданского строительства разработан проект строительства водовода Dy=1000 мм к жилому району N 12 Краснопольской площадки 1.
Реализация проекта обеспечит в полном объеме потребность нового строительства в питьевой воде.
Срок реализации - 2016-2019 годы.
3) Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1, 2 км
Микрорайоны перспективной застройки N 30, 29, 20, 19, 19-1, 19-2, 19-3 по ул. Академика Макеева не имеют подключения к существующим магистральным сетям водоснабжения.
Для обеспечения подачи воды по ул. Академика Макеева как верхней, так и нижней зоны насосной станции "Западная" рекомендуется строительство водовода по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова и далее до микрорайона N 19 Dy=500 мм из полимерных материалов.
Срок реализации - 2016 год.
4) строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км.
Для обеспечения подачи воды в связи с уплотнением застройки в Ленинском районе проводятся мероприятия по строительству дополнительных сетей водоснабжения. По ул. Туруханская начато строительство водовода Dy=500 мм протяженностью 680 м из общей протяженности 1,4 км по проекту.
Для устойчивого водоснабжения микрорайонов в связи с уплотнением застройки необходимо продолжить строительство с обеспечением закольцовки, для чего необходимо продолжить строительство водовода Dy=500 мм на участке 700 п.м.
Срок реализации - 2016 год.
Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения представлен в приложении N 3.
Насосные станции: реконструкция водопроводной насосной станции "Западная".
Западная насосная станция предназначена для подачи воды в Северо-Западную часть города Челябинска (Курчатовский, часть Калининского до ул. Красного Урала, часть Центрального района по ул. Университетская Набережная, пос. Шершни), в том числе в микрорайоны перспективной застройки, а также транзитом в Металлургический район .
Существующая насосная станция "Западная" эксплуатируется с 1981 года, производительность 180-190 тыс. куб. м / сутки имеет три резервуара чистой воды по 20 тыс. куб. м / сутки. Электроснабжение осуществляется по I категории от подстанции "Шершневская". Насосная станция "Западная" уже не обеспечивает потребности в питьевой воде потребителей перспективной застройки, в том числе Краснопольской площадки.
В 2005 году институтом "Челябгипромез" выполнен проект "Водопровод г. Челябинска. Расширение и реконструкция (II очередь). Насосная станция "Западная", предусматривающий увеличение производительности станции до 250 тыс. куб. м / сутки и разделение Северо-Западной зоны водоснабжения на две подзоны для бесперебойного обеспечения питьевой водой Северо-Западного района г. Челябинска за счет сокращения аварийности на сетях водоснабжения путем снижения давления в сети. Одновременно это позволит восстановить основные фонды МУП "ПОВВ", сократить эксплуатационные расходы, вести дальнейшее строительство на Краснопольской площадке и в других микрорайонах в Западном направлении.
Получено положительное заключение госэкспертизы от 13.03.2006 N 95/2.
В 2006 году институтом "Челябинск гражданпроект" выполнен проверочный расчет проектируемых мощностей реконструируемой насосной станции "Западная" на перспективу до 2020 года с учетом Краснопольской площадки.
С 2007 года начата реализация проекта.
В 2012 году введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс (строительство пристроя для нижней зоны, 3 насосных агрегата, приобретение и монтаж наружных и внутренних систем (80 процентов технологического и силового оборудования). Второй этап реконструкции насосной станции "Западная" с объемом капвложений 42,5 млн. руб. в ценах 2015 года предусмотрен схемой водоснабжения города Челябинска до 2024 года.
Срок реализации - 2017-2019 годы.
Годовой экономический эффект от внедрения ПЧ - 10 850,61 тыс. руб.
Срок окупаемости - 2,6 лет.
2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию представлен в таблице 12.
Таблица 12
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемные показатели Всего | Годы | |||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
1. | Строительство объекта "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240 000 куб. м / сутки | куб. м / сутки | 240000 | 240000 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
2. | Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672 000 куб. м / сутки | куб. м / сутки | 672000 | 672000 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
3. | Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Пром безопасности, 975 000 куб. м / сутки | куб. м / сутки | 975000 | 975000 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
4. | Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей. | объект | 3 | 3 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
5. | Реконструкция водопроводных насосных станций: | ||||||||||||||||||||||||
1) | Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" | куб. м / сутки | 250000 | 250000 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
2) | Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м / сутки | куб. м / сутки | 1000 | 1000 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
6. | Модернизация магистральных водоводов: | ||||||||||||||||||||||||
1) | Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy=150 мм протяженностью 3,15 км | км | 3,150 | 3,150 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
2) | Строительство водовода N 8 от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64) | км | 6,610 | 6,61 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
3) | Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, д. 36 до ул. Дзержинского, д. 20 ВК 858.80 - ВК 858.172, Dy=720 мм, протяженность 0,9 км | км | 0,900 | 0,900 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
4) | Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, д. 16 до ул. Агалакова, д. 24 ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy=400 мм, протяженность 1,105 км | км | 1,105 | 1,105 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
5) | Тракторозаводский район. Водовод по ул. Первой Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. Первой Пятилетки, д. 10, Dy=600 мм, протяженность 0,978 км | км | 0,978 | 0,978 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
6) | Тракторозаводский район. Водовод от пер. Передовой, д. 5 до по пер. Передовой, д. 7 ВК 677.201 до ВК 678.24, Dy=500 мм, протяженность 0,215 км | км | 0,215 | 0,215 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
7) | Курчатовский район. Водовод по ул. Авто-дорожная от водовода N 6 по ул. Ворошило-ва до водовода N 1 ЧМЗ по 2 Западному пр-ту на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy=500 мм, протяженность 2,204 км | км | 2,204 | 2,204 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
8) | Курчатовский район. Водовод N 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, д. 7 ВК 580.24 - ВК 580.23, Dy=700 мм, протяженность 0,015 км | км | 0,015 | 0,015 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
9) | Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода N 6 до ВНС N 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, д. 5 до ул. Захаренко, д. 9 ВК 488.02 - ВК 491.43, Dy=500 мм, протяженность 0,27 км | км | 0,270 | 0,270 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
10) | Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, д. 11 до ул. Механическая, д. 12 ВК 617.10 - ВК 588.52 (левая нитка), Dy=720 мм, протяженность 0,612 км | км | 0,612 | 0,612 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
11) | Советский район. Водовод от ул. Воровского, д. 61б до ул. Воровского, д. 55 от ВК 763.170 до ВК 763.107, Dy=500, 600 мм, протяженность 0,253 км, в том числе: Dy=500 мм - 0,12 км; Dy=600 мм - 0,133 км | км | 0,253 | 0,253 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
12) | Центральный район. Перемычка от водовода Dy=500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. III Интернационала до водовода Dy=700 мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, д. 59 до ул. Пермская, д. 53 ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy=400 мм, протяженность 0,215 км | км | 0,215 | 0,215 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
13) | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 2 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy=000 мм, протяженность 0,350 км | км | 0,350 | 0,350 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
14) | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 5 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy=1200 мм, протяженность 0,350 км | км | 0,350 | 0,350 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
15) | Водовод N 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе Dy=500 мм - 2,85 км; Dy=600 мм - 2 км (санация) | км | 4,85 | 4,85 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
16) | Строительство водовода Dy=1000 мм от насосной станции "Западная" до Красно-польской площадки, протяженность 6,3 км | км | 6,3 | 6,3 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
17) | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км | км | 1,2 | 1,2 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
18) | Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км | км | 0,7 | 0,7 | ввод объекта в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||
6.9. Объем финансовых потребностей
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы включают весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:
1) проектно-изыскательские работы;
2) приобретение материалов и оборудования;
3) строительно-монтажные работы;
4) работы по замене оборудования;
5) пусконаладочные работы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, направленных на обеспечение качества, надежности функционирования системы водоснабжения, установлены с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определены на основании представленной сметной стоимости таких работ.
С учетом индексов-дефляторов по годам объем средств, необходимых на реализацию мероприятий по услуге водоснабжения составит 2 159 876,67 тыс. руб.
Таблица 13
Финансовые потребности инвестиционной программы по услуге водоснабжения
Год | Финансовые потребности, тыс. руб. |
2016 | 181 912,50 |
2017 | 179 928,42 |
2018 | 200 524,85 |
2019 | 192 104,63 |
2020 | 200 615,72 |
2021 | 216 990,30 |
2022 | 233 175,44 |
2023 | 241 329,81 |
2024 | 251 692,83 |
2025 | 261 602,17 |
Итого: | 2 159 876,67 |
6.10. Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций
1. Оценка увеличения амортизационных отчислений по основным фондам при реализации инвестиционной программы
Амортизационные отчисления по объектам инвестирования направляются на финансирование инвестиционной программы. Кроме того, на финансирование инвестиционной программы направляется часть амортизационных отчислений по основным средствам, не являющимся объектами инвестирования.