Раздел V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета на 2014-2020 годы - 35,00 млн. рублей, из них: в 2014 году - 5,00 млн. рублей; в 2015 году - 5,00 млн. рублей; в 2016 году - 5,00 млн. рублей; в 2017 году - 5,00 млн. рублей; в 2018 году - 5,00 млн. рублей; в 2019 году - 5,00 млн. рублей; в 2020 году - 5,00 млн. рублей.
Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы
Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы осуществляются в соответствии с положениями раздела VI государственной программы.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Финансирование мероприятия подпрограммы в запланированном объеме обеспечит достижение целевого индикатора (показателя):
количество грантов, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм, - 8 единиц, в том числе:
в 2014 году - 1;
в 2015 году - 2;
в 2016 году - 1;
в 2017 году - 1;
в 2018 году - 1;
в 2019 году - 1;
в 2020 году - 1.
Ожидаемые итоги реализации подпрограммы в 2014-2020 годах (таблица 2):
принятие 8 бизнес-проектов по покупке сельскохозяйственных животных, строительству, реконструкции и комплектации техникой, оборудованием семейных животноводческих ферм на базе КФХ;
прирост объемов производства животноводческой продукции в созданных семейных животноводческих фермах;
абзац тринадцатый утратил силу.
Таблица 2 | ||||||||
Наименование целевого индикатора подпрограммы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| Количество принятых бизнес-проектов, единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета на 2014-2020 годы - 35,00 млн. рублей, из них: в 2014 году - 5,00 млн. рублей; в 2015 году - 5,00 млн. рублей; в 2016 году - 5,00 млн. рублей; в 2017 году - 5,00 млн. рублей; в 2018 году - 5,00 млн. рублей; в 2019 году - 5,00 млн. рублей; в 2020 году - 5,00 млн. рублей.
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм будет осуществляться путем перечисления бюджетных средств в виде субсидий на счета глав КФХ в порядке, установленном Правительством Челябинской области.
При средних затратах на реализацию бизнес-проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию семейной животноводческой фермы на базе КФХ и приобретение для нее оборудования, техники и скота, в размере 20,0 млн. рублей государственной программой в рамках данного мероприятия в 2014-2020 годах предполагается ежегодное выделение 1 гранта.
Расходы областного бюджета рассчитаны в пределах 5,0 млн. рублей на грант.
Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность и результативность реализации подпрограммы оценивается согласно положениям раздела IX государственной программы.
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной подпрограммы представлены в таблице 3 подпрограммы.
Таблица 3 | ||
Наименование мероприятий подпрограммы | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми индикаторами |
| Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм | принятие 8 бизнес-проектов по покупке сельскохозяйственных животных, строительству, реконструкции и комплектации техникой, оборудованием семейных животноводческих ферм на базе КФХ;прирост объемов производства животноводческой продукции в созданных семейных животноводческих фермах. | количество грантов, выделенных на развитие семейных животноводческих ферм |
Методика расчета значений целевого индикатора и прогноза результатов реализации основана на объемах финансирования подпрограммы при определении необходимого минимума расходов областного бюджета на 1 грант на развитие семейных животноводческих ферм в 5,00 млн. рублей.
Приложение 7
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие сельского хозяйства
в Челябинской области
на 2014-2020 годы"
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие сельского хозяйства
в Челябинской области
на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"
Паспорт подпрограммы "Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год"
| Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | - | Министерство сельского хозяйства Челябинской области |
| Наименованиеподпрограммы | - | Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год" |
| Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | - | Министр сельского хозяйства Челябинской области, приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 14.10.2013 г. N 593 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год" |
| Цель и задачи подпрограммы | - | цели:увеличение объемов валового производства овощей закрытого грунта;повышение уровня жизни сельского населения в связи с увеличением числа рабочих мест, обеспечение занятости сельского населения; |
| задачи:создание условий для строительства и модернизации тепличных комплексов;повышение конкурентоспособности производства овощей в закрытом грунте | ||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания по отношению к уровню предыдущего года;увеличение валового сбора овощей закрытого грунта по отношению к уровню предыдущего года;создание новых рабочих мест по отношению к уровню прошлого года;прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года);прирост выручки от реализации тепличных овощей (в сопоставимых ценах); |
| создание новых рабочих мест;прирост выручки от реализации овощной продукции закрытого грунта (в ценах предыдущего года) | ||
| Характеристика мероприятий подпрограммы | - | мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства сельского хозяйства Челябинской области, определённых нормативными правовыми актами Челябинской области.Основным программным мероприятием является возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение высокотехнологичного оборудования, энергоносителей для тепличного овощеводства |
| Сроки реализации подпрограммы | - | 2014 год. Этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы на весь срок реализации составляет 2004,3 млн. рублей, из них: внебюджетные средства (собственные средства хозяйствующих субъектов, в том числе заемные) - 2000,0 млн. рублей, средства областного бюджета - 4,3 млн. рублей. |
| Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено в областном бюджете в сумме 34,3 млн. рублей, в том числе:в 2014 году - 4,3 млн. рублей;в 2015 году - 15,0 млн. рублей;в 2016 году - 15,0 млн. рублей. | ||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | прирост площади теплиц с инновационными технологиями выращивания составит 8,1 гектара;валовой сбор овощей закрытого грунта - 19,4 тыс. тонн;создание новых рабочих мест - 231 единица |
Раздел I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Развитие овощеводства в закрытом грунте в Челябинской области на 2014 год" (далее именуется - Программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства овощей в закрытом грунте в Челябинской области на основе создания современных тепличных комплексов. Реализация Программы позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение овощеводческой продукции на региональном рынке.
В соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 года N 593н, потребление овощей в год должно составлять 120-140 килограммов на человека, в том числе тепличных овощей - 12-15 килограммов на человека. Рациональное питание человека предусматривает равномерное потребление овощей в течение года. Для этого потребление тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и другое) должно составлять не менее 12 килограммов на человека в год. В Челябинской области в различные годы на 1 человека приходится от 63 до 77 килограммов овощей собственного производства, в том числе 0,63 - 2,5 килограмма овощей закрытого грунта, произведенных в зимне-весенних теплицах.
Таблица 1 | |||||
Показатель | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Производство овощей закрытого грунта в производственных теплицах, тыс. тонн | 8,6 | 6,5 | 6,2 | 5,6 | 2,2 |
| Численность, человек | 3487000 | 3483300 | 3478700 | 3477900 | 3482700 |
| Производство на 1 человека, килограммов | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | 0,63 |
| Процентов от минимальной нормы потребления | 21 | 16 | 16 | 18 | 5 |
Объемы производства овощей в защищенном грунте в Челябинской области не соответствуют нормам потребления, в результате в зимне-весенний период в Челябинской области образуется определенный дефицит овощной продукции. Образовавшуюся ячейку на рынке заполняет импортная продукция.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства овощей в защищённом грунте и создание современных тепличных комплексов обеспечат условия для повышения конкуренции на региональном рынке овощей.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства должна быть не менее 80 процентов. По итогам 2012 года в Челябинской области обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства составляет 5 процентов от необходимого количества.
Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта отражено в таблице 1.
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в Челябинской области в 2008-2012 годах
Таблица 2 | ||||||
Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
Посевная площадь овощных культур в закрытом грунте в зимне-весенних теплицах | гектаров | 33,5 | 29,5 | 30,0 | 28,3 | 10,7 |
Урожайность овощных культур закрытого грунта | килограммов с 1 квадратного метра | 25,2 | 22,0 | 20,7 | 20,2 | 11,0 |
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта | тонн | 8570 | 6500 | 6200 | 5568 | 2196 |
Анализ положения дел в отрасли производства овощей в защищенном грунте в Челябинской области показывает, что за последние годы площадь овощей закрытого грунта сократилась на 22,8 гектара, валовой сбор и урожайность сократились на 74,4 процента и 56,3 процента соответственно.
Причина сокращения показателей кроется в том, что тепличные комбинаты были построены в середине прошлого столетия. В настоящее время они физически и морально устарели и не могут производить конкурентоспособную продукцию.
Старые технологии выращивания овощей в закрытом грунте сопряжены с высокими затратами на энергоносители, содержание и ремонт теплиц, что не способствует эффективности производства овощей.
В результате круглогодичная обеспеченность населения овощами собственного производства и наращивание объемов производства овощей собственного производства без внедрения новых современных технологий становится недостижимой задачей.
При производстве продукции овощеводства в закрытом грунте наибольший удельный вес, более 30 процентов, составляют затраты на приобретение энергоносителей (природного газа, электрической и тепловой энергии). У сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые реализуют инвестиционные проекты по развитию овощеводства в закрытом грунте, деятельность за 2013 год была убыточной.
Одним из путей увеличения производства продукции овощеводства закрытого грунта является снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся строительством и реконструкцией теплиц, в части снижения стоимости энергоносителей, приобретения высокотехнологичного оборудования.
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства овощей в защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения Челябинской области и других регионов продукцией высокого качества.