Лист 1 "Штатное расписание"
Организация, выполняющая внутренние отделочные, штукатурные, малярные, столярные, плотничные, декоративные фасадные работы, устройство кровель, полов, облицовку плитками полов и стен (мозаичные) из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | ||||
[наименование организации] | ||||
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | Номер документа | Дата составления | ||
30.06.2018г. | УТВЕРЖДЕНО | |||
Приказом организации от | ||||
на период | с 01.07.2018г. | Штат в количестве 63 | ||
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Уральский коэффициент, руб. | Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр. 5 + гр. 6) | Всего в месяц, руб. (гр. 7*гр. 4) | |
| наименование | код | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация | Главный инженер | 1 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 12 995 | |
| Производитель работ | 3 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 38 985 | ||
| Кровельщик | 0 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 0 | ||
| Облицовщик-плиточник | 6 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 77 970 | ||
| Плотник | 12 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 155 940 | ||
| Штукатур-маляр | 41 | 11 300 | 1 695 | 12 995 | 532 795 | ||
| Всего | 63 | х | х | 77 970 | 818 685 | ||
Лист 2 "Расчет заработной платы"
| № п/п | Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Размер текущей премии, % | Размер текущей премии, руб. | Уральский коэффициент, руб. | Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7+гр.8) | Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9) | Итого страховые взносы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Главный инженер | 1 | 11 300 | 0% | 0 | 1 695 | 12 995 | 12 995 | 35 785 | |
| 3 | ИТР | Производитель работ | 3 | 11 300 | 361,72% | 40 874 | 7 826 | 60 000,00 | 180 000 | 495 681 |
| 5 | ИТОГО персонал не участвующий в производстве продуктов реализации | 4 | х | х | х | х | х | 192 995 | ||
| Основной персонал | Кровельщик | 0 | 11 300 | 127,28% | 14 383 | 3 852 | 29 535,00 | 0 | 0 | |
| Основной персонал | Облицовщик-плиточник | 6 | 11 300 | 127,28% | 14 383 | 3 852 | 29 535,00 | 177 210 | 487 998 | |
| Основной персонал | Плотник | 12 | 11 300 | 127,28% | 14 383 | 3 852 | 29 535,00 | 354 420 | 975 996 | |
| 6 | Основной персонал | Штукатур-маляр | 41 | 11 300 | 127,28% | 14 383 | 3 852 | 29 535,00 | 1 210 935 | 3 334 653 |
| 7 | ИТОГО основной персонал | 59 | х | х | х | х | 1 742 565 | |||
| 8 | ВСЕГО | 63 | х | х | х | х | х | 1 935 560 | 5 330 114 | |
Лист 3 "Бюджет расходов"
Бюджет расходов организации, выполняющей внутренние отделочные, штукатурные, малярные, столярные, плотничные, декоративные фасадные работы, устройство кровель, полов, облицовку плитками полов и стен (мозаичные) из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика
Код по КПЕС | Наименование ресурсов | Итого расходы по организации (год) | Итого расходы по организации (мес.) | Норматив на единицу |
| руб | руб | руб | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 00.01 | Заработная плата основного персонала | 19 138 680,00 | 1 594 890,00 | 179,00 |
| 00.01. | ФОБ основного персонала | 1 875 590,64 | 156 299,22 | 17,54 |
| 00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 2 315 940,00 | 192 995,00 | 21,66 |
| 00.02. | ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 210 518,95 | 17 543,25 | 1,97 |
| 00.11 | ЕСН | 4 923 449,11 | 410 287,43 | 46,05 |
| 14.12. | Спецодежда | 241 639,20 | 20 136,60 | 2,26 |
| 17.23.10 | Бумажные канцелярские принадлежности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 317 552,40 | 26 462,70 | 2,97 |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 25 660,80 | 2 138,40 | 0,24 |
| 62.01.11 | Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 50 252,40 | 4 187,70 | 0,47 |
| 65.1 | Страховые услуги | 8 434,17 | 702,85 | 0,08 |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 607 305,60 | 50 608,80 | 5,68 |
| 70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 9 622,80 | 801,90 | 0,09 |
| 71.20.19 | Прочие услуги по техническим испытаниям и анализу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 1 069,20 | 89,10 | 0,01 |
| 74.90.19 | Прочие научные и технические консультативные услуги, не включенные в другие группировки | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 152 895,60 | 12 741,30 | 1,43 |
| 77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 3 061 012,68 | 255 084,39 | 28,63 |
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 1 283 040,00 | 106 920,00 | 12,00 |
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 207 424,80 | 17 285,40 | 1,94 |
| 84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 35 999,96 | 3 000,00 | 0,34 |
| 85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 50 252,40 | 4 187,70 | 0,47 |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 321 396,68 | 110 116,39 | 12,36 |
| 32.99 | Затраты на материалы | 534 600,00 | 44 550,00 | 5,00 |
| Себестоимость | 36 372 337,39 | 3 031 028,12 | 340,18 | |
Рентабельность,% | 1,014% | 1,014% | 0,01 | |
| Прибыль | 368 927,28 | 30 743,94 | 3,45 | |
| Налог на прибыль | 30 617,72 | |||
| Чистая Прибыль | 126,22 | |||
| Итого стоимость продуктов реализации | 36 741 264,67 | 3 061 772,06 | 343,63 | |
| Плановый объем услуг, чел.-час | 106 920,00 | 8 910,00 |
Лист 4 "Калькуляция стоимости продукта реализации"
Калькуляция стоимости продукта реализации организации, выполняющей внутренние отделочные, штукатурные, малярные, столярные, плотничные, декоративные фасадные работы, устройство кровель, полов, облицовку плитками полов и стен (мозаичные) из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика
Код по КПЕС | Наименование ресурсов | CGC | CGC | CGC | CGC | ||||||||||||
Выполнение внутренних отделочных,штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | Выполнение декоративных фасадных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | Выполнение работ по устройству кровель из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | Выполнение работ по устройству полов, облицовке плитками полов и стен (мозаичные) из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | ||||||||||||||
нормо-час | нормо-час | нормо-час | нормо-час | ||||||||||||||
| Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб | Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб | Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб | Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | чел.-час | 179,00 | 1,00 | 179,00 | чел.-час | 179,00 | 1,00 | 179,00 | чел.-час | 179,00 | 1,00 | 179,00 | чел.-час | 179,00 | 1,00 | 179,00 |
00.01. | ФОБ основного персонала | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | ||||||||||||
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | ||||||||||||
00.02. | ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | ||||||||||||
00.11 | ЕСН | 46,05 | 46,05 | 46,05 | 46,05 | ||||||||||||
14.12. | Спецодежда | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | ||||||||||||
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | ||||||||||||
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||||||||||||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||
65.1 | Страховые услуги | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||||||
70.10.10 | Услуги главных контор | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | ||||||||||||
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||||||||||||
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | ||||||||||||
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 28,63 | 28,63 | 28,63 | 28,63 | ||||||||||||
77.4 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | ||||||||||||
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||||||||||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | ||||||||||||
32.99 | Затраты на материалы | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||
| Себестоимость | 340,18 | 340,18 | 340,18 | 340,18 | |||||||||||||
Рентабельность,% | 1,014% | 1,014% | 1,014% | 1,014% | |||||||||||||
| Прибыль | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | |||||||||||||
| Итого стоимость продуктов реализации | 343,63 | 343,63 | 343,63 | 343,63 | |||||||||||||
Лист 5 "Прайс"
№ п/п | Наименование продукта реализации | ед.изм.услуги | Цена продукта реализации, руб. |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
1 | Выполнение внутренних отделочных,штукатурных, малярных, столярных и плотничных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | нормо-час | 343,63 |
2 | Выполнение декоративных фасадных работ из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | нормо-час | 343,63 |
3 | Выполнение работ по устройству кровель из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | нормо-час | 343,63 |
4 | Выполнение работ по устройству полов, облицовке плитками полов и стен (мозаичные) из материалов заказчика с использованием механизмов заказчика | нормо-час | 343,63 |