Лист 1 "Штатное расписание"
Успешная организация, оказывающая услуги по управлению жилищным фондом эконом класса городской застройки
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
 | |
| 885 × 323 пикс. Открыть в новом окне | |
Лист 2 "Расчет заработной платы"
 | |
| 1072 × 202 пикс. Открыть в новом окне | |
Лист 4 "Бюджет расходов"
| Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого расходы по организации (год) |
| 1 | 2 | 3 |
| Прямые расходы | 50 964 938 | |
| 33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 2 667 006 |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | |
| 61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 0 |
| 68.32.1 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 40 425 932 |
| 81.10.10 | Комплексные услуги по обслуживанию помещений | |
| 80.10.12 | Услуги охраны | |
| 82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 7 872 000 |
| 73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 |
| Накладные расходы | 5 579 360 | |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 585 714 |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 57 400 |
| 00.11 | Налоги на заработную плату | 129 909 |
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 3 600 |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 3 600 |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 848 231 |
| 65.1 | Страховые услуги | 23 075 |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 188 747 |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 1 214 988 |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 328 481 |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 21 993 |
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 552 000 |
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 621 622 |
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | |
| прочее | ||
| Расходы всего | 56 544 298 | |
| Рентабельность,% | 1,01% | |
| Прибыль | 572 670 | |
| Итого стоимость продуктов реализации | 57 116 967 | |
| Итого стоимость продуктов реализации | ||
| Плановый объем услуг, ед. изм. | 200 000 | |
| Налог на прибыль | 571 170 | |
| Чистая прибыль | 1 500 | |
Лист 6 "Прайс"
| Код CGC | Наименование продукта реализации | Ед.изм. | Стоимость продуктов реализации без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание и ремонт объектов жилого фонда | |||
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода, без газа (без газового оборудования) | кв.м./мес. | 17,36 | |
| Обслуживание и ремонт лифта | кв.м./мес. | 4,57 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования) | кв.м./мес. | 21,93 | |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | кв.м./мес. | 1,87 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД), без газового оборудования (Изумрудная, 4, Изумрудная, 7) | кв.м./мес. | 16,70 | |
| Обслуживание и ремонт лифта (Изумрудная, 4, Изумрудная, 7) | кв.м./мес. | 4,15 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования) (Изумрудная, 2; Вишневая, 2; Вишневая, 4) | кв.м./мес. | 20,85 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД), без газового оборудования, (Изумрудная, 1) | кв.м./мес. | 17,15 | |
| Обслуживание, поверка общедомовых приборов учета (Изумрудная, 1) | кв.м./мес. | 0,21 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования) (Олимпийская, 2) | кв.м./мес. | 22,10 | |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (Изумрудная, 2, Вишневая аллея, 2, Вишневая аллея, 4, Олимпийская, 2) | кв.м./мес. | 2,67 | |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (Изумрудная, 1) | кв.м./мес. | 2,15 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда | |||
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения) | кв.м./мес. | 17,40 | |
| Сервисные услуги | |||
| Услуги видеонаблюдения | квартира/мес. | 90,00 | |
| Обслуживание индивидуальных абонентских устройств (телефонный блок с трубкой и кнопкой) системы домофон с абонентским устройством с аудио-трубкой | квартира/мес. | 28,00 | |
| Обслуживание домофонной системы коллективного использования без абонентского устройства (аудио/видео трубки) | квартира/мес. | 11,00 | |
| Обслуживание индивидуальных абонентских устройств (телефонный блок с трубкой и кнопкой) системы домофон с абонентским устройством с видео-трубкой | квартира/мес. | 46,00 | |
| Обслуживание видео системы коллективного приема телевидения | квартира/мес. | 47,05 | |
| Прочие услуги | |||
| Аренда крыши | руб/мес | 16 087,00 | |
| Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 1) | пользователь/мес. | 500,00 | |
| Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 2) | пользователь/мес. | 1 000,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования) | м2/мес. | 450,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (лифт) | м2/мес. | 400,00 | |
| Предоставление права на размещение специального оборудования и прокладку кабельных сетей | объект/месяц | 1 000,00 | |
| Перераспределение избыточных мощностей | кВт | 15 000,00 | |
| Субаренда нежилых помещений | кв.м./мес. | 750,00 | |
| Единоразовый сбор за вывоз крупногабаритного мусора и отходов | квартира | 1 000,00 | |
| Услуги по размещению (хранению) твердых бытовых отходов | руб./м3 | 312,56 | |
| Агентское вознаграждение на услуги, оказываемые собственникам помещений (дополнительно) | шт. | 99,00 | |
| Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствам | шт. | 100,00 | |
| Уборка прилегающей территории | кв.м./мес. | 17,01 | |
| Уборка нежилых помещений | кв.м./мес. | 54,94 | |
| Техническое обслуживание автоматики въездных ворот | 1 пост | 3 420,00 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", законодательными актами Российской Федерации о социальной защите граждан, пострадавших от воздействия радиации" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Истребование задолженности с собственников помещения | шт. | 4 500,00 | |
| Уборка прилегающей территории ОТК | кв.м./мес. | 4,33 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S более 200м2) | кв.м./мес. | 45,00 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S от 99 до 200 м2) | кв.м./мес. | 67,50 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S более 200м2) | кв.м./мес. | 30,00 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S от 99 до 200 м2) | кв.м./мес. | 90,00 | |
| Услуги по уборке прилегающей территории нежилых помещений | кв.м./мес. | 199,50 | |
| Механизированная очистка прилегающих проездов | м2/мес. | 1,70 | |
| Услуги по начислению ХВС и ВО собственникам помещений МКД | руб./100 руб. | 0,38 | |
| Услуги видеонаблюдения | м2/мес. | 2,02 |