Лист 1 "Штатное расписание"
Успешная организация, оказывающая услуги по управлению жилищным фондом эконом класса городской застройки
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
| Номер документа | Дата составления |
| Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.Уральский коэффициент, руб. Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.5 + гр.6) Всего в месяц, руб. (гр.7*гр.4) | |||||||||
| Наименование | Код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 56 7 8 | ||||||||
| Администрация | Заместитель директора по планированию | 1 | 11 1631 675 12 838 12 838 | |||||||||
| Паспортист | 0,25 | 11 1631 675 12 838 3 209 | ||||||||||
| Всего | 1,25 | хх х 16 047 | ||||||||||
Лист 2 "Расчет заработной платы"
| № п/п | Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Размер текущей премии, % | Размер текущей премии, руб. (гр.5+гр.6)*гр.7 | Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8)*15% | Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8+гр.9) | Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Администрация | Заместитель директора по планированию | 1 | 11 163 | 255% | 28 489 | 5 948 | 45 600 | 45 600 | |
| Паспортист | 0,25 | 11 163 | 0% | 0 | 1 675 | 12 838 | 3 209 | ||
| ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации | x | x | x | x | x | x | 48 809 | ||
| ВСЕГО | 1,25 | x | x | x | x | x | 48 809 | ||
Лист 4 "Бюджет расходов"
| Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого расходы по организации (год) |
| 1 | 2 | 3 |
| Прямые расходы | 51 537 900 | |
| 33.12.15 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования | 3 269 110 |
| 33.14.1 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования | 0 |
| 61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 60 452 |
| 68.32.1 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 40 339 516 |
| 81.10.10 | Комплексные услуги по обслуживанию помещений | 0 |
| 80.10.12 | Услуги охраны | 0 |
| 82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 7 868 823 |
| 73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 |
| Накладные расходы | 6 527 280 | |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 585 714 |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 39 829 |
| 00.11 | Налоги на заработную плату | 126 360 |
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 3 600 |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 3 600 |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 1 155 420 |
| 65.1 | Страховые услуги | 22 954 |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 111 769 |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 2 039 558 |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 1 328 481 |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 18 799 |
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 552 000 |
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 452 925 |
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | |
| 84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 86 271 |
| прочее | ||
| 35.11.10 | Электроэнергия | |
| 35.30.11 | Пар и горячая вода | |
| 36.00.20 | Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам | |
| Расходы всего | 58 065 180 | |
| Рентабельность,% | 1,01% | |
| Прибыль | 588 032 | |
| Итого стоимость продуктов реализации | 58 653 212 | |
| Итого стоимость продуктов реализации | ||
| Плановый объем услуг, ед. изм. | 200 000 | |
| Налог на прибыль | 586 532 | |
| Чистая прибыль | 1 500 | |
Лист 6 "Прайс"
| Код CGC | Наименование продукта реализации | Ед.изм. | Стоимость продуктов реализации без НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание и ремонт объектов жилого фонда | |||
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (без газового оборудования) | кв.м./мес. | 22,57 | |
| Содержание жилого/нежилого помещения: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, с мусоропроводом (с газовым оборудованием) | кв.м./мес. | 23,32 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (без газового оборудования) | кв.м./мес. | 21,93 | |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, оборудованные одним лифтом в подъезде, без мусоропровода (с газовым оборудованием) | кв.м./мес. | 22,68 | |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | кв.м./мес. | 1,87 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, с мусоропроводом) | кв.м./мес. | 24,44 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, с мусоропроводом) | кв.м./мес. | 25,19 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения без газового оборудования, без мусоропровода) | кв.м./мес. | 23,80 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (встроенные помещения с газовым оборудованием, без мусоропровода) | кв.м./мес. | 24,55 | |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда | |||
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения) | кв.м./мес. | 17,40 | |
| Содержание и ремонт объекта нежилого фонда 1й этаж | кв.м./мес. | 8,50 | |
| Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Дебаркадер) | кв.м./мес. | 11,60 | |
| Содержание и ремонт помещения офисного помещения (ул.Кирова, 19, Цоколь) | кв.м./мес. | 18,56 | |
| Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 1-3 этаж) | кв.м./мес. | 18,56 | |
| Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 4-13 этаж) | кв.м./мес. | 49,15 | |
| Содержание и ремонт офисного помещения (ул.Кирова, 19, 14-15 этаж) | кв.м./мес. | 39,69 | |
| Содержание и ремонт парковок | |||
| Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Коммуны, 58 | 1 парковочное место/мес. | 1 177,00 | |
| Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Салютная, 10 | 1 парковочное место/мес. | 1 159,53 | |
| Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А) | 1 парковочное место/мес. | 1 325,00 | |
| Содержание и ремонт подземной автопарковки (Ак. Сахарова, 30А) (для ООО ЦУП) | 1 парковочное место/мес. | 808,46 | |
| Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12/1 | 1 парковочное место/мес. | 605,22 | |
| Содержание и ремонт платной автопарковки по ул. Бр. Кашириных, 12а | 1 парковочное место/мес. | 332,75 | |
| Сервисные услуги | |||
| Услуги консьержа | кв./мес. | 570,00 | |
| Услуги консьержа | пост/месяц | 41 760,27 | |
| Услуги видеонаблюдения | кв./мес. | 90,00 | |
| Услуги по контролю внутридворовой территории | пост/мес. | 90 458,91 | |
| Обслуживание видео системы коллективного приема телевидения | кв./мес. | 47,05 | |
| Обслуживание домофонов (не подключенные к домофонной системе коллективного использования) | кв./мес. | 11,00 | |
| Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования) | кв./мес. | 28,00 | |
| Прочие услуги | |||
| Аренда крыши | руб/мес | 16 087,00 | |
| Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 1) | пользователь/мес. | 500,00 | |
| Техническое сопровождение и консультирование Заказчика (категория 2) | пользователь/мес. | 1 000,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования) | м2/мес. | 450,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (лифт) | м2/мес. | 400,00 | |
| Предоставление права на размещение специального оборудования и прокладку кабельных сетей | объект/месяц | 1 000,00 | |
| Перераспределение избыточных мощностей | кВт | 15 000,00 | |
| Субаренда нежилых помещений | кв.м./мес. | 750,00 | |
| Единоразовый сбор за вывоз крупногабаритного мусора и отходов | квартира | 1 000,00 | |
| Услуги по вывозу и размещению твердых бытовых отходов | руб./м3 | 312,56 | |
| Агентское вознаграждение на услуги, оказываемые собственникам помещений (дополнительно) | шт. | 99,00 | |
| Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствам | шт. | 100,00 | |
| Уборка прилегающей территории | кв.м./мес. | 17,01 | |
| Уборка нежилых помещений | кв.м./мес. | 54,94 | |
| Техническое обслуживание автоматики въездных ворот | 1 пост | 3 420,00 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", законодательными актами Российской Федерации о социальной защите граждан, пострадавших от воздействия радиации" | руб./100 руб. | 0,02 | |
| Истребование задолженности с собственников помещения | шт. | 4 500,00 | |
| Уборка прилегающей территории ОТК | кв.м./мес. | 4,33 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S более 200м2) | кв.м./мес. | 45,00 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (без рамки, без освещения, S от 99 до 200 м2) | кв.м./мес. | 67,50 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S более 200м2) | кв.м./мес. | 30,00 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции (с рамкой, с освещением, S от 99 до 200 м2) | кв.м./мес. | 90,00 | |
| Услуги по уборке прилегающей территории нежилых помещений | кв.м./мес. | 199,50 | |
| Механизированная очистка прилегающих проездов | м2/мес. | 1,70 | |
| Услуги по начислению ХВС и ВО собственникам помещений МКД | руб./100 руб. | 0,38 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров) | пользователь/мес. | 1 500,00 | |
| Установка и эксплуатация рекламной конструкции | руб./мес. | 12 000,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров), Агалакова, 60 | объект/мес. | 2 000,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение электрооборудования), Агалакова, 60 | объект/мес. | 3 000,00 | |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (аренда мест общего пользования), Кирова, 19 | м2/мес. | 350,00 | |
| Услуги видеонаблюдения | м2/мес. | 2,02 |