План организации, выполняющей сантехнические работы по монтажу водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с 01.04.2018 г.

  1. Документы
  2. план

Лист 1 "Штатное расписание"

Организация, выполняющая сантехнические работы по монтажу водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика
[наименование организации]
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕНомер документаДата составления
.
УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от
на период
с 01.07.2018г.
Штат в количестве 21
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6)
Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
Наименованиекод
12345678
Администрация Старший производитель работ111 3001 69512 99512 995
Участок монтажа санитарно-технического оборудования
 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования1311 3001 69512 995168 935
Электросварщик ручной сварки711 3001 69512 99590 965
Всего21ххх272 895

Лист 2 "Расчет заработной платы"

№ п/пСтруктурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, %Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.5 + гр.7 + гр.8)Всего в месяц, руб.
(гр.9 х гр.4)
12345678910
1
ИТРСтарший производитель работ111 300362%40 8747 82660 00060 000
 ИТОГО персонал, не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации1ххххх60 000
2
Основной персонал
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования1311 300192,1%21 7024 95037 952493 376
3
Электросварщик ручной сварки711 300192,1%21 7024 95037 952265 664
 ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации20ххххх759 040
 ВСЕГО21ххххх819 040

Лист 3 "Бюджет расходов"

№ по КПЕС
Наименование ресурсов
Итого расходы по организации (год)Итого расходы по организации (мес.)Норматив на единицу
руб рубруб.
12345
Прямые расходы9 090 263,04757 521,92255,06
00.01Заработная плата основного персонала8 197 632,00683 136,00230,0
00.01.ФОБ основного персонала892 631,0474 385,9225,05
Накладные расходы6 544 916,22545 409,69183,64
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала720 000,0060 000,0020,20
00.02.ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала70 560,005 880,001,98
00.11ЕСН2 255 459,25187 954,9463,28
14.12.Спецодежда78 764,406 563,702,21
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование6 058,80504,900,17
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки24 000,002 000,000,67
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений0,000,000,00
70.10.10Услуги главных контор311 137,2025 928,108,73
70.2Консультативные услуги по вопросам управления1 069,2089,100,03
70.22.14Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами3 564,00297,000,10
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами1 321 531,20110 127,6037,08
73.11.10Услуги, предоставляемые рекламными агентствами1 782,00148,500,05
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов34 644,002 887,000,97
77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств544 935,6045 411,3015,29
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом427 680,0035 640,0012,00
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию160 303,7813 358,654,50
 
Услуги ДОУ107 200,188 933,353,01
Услуги ИТК53 103,604 425,301,49
32.99Затраты на материалы555 984,0046 332,0015,60
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования27 442,802 286,900,77
 Себестоимость15 635 179,261 302 931,61438,70
 Рентабельность,%1,02%1,02%1,02%
 Прибыль159 474,5513 289,554,47
 Налог на прибыль 13 162,21 
 Чистая прибыль 127,33 
 Итого стоимость продуктов реализации15 794 653,821 316 221,15443,17
 Плановый объем услуг, чел.-час35 640,002 970,00 

Лист 4 "Калькуляция стоимости продукта реализации"

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ЗАСТРОЙЩИКА
№ по КПЕС
Наименование ресурсов
код КПЕС
Выполнение сантехнических работ по монтажу водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика
Ед.изм. ресурсаЦена ед. ресурса, руб/ед.Норма расхода ресурса, ед.Итого стоимость, (гр.4*гр.5), руб
123456
00.01
Заработная плата основного персоналачел.-час230,001,00230,0
00.01.
ФОБ основного персонала   25,05
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала   20,20
00.02.
ФОБ АУП, ИТР, вспомогательного персонала   1,98
00.11
ЕСН   63,28
14.12.
Спецодежда   2,21
61.20.11
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование   0,17
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки   0,67
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений   0,00
70.10.10
Услуги главных контор   8,73
70.2
Консультативные услуги по вопросам управления   0,03
70.22.14
Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами   0,10
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами   37,08
73.11.10
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами   0,05
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов   0,97
77.3
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств   15,29
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом   12,00
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию   4,50
32.99
Затраты на материалы   15,60
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования   0,77
 
Себестоимость   438,70
 
Рентабельность,%   1,02%
 
Прибыль   4,47
 
Итого стоимость продуктов реализации   443,17

Лист 5 "Прайс"

Код КПЕСНаименование услугиЕд.изм.Стоимость продуктов реализации, руб.
1234
43.22.11Выполнение сантехнических работ по монтажу водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщикачел/час443,17
Содержание
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля 2003 г. N 7 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.6.1.08-03 "Организация и проведение работ по производству энергетического урана из высок
Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2017 г. N 231-ПП "Об утверждении Порядка организации и проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий в гор
Распоряжение Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 11 февраля 2015 г. N 39-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация и проведение работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского округа на 2015
Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29 января 2013 г. N П/31 "Об организации и проведении работ по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных в Феде
Приказ Федерального агентства по науке и инновациям от 13 февраля 2009 г. N 21 "Об организации в Роснауке работы по реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы"