СТО МИ пользователя «Учет налогов» стр. 12

При создании документа открывается форма выбора вида операции для документа «Убытки по УСНО/ОСНО».

493 × 68 пикс.     Открыть в новом окне	Форма выбора вида операции для документа "Убытки по УСНО/ОСНО"

Форма нового документа представлена на рисунке 112.

647 × 487 пикс.     Открыть в новом окне	Форма документа "Убытки по УСНО/ОСНО"

Реквизиты документа:

• Номер,
• Дата,
• Организация,
• Период,
• Основание (заполняется автоматически при вводе на основании из документа «Заполнение регистра по налоговым обязательствам»).

Заполнение документа для вида операции «УСНО»

В документе «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по УСН» по кнопке «Заполнить убытки по УСНО» создается и открывается форма документа «Убытки УСНО/ОСНО» с видом операции «УСНО» (рисунок 113).

703 × 534 пикс.     Открыть в новом окне	Создание документа "Убытки УСНО/ОСНО" с видом операции "УСНО"

Если документ за данный период уже создан, но не проведен, то он перезаполняется.

Если документ уже проведен, то пользователю выводится информационное сообщение для подтверждения перезаполнения документа, и при положительном ответе документ перезаполняется (рисунок 114).

422 × 101 пикс.     Открыть в новом окне	Форма сообщение пользователю

В документе «Убытки УСНО/ОСНО» заполняются следующие данные:

• Дата – конец года, за который сформирована декларация по УСН,
• Организация.

1) Информация о предыдущих налоговых периодах (рассматривается период за последние 10 лет).

В табличной части заполняются колонки:

• Год – дата (конец года). Информация берется по регистру накопления «Убытки по налоговым периодам».
• Сумма убытка – остаток суммы убытка по регистру накопления «Убытки по налоговым периодам» в разрезе Организации.
• Сумма израсходованного убытка – значение «сумма убытка, полученная в предыдущем периоде, уменьшающая налог. базу». Сумма израсходованного убытка распределяется по годам по хронологии возникновения от более раннего к позднему.
• Остаток неперенесенного убытка – разница между суммой убытка и суммой израсходованного убытка.

2) Информация за текущий налоговый период:

• Год – дата (конец года),
• Убыток – значение «сумма убытка за период»,
• Сумма израсходованного убытка – 0,
• Остаток неперенесенного убытка – разница между суммой убытка и суммой израсходованного убытка.

Заполнение документа для вида операции «ОСНО»

В документе «Заполнение регистра по налоговым обязательствам: Декларация по налогу на прибыль» по кнопке «Заполнить убытки по ОСНО» создается и открывается форма документа «Убытки УСНО/ОСНО» с видом операции «ОСНО» (рисунок 115).

720 × 541 пикс.     Открыть в новом окне	Создание документа "Убытки УСНО/ОСНО" с видом операции "ОСНО"

При создании документа осуществляется контрольная проверка значения строки 160 Приложения № 4 к листу 02 «Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода – всего» и итоговой сумм столбца «Остаток неперенесенного убытка» документа «Убытки УСНО/ОСНО». Если значения не равны, то выводится соответствующее сообщение (рисунок 116).

1224 × 41 пикс.     Открыть в новом окне

Если документ за данный период уже создан, но не проведен, то он перезаполняется.

Если документ уже проведен, то пользователю выводится информационное сообщение для подтверждения перезаполнения документа, и при положительном ответе документ перезаполняется (рисунок 117).

В документе «Убытки УСНО/ОСНО» заполняются следующие данные:

• Дата – конец года, за который сформирована декларация по УСН,
• Организация.

1) Информация о предыдущих налоговых периодах (рассматривается период за последние 10 лет).

В табличной части заполняются колонки:

• Год – дата (конец года) по регистру накопления «Убытки по налоговым периодам»,
• Сумма убытка – остаток суммы убытка по регистру накопления «Убытки по налоговым периодам» в разрезе Организации,
• Сумма израсходованного убытка – значение «Сумма убытка или части убытка, уменьшающая налоговую базу за отчетный (налоговый) период». Сумма израсходованного убытка распределяется по годам по хронологии возникновения от более раннего к позднему,
• Остаток неперенесенного убытка – разница между суммой убытка и суммой израсходованного убытка.

2) Информация за текущий налоговый период:

• Год – дата (конец года),
• Убыток – значение «Налоговая база за отчетный (налоговый) период»,
• Сумма израсходованного убытка – 0,
• Остаток неперенесенного убытка – разница между суммой убытка и суммой израсходованного убытка.

Печатная форма документа доступна по кнопке «Убытки» на форме документа (рисунок 118).

551 × 311 пикс.     Открыть в новом окне	Печатная форма документа "Убытки по УСНО/ОСНО"

По кнопке «Выгрузить в лотус» открывается форма выбора печатной формы для выгрузки в СЭД Lotus Notes (рисунок 119).

322 × 162 пикс.     Открыть в новом окне	Форма выбора печатной формы для выгрузки

Печатная форма документа выгружается в формате .xps с целью невозможности для редактирования.

После выгрузки документа в течение часа автоматически направляется (обрабатывается) руководителю и автору документа.

Оплата физическим лицам процентов по договорам займа, оплаты долга цессионарию

Документ «Платежное поручение исходящее»

Форма документа «Платежное поручение исходящее: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию)» имеет вид, представленный на рисунке 120.

664 × 582 пикс.     Открыть в новом окне	Документ "Платежное поручение исходящее: Расчеты с физическими лицами (проценты по займам, оплата долга цессионарию) "

Реквизиты документа:

• Номер,
• Дата,
• Признак «Оплачено»,
• Организация,
• Банковский счет,
• Контрагент,
• Банковский счет.

Поля вкладки «Основная»:

• Сумма,
• Очередность,
• Вид платежа,
• Счет,
• Признак «Начислять НДФЛ»,
• Счет НДФЛ (выставляется автоматически при установке признака «Начислять НДФЛ»),
• Виды платежей в бюджет (фонды),
• Периоды начисления налога,
• НДФЛ (сумма НДФЛ = Сумма документа * 13 / 87, в случае, если установлен признак «Начислять НДФЛ»),
• Статья дв. ден. средств,
• Период выплаты.

При проведении формируются следующие проводки:

• Дт Счет (указанный в поле «Счет» на вкладке «Основная») Кт 51 – сумма документа.