СТО СМК МИ Регистрация и оформление в ИС документа «Требование-накладная» стр. 2

4.2. Ежемесячно:

4.2.1. в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Требование-накладная» (вид операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)»), формирует ПУД по процессу, руководствуясь п.5 МИ, п.6 МИ;

4.2.2. в ИС регистрирует заявку по услуге «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» с поручением специалисту Отдела сопровождения «Зарегистрировать документ «Требование-накладная» (вид операции «По проекту»), сформировать ПУД по форме СТО СМК Форма документа «Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту», выгрузить на согласование, подписание ЭЦП». К поручению прикладывает информацию по объекту строительства, номенклатурным позициям и количеству ТМЦ к списанию;

4.2.3. в течении 2-х рабочих дней с момента получения через ИС заявки по услуге «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» от специалиста Отдела сопровождения (п. 7.1 МИ), предоставляет информацию по запросу;

4.3. Специалист Отдела сопровождения:

4.4. В течении 2-х рабочих дней с момента получения через ИС (база ПУД (вручную)) карточки ПУД «Акт на списание ТМЦ» в статусе «В отдел учета и отчетности»:

4.4.1. проводит бухгалтерскую экспертизу ПУД, проверяет комплектность ПУД согласно п.5 МИ. В случае отрицательной бухгалтерской экспертизы ПУД, направляет карточку ПУД на доработку руководителю (ЕИО) организации- Заказчика, ответственному специалисту организации-Заказчика с рекомендациями по устранению нарушений;

4.4.2. в программе 1С:Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Требование-накладная» (вид операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)») с признаком «Проверено БУ». В ИС в карточке ПУД (вкладка «Исполнение») регистрирует визу «Отражено в 1С: Бухгалтерия предприятия, регистрационный №, дата документа». Карточку ПУД переводит в статус «Проведенный»;

4.5. В течении 2-х рабочих дней с момента получения через ИС заявки по услуге «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» (п.4.2.2 МИ) выполняет действия согласно п. 5.3МИ;

4.6. Ежемесячно:

4.6.1. завершает бизнес-процесс по ПО «Учет ремонтов», ПО «Учет движения ГСМ» согласно п.5.2МИ;

4.6.2. осуществляет контрольные мероприятия руководствуясь п.7 МИ;

5. РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ В ПРОГРАММЕ 1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Руководитель (ЕИО) организации- Заказчика, ответственный специалист организации-Заказчика в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Требование-накладная» (вид операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)»), формирует ПУД по процессу, руководствуясь таблицей №1;

Таблица №1

ФХЖ	ПУД, подтверждающие ФХЖ	Дополнительные условия
Отпуск канцелярских товаров для управленческих нужд организации.	СТО СМК Форма документа «Акт на списание товарно-материальных ценностей»	ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней, с момента регистрации документов «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчет» согласно СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Поступление товаров и услуг»; СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация в ИС документа «Авансовый отчет», но не позднее срока согласно СТО СМК «Закрытие периода».
Отпуск бутилированной питьевой воды для сотрудников организации.
Отпуск бутилированной питьевой воды (чай, кофе, конфеты и пр.) для клиентов (контрагентов) организации (в офисе организации-Заказчика).
Отпуск сувенирной продукции (ручки, карандаши, блокноты, календари и пр. ТМЦ с логотипом организации) неограниченному кругу лиц, контрагентам организации (в офисе организации-Заказчика).
Отпуск подарков, подарочных сертификатов (карт) сотрудникам организации-Заказчика	1.СТО СМК Форма документа «Акт на списание товарно-материальных ценностей»;2.Решение (в свободной форме) о вручении подарков, подарочных сертификатов (карт) с указанием Ф.И.О. сотрудников организации;3.Ведомость (в свободной форме) выдачи подарков, подарочных сертификатов (карт) с подписью сотрудников организации-Заказчика.	ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней с момента предоставления через ИС полного пакета ПУД по процессу.Участник процесса в день регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, направляет через ИС карточку ПУД специалисту Отдела регламентных операций.
Отпуск сувенирной продукции, подарков, подарочных сертификатов (карт) неограниченному кругу лиц, в т.ч. контрагентам, на мероприятии, организованном Заказчиком.	Акт на списание подарков, подарочных сертификатов (карт) (в свободной форме) с указанием:- наименование мероприятия, места и даты проведения;- цель проведения мероприятия;- Ф.И.О. организаторов мероприятия от Заказчика;-участников мероприятия (неограниченный круг лиц, в т.ч. контрагенты);- наименование, количество и стоимость подарков, подарочных сертификатов (карт), переданных участникам на мероприятии;	ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней с момента предоставления через ИС ПУД по процессу.
Отпуск запасных частей и расходных материалов на ремонт ОС (если организация-Заказчик не применяет ПО «Учет ремонтов»).	1.СТО СМК Форма документа «Акт на списание товарно-материальных ценностей»;2.СТО СМК Форма документа «Дефектная ведомость»;	ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней, с момента отпуска запасных частей и расходных материалов на ремонт ОС, но не позднее срока согласно СТО СМК «Закрытие периода».
Выдача специальной одежды (обуви), специальной оснастки, инструмента, инвентаря сотрудникам организации.	1. СТО СМК Форма документа «Нормы выдачи спец. одежды, спец. обуви, других средств индивидуальной защиты, инструмента, инвентаря»;2. СТО СМК Форма документа «Ведомость учета выдачи спец. одежды, спец. обуви, предохранительных приспособлений и инвентаря»;	1.Руководитель (ЕИО) организации ежегодно утверждает нормы выдачи по форме СТО СМК Форма документа «Нормы выдачи спец. одежды, спец. обуви, других средств индивидуальной защиты, инструмента, инвентаря»;2.ФХЖ регистрируется в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней, с момента выдачи специальной одежды (обуви), специальной оснастки, инструмента, инвентаря сотрудникам организации.
Отпуск вспомогательных материалов по договору строительного подряда.	СТО СМК Форма документа «Акт на списание товарно-материальных ценностей»	1.Ежемесячно в период действия договора строительного подряда в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ по списанию вспомогательных материалов на объект строительства, согласно СТО СМК «Учет доходов и расходов по договору строительного подряда»;2.В ПУД «Акт на списание товарно-материальных ценностей» указывает номер и дату договора строительного подряда или объект строительства.
Списание ГСМ (если организация-Заказчик не применяет ПО «Учет движения ГСМ»)	1.СТО СМК Форма документа «Решение об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов»;2.СТО СМК Форма документа «Акт на списание товарно-материальных ценностей»;3.Путевой лист:- строительной машины, - грузового автомобиля,- легкового автомобиля,- специального автомобиля,- автобуса,Рапорт о работе строительной машины, механизма.	1.Руководитель (ЕИО) организации ежегодно утверждает нормы по форме СТО СМК Форма документа «Решение об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов» по ТС (машинам, механизмам) в собственности организации или по договору аренды;2. Ежемесячно в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ на основании ПУД, подтверждающий фактический расход ГСМ за месяц;

5.2. Специалист Отдела сопровождения ежемесячно завершает бизнес-процесс по учетным операциям, руководствуясь таблицей №2;

ФХЖ	ПУД, подтверждающие ФХЖ	Дополнительные условия
Отпуск запасных частей и расходных материалов на ремонт ОС (если организация-Заказчик применяет ПО «Учет ремонтов»).	СТО СМК Форма документа «Акт сдачи-приемки ремонтных работ»	ФХЖ регистрируется документом «Требование-накладная» с видом операции «Списание запасных частей и расходных материалов» по регламентному заданию ПО «Учет ремонтов»;Руководствуется стандартами:- СТО МИ пользователя по работе с ПО «Учет ремонтов»;- СТО МИ по применению программного обеспечения «Автоматизация учетных операций»;Специалист Отдела сопровождения:1.В программе 1С: Бухгалтерия предприятия получает задачу «Проверьте отражение в учете поставщика и покупателя акта №, дата акта». По кнопке «Данные задачи» переходит в документ основание «Акт оказанных услуг»;2.По структуре подчиненности документа переходит в документ «Требование-накладная», проверяет:а) заполнение табличной части документа «Материалы» - ТМЦ согласно документа «Акт сдачи-приемки ремонтных работ»,б) формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политики организации-Заказчика;3.Завершает бизнес-процесс, руководствуясь СТО МИ по применению программного обеспечения «Автоматизация учетных операций»;
Списание ГСМ (организация -Заказчик применяет ПО «Учет движения ГСМ»)	1.СТО СМК Форма документа «Решение об утверждении норм расхода топлива и горюче-смазочных материалов»;2.СТО СМК Форма документа «Отчет о движении горюче-смазочных материалов»;3.Путевой лист:- строительной машины, - грузового автомобиля,- легкового автомобиля,- специального автомобиля,- автобуса,4.Рапорт о работе строительной машины, механизма;5. СТО СМК Форма документа «Акт замера остатков топлива в баках»;6.СТО СМК Форма документа «Заправочная ведомость»;	ФХЖ регистрируется документом «Требование-накладная» с видом операции «Списание ГСМ» по регламентному заданию ПО «Учет движения ГСМ».Руководствуется стандартами:1.СТО СМК «Управление и сопровождение бизнес-процесса «Учет ГСМ»;2. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрации документов по движению ГСМ в ИС»;3.СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документов по учету ГСМ в ИС и контроль за завершением бизнес-процесса «Учет ГСМ»;4.СТО МИ пользователя «Учет движения ГСМ»;

5.3. Специалист Отдела сопровождения на основании заявки по услуге «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий», полученной через ИС от руководителя (ЕИО) организации- Заказчика, ответственного специалист организации-Заказчика, выполняет действия, руководствуясь таблицей №3;

ФХЖ	ПУД, подтверждающие ФХЖ	Дополнительные условия
Отпуск ТМЦ в рамках исполнения инвестиционного проекта	СТО СМК Форма документа «Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту»	1.Анализирует полученную информацию (п.4.2.2МИ);2.В программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ документом «Требование-накладная» (вид операции «По проекту), формирует ПУД по форме СТО СМК Форма документа «Отчет о ежемесячном использовании материалов по инвестиционному проекту». Выгружает ПУД на подписание ЭЦП, контролирует подписание в установленный срок;3.в заявке устанавливает фактически затраченное время на исполнение, переводит заявку в статус «Исполнена»;3. ПУД подписан ЭЦП, специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия устанавливает признак «Проверено в БУ». В ИС в карточке ПУД (вкладка «Исполнение») регистрирует визу «Отражено в 1С: Бухгалтерия предприятия, регистрационный №, дата документа». Карточку ПУД переводит в статус «Проведенный»;

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ», ФОРМИРОВАНИЕ ПУД ПО ПРОЦЕССУ

РЕГИСТРАЦИЯ ФХЖ ДОКУМЕНТОМ «ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ»

6.1. Участник процесса в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует документ «Требование-накладная» одним из способов:

6.1.1. Из документа-основания по кнопке «Ввести на основании» (рис. №1);

892 × 740 пикс.     Открыть в новом окне

6.1.2. В подсистеме «Производство» в журнале документа по кнопке «Ins» создает документ «Требование-накладная» (рис. №2);

877 × 163 пикс.     Открыть в новом окне

6.2. Выбирает вид операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)» (рис. №3);

6.3. Если документ создан по документу-основанию (п. 5.1.1 МИ), то реквизитная и табличная часть документа «Материалы» заполняется автоматически данными из документа-основания, участник процесса заполняет вкладки:

6.4. Если документ создан по кнопке «Ins» (п. 5.1.2 МИ), участник процесса:

6.4.1. Заполняет реквизитную часть документа (рис. №4):