Кроме мониторинга реализации Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка).
Оценка производится на базе результатов мониторинга посредством ежегодного сопоставления фактических значений ключевых показателей реализации Программы с их целевыми значениями и фактическими значениями за предыдущий период, а также затрат на реализацию программы с полученными результатами.
В случаях, когда сопоставление выявляет отрицательную динамику значений и/или темпы динамики, недостаточны для достижения установленных целевых значений (или промежуточных целевых значений), проводятся исследования причин возникновения этих различий и, в случае необходимости, формулируются предложения о внесении корректировок в Программу.
Корректировкам могут подвергаться следующие параметры:
перечень задач и политик Программы;
перечень индикаторов;
целевые значения индикаторов на планируемый период;
состав проектов и мероприятий, объемы их финансирования.
Субъектом оценки является Управление экономики администрации, которое:
на основе информации, содержащейся в отчетах о достигнутых значениях ключевых показателей реализации Программы, производит оценку реализации Программы;
в случае необходимости формирует предложения по корректировке Программы;
формирует сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности использования финансовых средств;
до 1 июля направляет сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности использования финансовых средств заместителю главы администрации.
Заместитель главы администрации выносит сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности использования финансовых средств на рассмотрение Координационного совета. По итогам рассмотрения Координационный совет принимает решение об утверждении отчета о реализации Программы или о его доработке. В случае наличия соответствующих обоснований Координационный совет вырабатывает предложения о корректировке Программы. Данные предложения вносятся в Собрание депутатов Озерского городского округа для рассмотрения и утверждения.
Также в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, сводный отчет о результатах и ходе исполнения Программы и эффективности использования финансовых средств направляется в органы государственной власти и Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".
IX. Этапы реализации Программы
Программа комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа до 2016 года будет реализована в три этапа.
1 Этап - Проектно-запускающий. 2012 год. На этом этапе основные усилия будут сосредоточены на доработке концепции и детальных планов ключевых проектов, разработке проектно-сметной документации, подготовке нормативно-правового обеспечения проектов, а также подготовке и заключению инвестиционных соглашений. На этом этапе так же предполагается запуск проектов высокой степени готовности.
Для кадрового обеспечения реализации программы, на данном этапе необходимо проведение масштабных обучающих и проектных тренингов и семинаров, направленных на повышение практических навыков и знаний в области разработки и реализации комплексных социальных и социально-экономических проектов у активной части городского сообщества (предпринимателей, общественных и молодежных активистов, работников муниципальных учреждений).
Результатом работ первого этапа должен стать пакет проработанных и прошедших общественное обсуждение и профессиональную экспертизу проектов, обеспеченных нормативно-правовой базой, квалифицированными кадрами (проектными командами) и имеющих подтвержденные источники финансирования.
Вторым результатом данного этапа должен стать запуск реализации нескольких проектов высокой степени готовности.
2 Этап - Реализационный. 2013-2015 годы. На этом этапе будет происходить скоординированная во времени и по территориям ЗАТО реализация подготовленных на первом этапе проектов (в основном первой и второй степени значимости). Именно на этом этапе предполагается максимально интенсивное строительство новых и реконструкция существующих объектов городской инфраструктуры, жилищного и коммерческого строительства, а так же реализация основного ядра социальных и культурно-образовательных проектов. Результатом данного этапа должно стать достижение существенных улучшений во всех сферах жизни Озерского городского округа, массовое вовлечение жителей в модернизацию округа и формирование основного массива качественных и количественных изменений в материальной и социально-культурной составляющих городской среды Озерска (включая внегородские территории)
3 Этап - Системно-корректирующий. 2016 год. На этом этапе должны пройти всесторонняя оценка результатов реализации проектов в рамках предыдущего этапа, выявлены накопившиеся системные нестыковки, разрывы и противоречия, и разработана и реализована система мер по корректировке и дополнению реализуемых и уже завершенных в рамках предыдущих этапов проектов, а также реализация проектов третьей степени приоритетности.
На данном этапе должна быть начата разработка следующей среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития округа.
Результатом данного этапа должно стать достижение заявленных целей и задач настоящей Программы, получение объективной оценки достигнутых улучшений социально-экономического положения и социально-психологического состояния местного сообщества округа и разработка очередной среднесрочной Программы комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа.
Приложение 1
к Программе комплексного
социально-экономического развития
Озерского городского округа
(Челябинская область)
на 2012-2016 годы
Наименование мероприятия | Общая стоимость (в ценах 2011 года), тыс. руб. | Потребность в средствах на 2012-2016 годы, всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель (структурное подразделение администрации Озерского городского округа) | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
прогноз | прогноз | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Развитие коммунальной инфраструктуры | |||||||||
| 1.1. Энерго- и теплосети | |||||||||
| Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа | 9 406.893 | 9 406.893 | 384.747 | 248.574 | 773.572 | 5 000.000 | 3 000.000 | 2012-2016 | УКСиБ |
| Вынос тепловых сетей и восстановление нарушенной территории сквера им. Б.В.Броховича в г. Озерске. Разработка проектно-сметной документации | 198.391 | 198.391 | 198.391 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2012 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт теплосети по ул. Дзержинского от тепловой камеры Д-32 до тепловой камеры Д-33в г. Озерске. | 5 780.456 | 5 780.456 | 5 780.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2012 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт сети теплоснабжения между камерами переключения Т-55 и Т-47 в пос. Новогорный | 2 443.011 | 2 443.011 | 0.000 | 2 443.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт теплосети от ТК-16 по ул. Космонавтов до точки А в районе бассейна "Дельфин" по ул. Кирова в г. Озерске | 1 736.409 | 1 736.409 | 0.000 | 1 736.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Разработка схемы теплоснабжения Озерского городского округа на период 2014-2029 г.г. | 1 799.898 | 1 799.898 | 0.000 | 1 799.898 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УЖКХ |
| Строительство теплосети ДУ-400мм по ул. Строительной в г. Озерске | 60 554.000 | 60 554.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 554.000 | 40 000.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Проектно-изыскательские работы реконструкции электроснабжения в д.Новая Теча | 2 500.000 | 2 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 500.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Реконструкция электрических сетей 6 кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций в д. Новая Теча | 6 000.000 | 6 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция ЦРП-4 по ул. Промышленная, 4 в г. Озерске | 100 000.000 | 100 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 000.000 | 80 000.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Ремонт теплотрассы в микрорайоне "Энергетик" в пос. Новогорный | 4 600.000 | 4 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 600.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ в старой части г. Озерска | 239 700.000 | 239 700.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239 700.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция сетей электроснабжения линия 110кВ в старой части г. Озерска | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| Переход на закрытую систему теплоснабжения, в том числе разработка ПИРов | 3 000 000.000 | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УЖКХ |
| Строительство тепловой котельной в пос. Метлино с переводом на газ | 50 100.000 | 50 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50 100.000 | 2016 и далее | инвестор |
| Реконструкция пиковой котельной ФГУП "ПО "Маяк" с увеличением мощности до 450 Гкал/час | 800 000.000 | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | инвестор |
| 1.2. Водоснабжение | |||||||||
| Капитальный ремонт водопровода в районе ДДТиМ по ул. Иртяшская,1в г. Озерске | 755.031 | 755.03 | 755.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт водопровода от В-230до В-232 по ул. Центральная в пос. Метлино | 595.919 | 595.92 | 595.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012 | УКСиБ |
| Строительство водопровода в пос. Метлино, в том числе проектно-изыскательские работы | 3 244.108 | 3 244.11 | 909.20 | 2 334.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012-2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина, мкр. Энергетик в пос. Новогорный | 6 469.345 | 6 469.35 | 0.00 | 6 469.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей в районе магазина "Орфей" по пр. Карла Маркса,29а в г. Озерске | 495.340 | 495.34 | 0.00 | 495.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт ввода водопровода высокого давления в жилой дом N10 по пр. Карла Маркса в г. Озерске | 517.350 | 517.350 | 0.000 | 517.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от колодца В-207 до колодца В-239 по пер. Энергетиков в пос. Метлино | 1 581.844 | 1 581.844 | 0.000 | 1 581.844 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт водопроводной сети от точки В-171 до В -176 по ул. 8 Марта в пос. Метлино | 1 390.993 | 1 390.993 | 0.000 | 1 390.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Врезка арматуры, установка пожарного гидранта и обваловка кольцевого водопровода от колодца В-58 до колодца В-56 в районе ДТДиМ по ул. Иртяшская, 1 в г. Озерске | 98.091 | 98.091 | 0.000 | 98.091 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения Озерского городского округа | 4 795.000 | 4 795.000 | 0.000 | 4 795.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УЖКХ |
| Капитальный ремонт резервуаров емкостью 800 куб. м в гор. Озерске | 2 185.217 | 2 185.217 | 0.000 | 0.000 | 2 185.217 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт скважин N 167, N 168 в пос. Метлино | 1 488.115 | 1 488.115 | 0.000 | 0.000 | 1 488.115 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт резервуаров емкостью 2000 куб. м на территории насосно - фильтровальной станции по пер. Поперечный, 7 в г.Озерске | 2 990.010 | 2 990.010 | 0.000 | 0.000 | 2 990.010 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Комплекс Зюзелгского водозабора пос. Новогорный, в т.ч. корректировка проекта, экспертиза | 388 000.000 | 388 000.000 | 0.000 | 0.000 | 1 800.000 | 0.000 | 386 200.000 | 2014-2016 | УКСиБ |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения в пос. Метлино | 10 000.000 | 10 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Модернизация и реконструкция НФС водоподготовки цеха водоснабжения ММПКХ г. Озерска | 250 000.000 | 250 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство повысительной насосной станции в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| 1.3. Водоотведение | |||||||||
| Капитальный ремонт сетей ливневой канализации Озерского городского округа | 10 207.092 | 10 207.092 | 713.677 | 1 435.944 | 1 557.471 | 3 000.000 | 3 500.000 | 2012-2016 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт и замена элементов коммуникаций в здании решеток (здание N3) канализационных очистных сооружений (КОС) по ул. Кызылташская, 11 в г. Озерске | 3 219.778 | 3 219.778 | 3 219.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2012 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от УП - V до т. 1 в районе МУП "УАТ" по Озерскому шоссе,7 в г. Озерске | 1 485.082 | 1 485.082 | 0.000 | 1 485.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-3, КНС-1 до завода N20 по Татышскому шоссе в г.Озерске | 8 454.655 | 8 454.655 | 0.000 | 8 454.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт обводного коллектора осветленной воды на ОСК в районе КНС 10, ЦВО ММПКХ в г. Озерска | 1 301.857 | 1 301.857 | 0.000 | 1 301.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Восстановление коллектора Д-700 мм в районе жилого дома N 35 по ул. Дзержинского в г. Озерске (капитальный ремонт) | 14 333.358 | 14 333.358 | 0.000 | 6 910.539 | 7 422.819 | 0.000 | 0.000 | 2013-2014 | УКСиБ |
| Строительство КНС в пос. Новогорный | 13 791.388 | 13 791.388 | 0.000 | 13 791.388 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2013 | УКСиБ |
| Строительство канализационной насосной станции в мкр. "Энергетик" в пос. Новогорный | 25 560.000 | 25 560.000 | 0.000 | 0.000 | 3 297.964 | 0.000 | 22 262.036 | 2014-2016 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт напорных коллекторов Ду=600 мм от КНС -2/8 до камер переключения в г. Озерске | 1 838.805 | 1 838.805 | 0.000 | 0.000 | 1 838.805 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт напорного коллектора Dу 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, в г. Озерске | 1 500.000 | 1 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 500.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Устройство отвода ливневых сточных вод с территории в районе старого кладбища по ул. Октябрьской в г. Озерске (ПИР, СМР) | 7 500.000 | 7 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 500.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Проектно-изыскательские работы строительства КОС в пос. Новогорный | 5 200.000 | 5 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5 200.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Метлино | 753 560.000 | 753 560.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 753 560.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство канализационной станции по улице Набережной в г. Озерске | 47 770.000 | 47 770.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47 770.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Монтаж обеззараживающих установок воды на станциях 2-го подъема в пос. Новогорный | 12 800.000 | 12 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12 800.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой асбоцементных трубопроводов на пластиковые в пос. Новогорный протяженностью 1035 м. | 8 000.000 | 8 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Комплекс очистных сооружений в г. Озерске. Биологическая очистка, 2-ая очередь | 1 949 820.000 | 1 949 820.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 949 820.0 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство канализационных очистных сооружений в пос. Новогорный | 61 750.000 | 61 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61 750.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство канализационных очистных сооружений в районе завода 20 по Татышскому шоссе в г. Озерске | 362 930.000 | 362 930.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 362 930.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция магистральных трубопроводов от коллекторных до г. Озерска | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| 1.4. Капитальный ремонт объектов жилищного фонда, коммунального назначения и социальной сферы | |||||||||
| Проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов в Озерском городском округе | 33 247.772 | 33 247.772 | 21 574.667 | 0.000 | 1 673.105 | 5 000.000 | 5 000.000 | 2012-2016 | УЖКХ |
| Капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского округа | 7 969.127 | 7 969.127 | 0.000 | 1 969.127 | 2 000.000 | 2 000.000 | 2 000.000 | 2013-2016 | УКСиБ |
| Мероприятия по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы на территории Озерского городского округа | 27 904.862 | 27 904.862 | 2 882.200 | 842.054 | 1 688.448 | 13 360.960 | 9 131.200 | 2012-2016 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа | 185 604.921 | 185 604.921 | 0.000 | 32 416.026 | 7 779.147 | 65 963.044 | 79 446.704 | 2012-2016 | УКСиБ |
| 1.5. Газоснабжение | |||||||||
| IV очередь строительства газопровода в пос. Новогорный Озерского городского округа | 24 746.000 | 24 746.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15 000.000 | 9 746.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Проектно-изыскательские работы реконструкции газоснабжения д. Новая Теча | 2 000.000 | 2 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 000.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Строительство газопровода до д. Новая Теча | 3 780.000 | 3 780.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 780.000 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Газопровод- перемычка высокого давления в пос. Метлино ПРК-ЮАС Озерского городского округа, в т.ч. корректировка проекта, экспертиза | 13 700.000 | 13 700.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13 700.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
2. Развитие жилищного строительства | |||||||||
| Снос аварийных домов на территории Озерского городского округа | 643.505 | 643.505 | 0.000 | 328.000 | 315.505 | 0.000 | 0.000 | 2013-2014 | УЖКХ |
| Капитальный ремонт жилого дома 25 по ул. Свердлова, в г. Озерске | 26 282.342 | 26 282.342 | 0.000 | 5 282.342 | 21 000.000 | 0.000 | 0.000 | 2013-2014 | УЖКХ |
| Строительство жилья на территории бывшего ДОК по ул. Еловая в г. Озерске | 4 497 500.000 | 4 497 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 497 500.000 | 2016 и далее | Застройщик |
| Малоэтажное жилищное строительство на территории бывших рыборазводных прудов в пос. Метлино | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
| Строительство двух жилых домов на территории бывшего цветочного хозяйства по ул. Дзержинского, 35а в г. Озерске | 392 400.000 | 392 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 392 400.000 | 0.000 | 2015 | Застройщик |
| Комплексное освоение земельного участка под малоэтажное жилищное строительство в 165 м на восток от ориентира - тепличное хозяйство по ул. Сельская,22 в п. Метлино | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
| Комплексное освоение земельного участка под жилищное строительство по ул. Матросова (район школы N33) в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
| Развитие застроенных территорий по ул. Верхняя в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
| Строительство трех поворотных секций многоквартирного жилого дома по пр.Карла Маркса д.32 в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
| Комплексное освоение земельного участка под малоэтажное жилищное строительство (первая очередь) в районе ВСО в пос. Метлино | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | Застройщик |
3. Развитие системы дорог, улиц, тротуаров | |||||||||
| Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа | 261 208.555 | 261 208.555 | 21 871.108 | 48 845.256 | 87 240.191 | 73 252.000 | 30 000.000 | 2012-2016 | УКСиБ |
| Ремонт проездов дворовых территорий за счет средств Дорожного фонда | 6 593.845 | 6 593.845 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6 593.845 | 0.000 | 2015 | УКСиБ |
| Ремонт и благоустройство пешеходных переходов и светофорных объектов | 20 101.995 | 20 101.995 | 1 515.349 | 1 093.646 | 2 393.000 | 6 800.000 | 8 300.000 | 2012-2016 | УКСиБ |
| Составление ПСД, топографо-геодезические работы, проектные и предпроектные работы по уличной дорожной сети Озерского городского округа | 323.808 | 323.808 | 323.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2012 | УКСиБ |
| Строительство автодороги по проезду Объездной в мкр. Заозерный, г. Озерск (ПИРы, экспертиза) | 7 599.896 | 7 599.896 | 7 599.896 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2012 | УКСиБ |
| Строительство автодороги от ул. Монтажников до ул. Герцена в г. Озерске, в том числе ПИР и СМР | 104 573.350 | 31 900.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7 500.000 | 24 400.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Строительство внутрипоселковых дорог в пос. Метлино, в том числе проектно-изыскательские работы | 21 419.905 | 21 419.905 | 2 662.757 | 192.743 | 18 564.405 | 0.000 | 0.000 | 2012-2014 | УКСиБ |
| Реконструкция переулка Поперечный, в г. Озерске | 11 844.000 | 11 844.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 844.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство пешеходного перехода в районе в/ч 3273 по ул.Кыштымская и по ул. Октябрьская, в г. Озерске | 3 000.000 | 3 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство автодороги от ул. Семенова до пр. Ленина и ул. Советской в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция мостового переезда через канал на Метлинском шоссе | 158 800.000 | 158 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 158 800.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция ул. Кыштымская (от пр. Ленина до ДСК) в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция дороги Озерск-Метлино-Большой Куяш | 70 860.000 | 70 860.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 70 860.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция Каслинского шоссе от КПП-2 до границ ОГО | 108 110.000 | 108 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 108 110.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство автодороги N308 от ул. Иртяшской до коттеджной застройки в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция Татышского шоссе в г. Озерске | 90 000.000 | 90 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
4. Развитие системы образования | |||||||||
| Реконструкция школы N29, по ул. Музрукова,34 в г. Озерске | 461 891.962 | 461 891.950 | 0.000 | 158 574.54 | 203 317.41 | 100 000.000 | 0.000 | 2013-2015 | УКСиБ |
| Мероприятия по увеличению количества групп в действующих детских садах за счет рационализации сети дошкольных образовательных учреждений, более полного использования проектной мощности зданий, реконструкции групповых помещений, приобретения (оборудования, ремонт) | 66 290.035 | 66 290.035 | 0.000 | 0.000 | 2 646.635 | 61 643.400 | 2 000.000 | 2014-2016 | УО |
| Реконструкция здания под детский сад N19 по ул. Музрукова, 26А в г. Озерске, в т. ч. корректировка проекта | 52 600.000 | 52 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 000.000 | 32 600.000 | 2015-2016 | УО |
| Реконструкция здания под детский сад N15 по пр. Ленина, 37А в г. Озерске, в т. ч. корректировка проекта | 54 020.000 | 54 020.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54 020.000 | 2016 и далее | УО |
| Строительство детского сада на 240 мест в г. Озерске | 183 000.000 | 183 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 183 000.000 | 2016 и далее | УО |
| Реконструкция здания МБОУ СОШ N21 в г. Озерске | 120 000.000 | 40 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40 000.000 | 2016 и далее | УО |
5. Развитие культурно-досуговой деятельности | |||||||||
| Реконструкция здания по пр. Ленина, 32Б под здание городского музея в г. Озерске | 40 000.000 | 40 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10 000.000 | 30 000.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Реконструкция театра кукол "Золотой петушок" в г. Озерске | 11 800.000 | 11 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11 800.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Реконструкция городского парка культуры и отдыха, детского парка в г. Озерске | 84 400.000 | 84 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84 400.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Установка Доски почета в г. Озерске | 1 594,534 | 1 594,534 | 0.000 | 0.000 | 95.534 | 1 500.000 | 0.000 | 2014-2015 | УКСиБ |
6. Развитие системы физической культуры | |||||||||
| Реконструкция бассейна "Дельфин", г. Озерск, ул. Кирова,21 в г. Озерске | 33 784.058 | 33 784.100 | 0.000 | 33 784.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2013 | УКСиБ |
| Капитальный ремонт здания СК "Строитель" по ул. Кирова, 16"А" в г. Озерске Челябинской области | 33 000.000 | 33 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20 000.000 | 13 000.000 | 2015-2016 | УКСиБ |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной, в том числе ПИРы в г. Озерске | 308 374.988 | 308 374.988 | 1 614.888 | 0.000 | 0.000 | 104 534.100 | 202 226.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство пирса-водозабора с парком современных видов спорта (мыс Отважных) в районе д/л "Отважных", в г. Озерске | 4 800.000 | 4 800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 800.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Новогорный | 419 830.000 | 419 830.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 419 830.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
7. Развитие инфраструктуры округа | |||||||||
| Предоставление работникам бюджетной сферы и молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 257 223.538 | 257 223.538 | 163 707.270 | 71 088.958 | 15 983.310 | 6 444.000 | 0.000 | 2012-2015 | УЖКХ |
| Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 27 219.120 | 27 219.120 | 1 274.000 | 1 292.725 | 9 973.500 | 8 770.195 | 5 908.700 | 2012-2016 | УИО |
| Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, которые после разграничения государственной собственности на землю будут отнесены к муниципальной собственности | 4 151.120 | 4 151.120 | 85.874 | 314.648 | 317.323 | 2 053.535 | 1 379.740 | 2012-2016 | УИО |
| Подготовка и организация конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков | 2 281.050 | 2 281.050 | 309.021 | 288.076 | 167.047 | 641.556 | 875.350 | 2012-2016 | УИО |
| Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 57 203.473 | 57 203.473 | 18 454.642 | 18 124.695 | 403.856 | 14 976.060 | 5 244.220 | 2012-2016 | УИО (МБУ "МФЦ") |
| Благоустройство береговой зоны пруда в районе жилого дома N 1 по пр. Карла Маркса в г. Озерске | 1 899.258 | 1 899.258 | 0.000 | 0.000 | 1 899.258 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Расширение кладбища по ул. Березовая 16, в том числе ПИРы | 3 218.264 | 3 218.264 | 0.000 | 0.000 | 18.264 | 3 200.000 | 0.000 | 2014-2015 | УКСиБ |
| Ремонт чаши фонтана на пр. Карла Маркса в г. Озерске | 2 359.476 | 2 359.476 | 0.000 | 0.000 | 2 359.476 | 0.000 | 0.000 | 2014 | УКСиБ |
| Ремонт консолей уличного освещения в г. Озерске | 1 285.543 | 1 285.543 | 0.000 | 0.000 | 335.543 | 950.000 | 0.000 | 2014-2015 | УКСиБ |
| Строительство сквера в районе жилого дома N 1 по пр. Карла Маркса в г. Озерске | * | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство торгово-развлекательного центра на территории бывшего цветочного хозяйства по ул. Дзержинского 35а в г. Озерске | 1 012 000.00 | 1 012 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 012 000.00 | 0.000 | 2015 | Застройщик |
8. Развитие промышленности и мероприятия по созданию новых рабочих мест | |||||||||
| Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса Озерского городского округе | * | 16311 | 2 161.000 | 2 310.000 | 3 440.000 | 4 200.000 | 4 200.000 | 2012-2016 | УЭ |
| Инновационный индустриальный парк в пос. Новогорный | 1 729 500 | * | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | * | 2016 и далее | УЭ |
9. Мероприятия по предотвращению опасности возникновения биологической угрозы и экологии | |||||||||
| Мероприятия по оздоровлению экологической обстановки на территории Озерского городского округ | 1 441.600 | 1 441.600 | 0.000 | 741.607 | 299.993 | 200.000 | 200.000 | 2012-2016 | Отдел охраны ОС |
| Приобретение контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО (10 шт.) | 1 989.867 | 1 989.867 | 0.000 | 0.000 | 689.867 | 650.000 | 650.000 | 2014-2016 | УКСиБ |
| Расширение скотомогильника (строительство биотермической ямы) в районе полигона ТБО по ул. Гаражная, 1 в г. Озерске | 3 000.000 | 3 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Полигон твердых бытовых отходов в пос .Новогорный Озерского городского округа, в т.ч.корректировка проекта | 74 000.000 | 74 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 74 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов в пос.Метлино | 65 000.000 | 65 000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65 000.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
| Экологическая реабилитация озера Иртяш | * | 2 790.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 790.000 | 2016 и далее | УКСиБ |
10. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||
| Выполнение первичных мер пожарной безопасности учреждений социальной сферы | 26 711.011 | 26 711.011 | 3 048.630 | 2 823.225 | 3 610.023 | 11 243.500 | 5 985.633 | 2012-2016 | ГОиЧС |
| Создание, реконструкция и поддержание в работоспособном состоянии системы централизованного оповещения округа | 6 604.353 | 6 604.353 | 0.000 | 1 999.834 | 2 404.519 | 400.000 | 1 800.000 | 2013-2016 | ГОиЧС |
| Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 958.272 | 958.272 | 0.000 | 0.000 | 958.272 | 0.000 | 0.000 | 2014 | ГОиЧС |
11. Разработка градостроительной документации на территории озерского городского округа челябинской области | |||||||||
| Разработка градостроительной документации, выполнение инженерно-геодезических работ, разработка программных модулей "Мониторинг" | 9 605.280 | 9 605.280 | 0.000 | 2 400.780 | 1 204.500 | 3 000.000 | 3 000.000 | 2013-2016 | УАиГ |
* - стоимость мероприятия будет определена после разработки ПСД