2) повышение качества содержания территорий городских кладбищ в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей
4. В результате реализации Программы к 2017 году будет обеспечено:
1) снижение количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ;
2) снижение количества обращений граждан по вопросам некачественного содержания кладбищ;
3) повышение качества содержания мест захоронений в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями и Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.06.2006 N 13/18.
Целевые индикаторы и показатели
N п/п | Наименование показателя | Целевые индикаторы | |||||
Всего | в том числе по годам | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ (м3) | 109430,18 | 14051 | 38989,7 | 14389,48 | 21000 | 21000 |
2. | Расчистка от снега дорог кладбищ (м2) | 1111250 | 222010 | 222010 | 222410 | 222410 | 222410 |
3. | Количество уборок снега (ед.) | 170 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
4. | Количество обрезанных на пень аварийно-опасных деревьев на территориях кладбищ (шт.) | 955 | 483 | 472 | 0 | 0 | 0 |
5. | Доля кладбищ города Челябинска, охраняемых физической охраной и охраной путем тревожной кнопки (%) | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IV. План мероприятий Программы
5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач по обеспечению благоустройства территорий кладбищ города Челябинска и оказанию услуг по текущему содержанию мест захоронений.
Комплекс мероприятий по содержанию городских кладбищ включает:
1) уборку всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места;
2) работу по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений с находящимися на них могилами выдающихся государственных и общественных деятелей, мемориальных комплексов, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение;
3) сбор и вывоз снега с территорий кладбищ;
4) акарицидную обработку территорий кладбищ;
5) противопожарные мероприятия на территориях кладбищ;
6) охрану территорий кладбищ;
7) удаление больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ.
Выполнение вышеуказанных мероприятий в оптимальные сроки и в полном объеме позволит содержать кладбища города Челябинска в надлежащем состоянии.
План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
V. Сроки реализации Программы
6. 2013 - 2017 годы.
VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
7. Социально-экономический эффект от реализации настоящей Программы выражается в улучшении качества содержания мест захоронения города Челябинска, снижении количества больных, сухостойных, усыхающих и аварийных деревьев на территориях кладбищ, повышении степени благоустройства территорий кладбищ города Челябинска.
Выполнение намеченных мероприятий позволит повысить удовлетворенность граждан степенью содержания территорий кладбищ города Челябинска.
Программа является расходным обязательством города Челябинска. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.
Объем финансирования Программы на 2013 - 2017 годы из бюджета города Челябинска составит 112042,13071 тысяч рублей, в том числе:
2013 год 28784,295 тысяч рублей;
2014 год 23533,34856 тысяч рублей;
2015 год 12485,97574 тысяч рублей;
2016 год 23961,82353 тысяч рублей;
2017 год 23276,68788 тысяч рублей.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджета города Челябинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели
8. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - обеспечение более эффективного содержания мест захоронения в городе Челябинске в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями.
Мероприятия Программы позволят улучшить благоустройство и содержание территорий кладбищ города Челябинска, снизить количество аварийно-опасных деревьев на территории кладбищ.
Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность всех операций.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами реализации Программы, степенью приближения к поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
9. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска как субъект бюджетного планирования.
Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.
10. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.
Главный распорядитель бюджетных средств:
1) уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году;
2) направляет в Комитет финансов города Челябинска отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год);
3) несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств, обеспечивает эффективность реализации Программы;
4) обеспечивает эффективность реализации Программы;
5) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.