- командой "Челябинск" 3-го места во II дивизионе первенства России по футболу;
- командой по баскетболу "Динамо" 5-го места в суперлиге;
2) выход:
- команды "Автодор - Метар" в десятку сильнейших команд суперлиги чемпионата России по волейболу;
- команды "Торпедо" в десятку сильнейших команд высшей лиги "А" чемпионата России по волейболу;
- команды по бадминтону комплексной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Юность - Метар" в пятерку сильнейших команд суперлиги;
3) завоевание 50 медалей на чемпионатах России по шахматам, подготовка 9 мастеров спорта;
4) увеличение количества занимающихся игровыми, техническими видами спорта до 55000 человек.
Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 | ||||
N п/п | Наименование команды | Участие в лиге | Ожидаемые результаты реализации Программы по годам | |
2014 год | 2015 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Команда по баскетболу АНО "Славянка" | высшая лига | 6-е место в высшей лиге | 5-е место в высшей лиге |
2. | Команда по мини-футболу МБУ МФК "Южный Урал" | высшая лига | 4-е место в первой лиге | 3-е место в высшей лиге |
3. | Команда по хоккею с шайбой ЧГОО ХК "Трактор" | Континентальная хоккейная лига | 19-е место в чемпионате Континентальной хоккейной лиги | 15-е место в чемпионате Континентальной хоккейной лиги |
4. | Команда по гандболу МБУ ГК "Локомотив - Полет" | суперлига | 6-е место в суперлиге | 6-е место в суперлиге |
5. | Команда по волейболу МБУ ВК "Автодор - Метар" | суперлига | 3-е место в высшей лиге "А" | 9-е место в суперлиге |
6. | Команда по футболу МБУ ФК "Челябинск" | второй дивизион | 3-е место во втором дивизионе | 3-е место во втором дивизионе |
7. | Команда по волейболу МБУ ВК "Торпедо" | высшая лига "А" | 5-е место в высшей лиге "Б" | 6-е место в высшей лиге "А" |
8. | Команда по мотоспорту МБУ КМВЛ по мотоспорту | суперлига | 1-е место в суперлиге, 4-е место на Чемпионате Европы | 1-е место в суперлиге, 3-е место на Чемпионате Европы |
9. | Команда по бадминтону МБУ ДОД КДЮСШОР "Юность - Метар" | суперлига | 7-е место в суперлиге | 4-е место в суперлиге |
10. | Команда по баскетболу МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | групповой этап юношеского Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги | 5-е место в высшей лиге Урало-Сибирского региона | 3-е место в групповом этапе юношеского Первенства детско-юношеской баскетбольной лиги |
11. | Команда по баскетболу МАУ БК "Динамо" | суперлига (команда создана в 2014 году) | 3-е место в высшей лиге | 5-е место в суперлиге |
12. | МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | Количество медалей на чемпионате России и международных соревнованиях (шт.) | ||
18 | 20 | |||
Количество подготовленных мастеров спорта (чел.) | ||||
4 | 0 | |||
13. | Количество стипендий, выданных спортсменам и тренерам (чел.) | 20 | 81 | |
14. | Количество приобретенной спортивной экипировки (ед.) | 106 | 434 | |
15. | Количество приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и техники (ед.) | 142 | 127 | |
16. | Количество информационных материалов в печатных изданиях и размещения наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни (ед.) | 44 | 59 | |
IV. План мероприятий Программы
5. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.
V. Сроки реализации Программы
6. Программа рассчитана на период с 2014 по 2015 годы.
VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
7. Привлечение различных групп населения города Челябинска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовыми игровыми и техническими видами спорта, позволяет пропагандировать здоровый образ жизни среди населения. Созданные условия для развития игровых, технических видов спорта позволят привлечь к занятиям до 55000 занимающихся, сохранить лидирующие позиции челябинских команд в различных спортивных лигах, успешно выступать спортсменам на чемпионатах России и международных соревнованиях.
8. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы на 2014 - 2015 годы представлен в таблице 2.
Таблица 2 | ||||
N п/п | Объект финансирования | Бюджет города Челябинска, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Финансирование на 2014 год | ||||
1. | ЧГОО ХК "Трактор" | 233000,000 | 938819,0 | 1171819,000 |
2. | МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 11537,178 | 23000,0 | 34537,178 |
3. | МБУ ВК "Автодор - Метар" | 12510,195 | 31500,0 | 44010,195 |
4. | МБУ ФК "Челябинск" | 16833,930 | 30000,0 | 46833,930 |
5. | МБУ ВК "Торпедо" | 3838,810 | 10000,0 | 13838,810 |
6. | МБУ КМВЛ по мотоспорту | 6724,622 | 4000,0 | 10724,622 |
7. | МБУ МФК "Южный Урал" | 4887,164 | 7000,0 | 11887,164 |
8. | МАУ БК "Динамо" | 2550,000 | 2500,0 | 5050,000 |
9. | АНО "Славянка" | 94,000 | 7500,0 | 7594,000 |
10. | МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 470,000 | 0,0 | 470,000 |
11. | МБУ ДОД КДЮСШОР "Юность - Метар" | 715,230 | 0,0 | 715,230 |
12. | МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | 946,450 | 0,0 | 946,450 |
| Итого | 294107,579 | 1054319,0 | 1348426,579 | |
Финансирование на 2015 год | ||||
1. | ЧГОО ХК "Трактор" | 100515,768 | 862500,000 | 963015,768 |
2. | МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 11808,787 | 17031,348 | 28840,135 |
3. | МБУ ВК "Автодор - Метар" | 21353,651 | 25058,603 | 46412,254 |
4. | МБУ ФК "Челябинск" | 19049,692 | 25041,355 | 44091,047 |
5. | МБУ ВК "Торпедо" | 6314,981 | 17026,105 | 23341,086 |
6. | МБУ КМВЛ по мотоспорту | 6423,470 | 4031,861 | 10455,331 |
7. | МБУ МФК "Южный Урал" | 5288,003 | 3022,303 | 8310,306 |
8. | МАУ БК "Динамо" | 4969,578 | 7382,288 | 12351,866 |
9. | АНО "Славянка" | 470,000 | 2000,000 | 2470,000 |
10. | МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 330,254 | 0,000 | 330,254 |
11. | МБУ ДОД КДЮСШОР "Юность - Метар" | 383,182 | 0,000 | 383,182 |
12. | МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | 684,375 | 0,000 | 684,375 |
13. | Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска | 287,523 | 0,000 | 287,523 |
Итого | 177879,264 | 963093,863 | 1140973,127 |
Общая потребность в необходимых финансовых ресурсах на 2014 - 2015 годы
Таблица 3 | |||
N п/п | Источники финансирования | Объемы финансирования с разбивкой по годам, тыс. руб. | |
2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Бюджет города Челябинска | 294107,579 | 177879,264 |
2. | Областной бюджет | 1054319,000 | 963093,863 |
| Всего | 1348426,579 | 1140973,127 | |
Программа является расходным обязательством бюджета города Челябинска. Объем и источники финансирования Программы уточняются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий год.
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели
9. Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта на территории города Челябинска.
Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить условия для реализации потребности населения в занятиях игровыми и техническими видами спорта, дальнейшего улучшения материально-технической базы, поддержки челябинских команд, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди населения города.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за результатами реализации Программы, степенью приближения цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.
Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.
| Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска | Е.В. Иванов |
Приложение
к муниципальной программе
"О поддержке и развитии игровых,
технических видов спорта
в городе Челябинске
на 2014 - 2015 годы"
к муниципальной программе
"О поддержке и развитии игровых,
технических видов спорта
в городе Челябинске
на 2014 - 2015 годы"
План мероприятий муниципальной программы "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2014 - 2015 годы"
N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Сроки сдачи объекта, проведения мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | ||||||||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1. | Подготовка и участие команд в чемпионатах России и международных соревнованиях основным и дублирующим составом | |||||||||||||
| Всего, в том числе: | 2014 - 2015 | 2478206,501 | 0,000 | 2014000,863 | 464205,638 | 0,000 | 477 | 0702 7950168 611, 1103 7950168 611, 612, 621, 630, 1103 5441601, 6201100 611, 612, 630, 621, 622, 630 | 241, 242 | |||||
| Всего, в том числе: | 2014 | 1342364,299 | 0,000 | 1053519,000 | 288845,299 | 0,000 | ||||||||
| ЧГОО ХК "Трактор" | 1169719,000 | 0,000 | 938819,000 | 230900,000 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 32790,478 | 0,000 | 23000,000 | 9790,478 | 0,000 | |||||||||
| АНО "Славянка" | 7594,000 | 0,000 | 7500,000 | 94,000 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД КДЮСШОР "Юность - Метар" | 715,230 | 0,000 | 0,000 | 715,230 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | 946,450 | 0,000 | 0,000 | 946,450 | 0,000 | |||||||||
| МБУ КМВЛ по мотоспорту | 9773,822 | 0,000 | 3200,000 | 6573,822 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 235,520 | 0,000 | 0,000 | 235,520 | 0,000 | |||||||||
| МБУ МФК "Южный Урал" | 11876,664 | 0,000 | 7000,000 | 4876,664 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Автодор - Метар" | 43401,795 | 0,000 | 31500,000 | 11901,795 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Торпедо" | 13838,810 | 0,000 | 10000,000 | 3838,810 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ФК "Челябинск" | 46422,530 | 0,000 | 30000,000 | 16422,530 | 0,000 | |||||||||
| МАУ БК "Динамо" | 5050,000 | 0,000 | 2500,000 | 2550,000 | 0,000 | |||||||||
| Всего | 2015 | 1135842,202 | 0,000 | 960481,863 | 175360,339 | 0,000 | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| ЧГОО ХК "Трактор" | 961586,443 | 0,000 | 862500,000 | 99086,443 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 28624,235 | 0,000 | 16906,148 | 11718,087 | 0,000 | |||||||||
| АНО "Славянка" | 2470,000 | 0,000 | 2000,000 | 470,000 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД КДЮСШОР "Юность - Метар" | 383,182 | 0,000 | 0,000 | 383,182 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | 613,975 | 0,000 | 0,000 | 613,975 | 0,000 | |||||||||
| МБУ КМВЛ по мотоспорту | 8373,031 | 0,000 | 2525,761 | 5847,270 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 190,054 | 0,000 | 0,000 | 190,054 | 0,000 | |||||||||
| МБУ МФК "Южный Урал" | 8060,306 | 0,000 | 2772,303 | 5288,003 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Автодор - Метар" | 46308,554 | 0,000 | 25017,303 | 21291,251 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Торпедо" | 23091,886 | 0,000 | 16776,905 | 6314,981 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ФК "Челябинск" | 43639,947 | 0,000 | 24680,155 | 18959,792 | 0,000 | |||||||||
| МАУ БК "Динамо" | 12213,066 | 0,000 | 7303,288 | 4909,778 | 0,000 | |||||||||
| Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Челябинска | 287,523 | 0,000 | 0,000 | 287,523 | 0,000 | |||||||||
2. | Поддержка юных и одаренных спортсменов и их тренеров по игровым и техническим видам спорта | |||||||||||||
| Всего, в том числе: | 2014 - 2015 | 3529,325 | 0,000 | 0,000 | 3529,325 | 0,000 | 477 | 1103 7950168 630, 1103 6201100, 5441601 630 | 242 | |||||
| Всего, в том числе: | 2014 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | ||||||||
| ЧГОО ХК "Трактор" | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | |||||||||
| Всего, в том числе: | 2015 | 1429,325 | 0,000 | 0,000 | 1429,325 | 0,000 | ||||||||
| ЧГОО ХК "Трактор" | 1429,325 | 0,000 | 0,000 | 1429,325 | 0,000 | |||||||||
3. | Создание и укрепление материально-технической базы для подготовки команд мастеров и муниципальных спортивных школ, развивающих игровые и технические виды спорта | |||||||||||||
| Всего, в том числе: | 2014 - 2015 | 7510,380 | 0,000 | 3412,000 | 4098,380 | 0,000 | 477 | 0702 7950168 611, 1103 7950168 611, 612, 1103 5441601, 6201100 611, 612, 622, 630 | 241 | |||||
| Всего, в том числе: | 2014 | 3860,280 | 0,000 | 800,000 | 3060,280 | 0,000 | ||||||||
| МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 1644,700 | 0,000 | 0,000 | 1644,700 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ФК "Челябинск" | 411,400 | 0,000 | 0,000 | 411,400 | 0,000 | |||||||||
| МБУ КМВЛ по мотоспорту | 150,800 | 0,000 | 800,000 | 950,800 | 0,000 | |||||||||
| МБУ МФК "Южный Урал" | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Автодор - Метар" | 608,400 | 0,000 | 0,000 | 608,400 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 234,480 | 0,000 | 0,000 | 234,480 | 0,000 | |||||||||
| Всего, в том числе: | 2015 | 3650,100 | 0,000 | 2612,000 | 1038,100 | 0,000 | ||||||||
| МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 215,900 | 0,000 | 125,200 | 90,700 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ФК "Челябинск" | 399,600 | 0,000 | 361,200 | 38,400 | 0,000 | |||||||||
| МБУ КМВЛ по мотоспорту | 2082,300 | 0,000 | 1506,100 | 576,200 | 0,000 | |||||||||
| МБУ МФК "Южный Урал" | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Автодор - Метар" | 103,700 | 0,000 | 41,300 | 62,400 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД ДЮСШ "Олимп" | 70,400 | 0,000 | 0,000 | 70,400 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ДОД СДЮСШОР по шахматам и шашкам | 140,200 | 0,000 | 0,000 | 140,200 | 0,000 | |||||||||
| МБУ ВК "Торпедо" | 249,200 | 0,000 | 249,200 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
| МАУ БК "Динамо" | 138,800 | 0,000 | 79,000 | 59,800 | 0,000 | |||||||||
4. | Популяризация игровых и технических видов спорта с целью пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего привлечения населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом | |||||||||||||
| Всего, в том числе: | 2014 - 2015 | 153,500 | 0,000 | 0,000 | 153,500 | 0,000 | 477 | 1103 7950168 611 | 241 | |||||
| Всего, в том числе: | 2014 | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 | ||||||||
| МБУ ГК "Локомотив - Полет" | 102,000 | 0,000 | 0,000 | 102,000 | 0,000 | |||||||||
| Всего, в том числе: | 2015 | 51,500 | 0,000 | 0,000 | 51,500 | 0,000 | ||||||||
| МБУ ФК "Челябинск" | 51,500 | 0,000 | 0,000 | 51,500 | 0,000 | |||||||||
| Итого | 2014 | 1348426,579 | 0,000 | 1054319,000 | 294107,579 | 0,000 | ||||||||
| Итого | 2015 | 1140973,127 | 0,000 | 963093,863 | 177879,264 | 0,000 | ||||||||
| Итого | 2014 - 2015 | 2489399,706 | 0,000 | 2017412,863 | 471986,843 | 0,000 | ||||||||
| Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска | Е.В. Иванов |