В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденном решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 N 120, с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2017 года, установленных Минэкономразвития России и основных показателей прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласованных с Министерством экономического развития Челябинской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации | П.Ю. Качан |
Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29 декабря 2014 г. N 4365
Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с учетом итогов развития округа за 2013 год и 5 месяцев 2014 года. Работа по формированию прогноза проводилась под методическим руководством и по формам Министерства экономического развития Челябинской области.
Основные параметры прогноза сформированы в двух вариантах:
1 вариант - базовый, который предусматривает сохранение инерционных трендов, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, построение бюджетной политики в рамках текущих бюджетных правил.
2 вариант - умеренно-оптимистичный, который предполагает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на создание условий для более устойчивого долгосрочного роста, в том числе на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Показатели | Единица измерения | отчет 2013 | оценка 2014 | прогноз | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
1. Демографические показатели | ||||||||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 91,50 | 91,10 | 90,70 | 90,80 | 90,30 | 90,40 | 90,00 | 90,10 | |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 11,94 | 11,83 | 11,72 | 12,04 | 11,56 | 11,67 | 11,15 | 11,25 | |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 12,90 | 12,47 | 12,34 | 12,18 | 12,29 | 12,16 | 12,25 | 12,15 | |
Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -0,96 | -0,64 | -0,62 | -0,13 | -0,73 | -0,49 | -1,10 | -0,90 | |
Коэффициент миграционного прироста | человек на 1 000 населения | -4,06 | -3,59 | -3,60 | -3,15 | -3,62 | -3,16 | -3,64 | -3,17 | |
2. Промышленное производство | ||||||||||
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности (по крупным и средним организациям) | млн. рублей | 17014436,00 | 19335316,00 | 21729435,96 | 21731287,00 | 23669711,70 | 23680797,46 | 25295605,67 | 25318217,19 | |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,48 | 100,40 | 104,51 | 104,55 | 108,95 | 108,99 | 100,06 | 100,10 | |
* в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
Добыча полезных ископаемых - С | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Обрабатывающие производства - D | млн. рублей | 15856363,00 | 16196749,64 | 18361754,26 | 18363606,20 | 20042718,51 | 20053804,27 | 21472754,85 | 21495366,37 | |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,88 | 100,38 | 105,34 | 105,38 | 110,57 | 110,62 | 100,07 | 100,12 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е | млн. рублей | 1158073,00 | 3138566,36 | 3367681,70 | 3367681,70 | 3626993,19 | 3626993,19 | 3822850,82 | 3822850,82 | |
индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Производство подакцизной продукции, всего | млн. рублей | 1816,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
в % к предыдущему году | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
в том числе: | ||||||||||
ликероводочная | тыс. дкл | - | - | - | - | - | - | - | - | |
млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
пивоваренная | тыс. дкл | - | - | - | - | - | - | - | - | |
млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Сельское хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
Растениеводство | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производства продукции растениеводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс-дефлятор продукции растениеводства | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Животноводство | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производства продукции животноводства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс-дефлятор продукции животноводства | в % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Рынок товаров и услуг | ||||||||||
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2648,4 | 2925,0 | 3142,0 | 3185,0 | 3342,6 | 3434,9 | 3563,2 | 3711,6 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 109,6 | 103,9 | 102,5 | 104,0 | 102,0 | 103,5 | 102,5 | 104,0 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,6 | 106,3 | 104,8 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | |
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 423,6 | 452,5 | 475,2 | 481,8 | 500,6 | 514,6 | 531,0 | 553,4 | |
Индекс физического объема оборота общественного питания | % к предыдущему году | 95,7 | 100,5 | 100,2 | 101,7 | 101,0 | 102,5 | 102,0 | 103,5 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 101,1 | 106,3 | 104,8 | 104,7 | 104,3 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | |
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 895,0 | 998,7 | 1076,7 | 1092,6 | 1171,1 | 1205,7 | 1283,7 | 1342,0 | |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,2 | 104,0 | 102,0 | 103,5 | 103,0 | 104,5 | 104,0 | 105,5 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,1 | 107,3 | 105,7 | 105,7 | 105,6 | 105,6 | 105,4 | 105,5 | |
5. Малое предпринимательство | ||||||||||
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 1758,00 | 1773,00 | 1788,00 | 1803,00 | 1803,00 | 1833,00 | 1818,00 | 1848,00 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего | тыс. человек | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 5,44 | 5,45 | 5,53 | 5,50 | 5,58 | |
Оборот малых предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 5585,00 | 5937,50 | 6259,60 | 6306,60 | 6552,70 | 6602,70 | 6832,00 | 6888,70 | |
Индекс производства | в % к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | |
6. Инвестиции | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 5709,20 | 8396,10 | 6300,60 | 6559,00 | 5168,30 | 5582,20 | 5535,50 | 6154,40 | |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,60 | 141,00 | 71,40 | 74,40 | 77,90 | 80,90 | 102,20 | 105,20 | |
Индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,50 | 104,30 | 105,10 | 105,00 | 105,30 | 105,20 | 104,80 | 104,80 | |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 5545,30 | 8011,50 | 5400,80 | 5659,20 | 3483,30 | 3897,20 | 3647,40 | 4266,30 | |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 135,30 | 138,50 | 64,10 | 67,30 | 61,20 | 65,50 | 99,90 | 104,50 | |
Индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,50 | 104,30 | 105,10 | 105,00 | 105,30 | 105,20 | 104,80 | 104,80 | |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: | ||||||||||
Собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1215,30 | 1168,20 | 1229,30 | 1229,30 | 1442,00 | 1442,00 | 1452,40 | 1452,40 | |
из них: | ||||||||||
прибыль | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 242,30 | 78,30 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | 88,10 | |
амортизация | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 973,00 | 1089,90 | 1141,20 | 1141,20 | 1353,90 | 1353,90 | 1364,30 | 1364,30 | |
Привлеченные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4330,00 | 6843,30 | 4171,50 | 4429,90 | 2041,30 | 2455,20 | 2195,00 | 2813,90 | |
из них: | ||||||||||
кредиты банков | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
заемные средства других организаций | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4330,00 | 6843,30 | 4171,50 | 4171,50 | 2041,30 | 2041,30 | 2195,00 | 2195,00 | |
в том числе: | ||||||||||
из федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4144,00 | 6453,30 | 3674,10 | 3674,10 | 1687,30 | 1687,30 | 1844,00 | 1844,00 | |
из областного бюджета | 19,00 | 63,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 167,00 | 327,00 | 494,40 | 494,40 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
средства внебюджетных фондов | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3313,10 | 3320,90 | 3533,20 | 3660,90 | 3729,70 | 4089,20 | 4049,50 | 4597,20 | |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,70 | 97,60 | 102,40 | 106,10 | 101,60 | 107,30 | 104,70 | 108,10 | |
Индекс-дефлятор | в % к предыдущему году | 105,60 | 102,70 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 104,10 | 103,70 | 104,00 | |
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | тыс. рублей | 31388869,00 | 32016646,00 | 32656979,00 | 32977145,00 | 33310118,00 | 33966459,00 | 33976320,00 | 34985453,00 | |
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций | тыс. рублей | 13326933 | 14887020 | 19632151 | 20024794 | 27220057 | 27764458 | 28159849 | 28723046 | |
7. Финансы | ||||||||||
Прибыль (убыток) -сальдо | млн. рублей | -226,90 | 38,40 | 84,30 | 146,40 | 122,80 | 260,40 | 183,80 | 413,80 | |
в том числе: прибыль прибыльных организаций | млн. рублей | 497,60 | 567,60 | 604,50 | 661,30 | 634,70 | 760,40 | 685,50 | 897,30 | |
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||||||
1. Доходы, всего | млн. рублей | 2943,08 | 3015,1 | 2958,44 | 2958,44 | 2610,13 | 2610,13 | 2558,32 | 2558,32 | |
в том числе: | ||||||||||
Собственные доходы | млн. рублей | 953,96 | 636,40 | 615,86 | 615,86 | 618,54 | 618,54 | 666,75 | 666,75 | |
Налоги на прибыль, доходы | млн. рублей | 674,60 | 419,74 | 432,00 | 432,00 | 455,18 | 455,18 | 500,00 | 500,00 | |
в том числе: | ||||||||||
налог на доходы физических лиц | млн. рублей | 674,60 | 419,74 | 432,00 | 432,00 | 455,18 | 455,18 | 500,00 | 500,00 | |
Налоги и взносы на социальные нужды | млн. рублей | |||||||||
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн. рублей | 5,71 | 6,43 | 6,43 | ||||||
в том числе: | ||||||||||
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | млн. рублей | 5,71 | 6,43 | 6,43 | ||||||
Налоги на совокупный доход | млн. рублей | 36,88 | 37,98 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | |
Налоги на имущество | млн. рублей | 74,61 | 41,40 | 42,60 | 42,60 | 37,64 | 37,64 | 37,64 | 37,64 | |
в том числе: | ||||||||||
налог на имущество физических лиц | млн. рублей | 13,36 | 14,40 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | |
налог на имущество организаций | млн. рублей | |||||||||
земельный налог | млн. рублей | 27,12 | 27,00 | 30,50 | 30,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
налог на добычу полезных ископаемых | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 124,15 | 99,30 | 69,86 | 69,86 | 63,80 | 63,80 | 66,40 | 66,40 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. рублей | 9,35 | 8,40 | 5,30 | 5,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
в том числе: | ||||||||||
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. рублей | 9,35 | 8,40 | 5,30 | 5,30 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 1989,12 | 2378,7 | 2342,59 | 2342,59 | 1991,60 | 1991,60 | 1891,60 | 1891,60 | |
в том числе: | ||||||||||
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 602,89 | 624,80 | 920,80 | 920,80 | 555,80 | 555,80 | 441,97 | 441,97 | |
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. рублей | 39,31 | 10,36 | 35,30 | 35,30 | 33,80 | 33,80 | 20,80 | 20,80 | |
дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 1016,26 | 1318,60 | 1400,70 | 1400,70 | 1414,80 | 1414,80 | 1428,60 | 1428,60 | |
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 379,94 | 424,80 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | |
прочие безвозмездные перечисления | млн. рублей | 1,28 | 10,40 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
Рыночные продажи товаров и услуг | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
в том числе: | ||||||||||
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Расходы, всего | 2986,29 | 3214,54 | 3008,34 | 3008,34 | 2655,13 | 2655,13 | 2603,32 | 2603,32 | ||
в том числе: | ||||||||||
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 173,90 | 151,03 | 149,92 | 149,92 | 117,58 | 117,58 | 116,20 | 116,20 | |
в том числе: | ||||||||||
функционирование местных администраций | млн. рублей | 78,00 | 88,97 | 88,84 | 88,84 | 64,42 | 64,42 | 63,06 | 63,06 | |
Национальная экономика | млн. рублей | 233,22 | 266,87 | 198,56 | 198,56 | 61,91 | 61,91 | 33,21 | 33,21 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 153,05 | 222,56 | 144,31 | 144,31 | 81,01 | 81,01 | 73,51 | 73,51 | |
Образование | млн. рублей | 1645,07 | 1762,38 | 1617,03 | 1617,03 | 1551,57 | 1551,57 | 1524,22 | 1524,22 | |
Здравоохранение и спорт | млн. рублей | 91,72 | 61,40 | 70,94 | 70,94 | 47,26 | 47,26 | 46,51 | 46,51 | |
Социальная политика | млн. рублей | 448,06 | 504,41 | 598,86 | 598,86 | 612,31 | 612,31 | 603,36 | 603,36 | |
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. рублей | -43,21 | -199,44 | -49,90 | -49,90 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | |
8. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||
Доходы - всего | млн. рублей | 27193,4 | 29827,9 | 31917,2 | 32239,7 | 34170,0 | 34991,4 | 36724,8 | 38134,0 | |
в том числе: | ||||||||||
доходы от предпринимательской деятельности | млн. рублей | 2311,3 | 2564,5 | 2759,3 | 2798,3 | 2965,1 | 3049,5 | 3201,5 | 3340,2 | |
оплата труда | млн. рублей | 15870,2 | 17126,9 | 17941,9 | 18222,7 | 18873,9 | 19604,1 | 19911,2 | 21170,2 | |
социальные выплаты - всего | млн. рублей | 7424,1 | 8346,1 | 9386,1 | 9386,4 | 10377,5 | 10378,2 | 11483,8 | 11484,6 | |
пенсии | млн. рублей | 6459,6 | 7205,3 | 8201,0 | 8201,0 | 9154,2 | 9154,2 | 10227,5 | 10227,5 | |
пособия и социальная помощь | млн. рублей | 923,0 | 1089,0 | 1128,9 | 1128,9 | 1162,3 | 1162,3 | 1190,2 | 1189,9 | |
стипендии | млн. рублей | 19,0 | 17,8 | 18,8 | 18,9 | 19,9 | 20,3 | 20,9 | 21,4 | |
доходы от собственности | млн. рублей | 506,3 | 556,4 | 640,7 | 640,7 | 729,4 | 729,4 | 825,3 | 825,3 | |
другие доходы | млн. рублей | 1081,5 | 1234,0 | 1189,2 | 1191,6 | 1224,0 | 1230,2 | 1303,0 | 1313,7 | |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 24766,0 | 27285,0 | 29325,0 | 29589,0 | 31534,0 | 32256,0 | 34004,0 | 35270,0 | |
Расходы и сбережения - всего | млн. рублей | 17503,8 | 19081,5 | 20385,2 | 20652,1 | 21709,0 | 22288,1 | 23105,4 | 24051,0 | |
в том числе: | ||||||||||
покупка товаров и оплата услуг | млн. рублей | 12528,7 | 13848,9 | 14874,2 | 15081,3 | 15896,7 | 16342,5 | 17051,4 | 17776,3 | |
из них покупка товаров | млн. рублей | 9768,6 | 10768,9 | 11553,5 | 11711,7 | 12284,8 | 12624,1 | 13092,2 | 13637,6 | |
обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. рублей | 2786,6 | 3122,0 | 3393,1 | 3427,9 | 3680,1 | 3754,3 | 3857,5 | 3973,1 | |
другие расходы | млн. рублей | 2188,5 | 2110,6 | 2117,9 | 2142,9 | 2132,1 | 2191,4 | 2196,6 | 2301,7 | |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) | млн. рублей | 9689,6 | 10746,5 | 11532,0 | 11587,7 | 12461,0 | 12703,3 | 13619,3 | 14083,0 | |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Реальный размер назначенных пенсий | % к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. Труд и занятость | ||||||||||
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 62,10 | 61,90 | 61,60 | 61,60 | 61,40 | 61,40 | 61,20 | 61,20 | |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 39,20 | 39,00 | 38,80 | 38,90 | 38,50 | 38,60 | 38,30 | 38,40 | |
в том числе занятые: | ||||||||||
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | |
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) | тыс. человек | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 34,10 | 33,90 | 33,70 | 33,80 | 33,40 | 33,50 | 33,20 | 33,30 | |
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 7,10 | 6,90 | 6,70 | 6,70 | 6,50 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 1,90 | |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | тыс. человек | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,80 | 0,83 | 0,78 | 0,82 | 0,76 | |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 1,10 | 0,70 | 1,00 | 0,60 | |
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. человек | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
Фонд заработной платы работников | млн. рублей | 12381,90 | 13638,60 | 14453,60 | 14734,40 | 15385,60 | 16115,80 | 16422,90 | 17681,90 | |
Выплаты социального характера - всего | млн. рублей | 492,40 | 552,60 | 480,30 | 482,40 | 491,00 | 496,60 | 546,10 | 555,80 | |
10. Развитие социальной сферы | ||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. человек | 5,10 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
общеобразовательных | человек | 8236,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | |
начального профессионального образования | тыс. человек | 1,32 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | |
среднего профессионального образования | тыс. человек | 0,96 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
высшего профессионального образования | тыс. человек | 1,45 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | |
Выпуск специалистов учреждениями: | ||||||||||
среднего профессионального образования | человек | 213,00 | 243,00 | 241,00 | 241,00 | 229,00 | 229,00 | 227,00 | 227,00 | |
высшего профессионального образования | человек | 239,00 | 259,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | |
город | % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | |
село | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом | единиц на 1000 человек населения | 731,00 | 738,00 | 741,00 | 741,00 | 744,00 | 744,00 | 747,00 | 747,00 | |
Обеспеченность: | ||||||||||
больничными койками | коек на 10 тыс. жителей | 126,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 336,00 | 338,00 | 339,00 | 339,00 | 341,00 | 341,00 | 342,00 | 342,00 | |
врачами | чел. на 10 тыс. населения | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 10 тыс. населения | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 10 тыс. населения | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1 000 детей дошкольного возраста | 820,00 | 832,00 | 836,00 | 836,00 | 839,00 | 839,00 | 863,00 | 863,00 | |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 1,00 | 11,80 | 62,90 | 62,90 | 72,80 | 72,80 | 49,20 | 49,20 | |
в том числе за счет: | ||||||||||
средств местного бюджета | тыс. кв. м общей площади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 1,00 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | |
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению | ||||||||||
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению | млн. рублей | 1362,4 | 1396,5 | 1474,7 | 1474,7 | 1564,7 | 1564,7 | 1650,8 | 1650,8 | |
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяц | руб./кв. м | 52,49 | 53,65 | 55,70 | 55,70 | 57,33 | 57,33 | 58,91 | 58,91 | |
Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц | руб/кв. м. | 0,23 | 1,19 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | |
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями | тыс. кв. м | 2162,80 | 2169,00 | 2206,30 | 2206,30 | 2274,20 | 2274,20 | 2335,20 | 2335,20 | |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 23,64 | 23,81 | 24,32 | 24,30 | 25,18 | 25,16 | 25,95 | 25,92 | |
Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 2,60 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | |
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги: | в % к общей стоимости ЖКУ | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
установленный стандарт на территории муниципального образования; | в % к общей стоимости ЖКУ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
фактический уровень платежей | в % к общей стоимости ЖКУ | 100,00 | ||||||||
Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг | млн. рублей | 1103,30 | 1049,20 | 1112,40 | 1112,40 | 1189,10 | 1189,10 | 1258,40 | 1258,40 | |
Задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | млн. рублей | 46,30 | 44,70 | 44,20 | 44,20 | 39,10 | 39,10 | 38,00 | 38,00 | |
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг | млн. рублей | 11,20 | 12,00 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
Число зарегистрированных преступлений | единиц на 10 тыс. населения | 161,60 | 164,70 | 170,90 | 170,90 | 177,20 | 177,20 | 183,50 | 183,50 | |
11. Охрана окружающей среды | ||||||||||
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3461,48 | 3817,22 | 1295,90 | 1295,90 | 130,20 | 130,20 | 130,20 | 130,20 | |
из них за счет: | ||||||||||
средств федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2994,80 | 3638,10 | 1165,70 | 1165,70 | - | - | - | - | |
средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
средств местного бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 0,74 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
собственных средств предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 465,94 | 178,82 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 22,41 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
% к предыдущему году | 106,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс. т. | 26,87 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
% к предыдущему году | 117,0 | 96,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Объем водопотребления | млн. куб. м | 32,85 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
% к предыдущему году | 99,5 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды | млн. куб. м | 432,99 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
% к предыдущему году | 110,9 | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Заместитель главы администрации | О.В. Уланова |