Постановление администрации Озерского городского округа Челябинской области от 29 декабря 2014 г. N 4365 "О прогнозе социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденном решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 N 120, с учетом прогноза показателей инфляции и системы цен до 2017 года, установленных Минэкономразвития России и основных показателей прогноза социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласованных с Министерством экономического развития Челябинской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании "Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации
П.Ю. Качан
Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29 декабря 2014 г. N 4365

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с учетом итогов развития округа за 2013 год и 5 месяцев 2014 года. Работа по формированию прогноза проводилась под методическим руководством и по формам Министерства экономического развития Челябинской области.
Основные параметры прогноза сформированы в двух вариантах:
1 вариант - базовый, который предусматривает сохранение инерционных трендов, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, построение бюджетной политики в рамках текущих бюджетных правил.
2 вариант - умеренно-оптимистичный, который предполагает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на создание условий для более устойчивого долгосрочного роста, в том числе на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Показатели
Единица измерения
отчет 2013
оценка 2014
прогноз
2015
2016
2017
вариант 1вариант 2вариант 1вариант 2вариант 1вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всеготыс. человек91,5091,1090,7090,8090,3090,4090,0090,10
Общий коэффициент рождаемостичеловек на 1000 населения11,9411,8311,7212,0411,5611,6711,1511,25
Общий коэффициент смертностичеловек на 1000 населения12,9012,4712,3412,1812,2912,1612,2512,15
Коэффициент естественного приростачеловек на 1000 населения-0,96-0,64-0,62-0,13-0,73-0,49-1,10-0,90
Коэффициент миграционного приростачеловек на 1 000 населения-4,06-3,59-3,60-3,15-3,62-3,16-3,64-3,17
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности (по крупным и средним организациям)млн. рублей17014436,0019335316,0021729435,9621731287,0023669711,7023680797,4625295605,6725318217,19
индекс промышленного производствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах100,48100,40104,51104,55108,95108,99100,06100,10
* в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - Смлн. рублей--------
индекс промышленного производствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах--------
Обрабатывающие производства - Dмлн. рублей15856363,0016196749,6418361754,2618363606,2020042718,5120053804,2721472754,8521495366,37
индекс промышленного производствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах99,88100,38105,34105,38110,57110,62100,07100,12
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Емлн. рублей1158073,003138566,363367681,703367681,703626993,193626993,193822850,823822850,82
индекс промышленного производствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах109,89100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00
Производство подакцизной продукции, всего млн. рублей1816,00-------
в % к предыдущему году0,50-------
в том числе:
ликероводочная  тыс. дкл--------
млн. рублей--------
в % к предыдущему году--------
пивоваренная  тыс. дкл--------
млн. рублей--------
в % к предыдущему году--------
3. Сельское хозяйство--------
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периодамлн. рублей--------
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорийв % к предыдущему году в сопоставимых ценах--------
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорийв % к предыдущему году--------
в том числе:
Растениеводствомлн. рублей--------
Индекс производства продукции растениеводствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах--------
Индекс-дефлятор продукции растениеводствав % к предыдущему году--------
Животноводствомлн. рублей--------
Индекс производства продукции животноводствав % к предыдущему году в сопоставимых ценах--------
Индекс-дефлятор продукции животноводствав % к предыдущему году--------
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли по крупным и средним организацияммлн. рублей в ценах соответствующих лет2648,42925,03142,03185,03342,63434,93563,23711,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли% к предыдущему году109,6103,9102,5104,0102,0103,5102,5104,0
Индекс-дефлятор% к предыдущему году104,6106,3104,8104,7104,3104,2104,0103,9
Оборот общественного питания по крупным и средним организацияммлн. рублей в ценах соответствующих лет423,6452,5475,2481,8500,6514,6531,0553,4
Индекс физического объема оборота общественного питания% к предыдущему году95,7100,5100,2101,7101,0102,5102,0103,5
Индекс-дефлятор% к предыдущему году101,1106,3104,8104,7104,3104,2104,0103,9
Объем платных услуг населению по крупным и средним организацияммлн. рублей в ценах соответствующих лет895,0998,71076,71092,61171,11205,71283,71342,0
Индекс физического объема платных услуг населению% к предыдущему году в сопоставимых ценах103,2104,0102,0103,5103,0104,5104,0105,5
Индекс-дефлятор% к предыдущему году106,1107,3105,7105,7105,6105,6105,4105,5
5. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец годаединиц1758,001773,001788,001803,001803,001833,001818,001848,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всеготыс. человек5,305,355,405,445,455,535,505,58
Оборот малых предприятиймлн. рублей в ценах соответствующих лет5585,005937,506259,606306,606552,706602,706832,006888,70
Индекс производствав % к предыдущему году100,00100,00100,00101,00100,00101,00100,00101,00
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всегомлн. рублей в ценах соответствующих лет5709,208396,106300,606559,005168,305582,205535,506154,40
Индекс физического объема% к предыдущему году в сопоставимых ценах122,60141,0071,4074,4077,9080,90102,20105,20
Индекс-дефляторв % к предыдущему году105,50104,30105,10105,00105,30105,20104,80104,80
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всегомлн. рублей в ценах соответствующих лет5545,308011,505400,805659,203483,303897,203647,404266,30
Индекс физического объема% к предыдущему году в сопоставимых ценах135,30138,5064,1067,3061,2065,5099,90104,50
Индекс-дефляторв % к предыдущему году105,50104,30105,10105,00105,30105,20104,80104,80
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятиймлн. рублей в ценах соответствующих лет1215,301168,201229,301229,301442,001442,001452,401452,40
из них:
прибыльмлн. рублей в ценах соответствующих лет242,3078,3088,1088,1088,1088,1088,1088,10
амортизациямлн. рублей в ценах соответствующих лет973,001089,901141,201141,201353,901353,901364,301364,30
Привлеченные средствамлн. рублей в ценах соответствующих лет4330,006843,304171,504429,902041,302455,202195,002813,90
из них:
кредиты банковмлн. рублей в ценах соответствующих лет0,000,000,000,000,000,000,000,00
заемные средства других организациймлн. рублей в ценах соответствующих лет0,000,000,000,000,000,000,000,00
бюджетные средствамлн. рублей в ценах соответствующих лет4330,006843,304171,504171,502041,302041,302195,002195,00
в том числе:
из федерального бюджетамлн. рублей в ценах соответствующих лет4144,006453,303674,103674,101687,301687,301844,001844,00
из областного бюджета19,0063,003,003,003,003,000,000,00
из местного бюджетамлн. рублей в ценах соответствующих лет167,00327,00494,40494,40351,00351,00351,00351,00
средства внебюджетных фондовмлн. рублей в ценах соответствующих лет0,000,000,000,000,000,000,000,00
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"млн. рублей в ценах соответствующих лет3313,103320,903533,203660,903729,704089,204049,504597,20
Индекс физического объема% к предыдущему году в сопоставимых ценах131,7097,60102,40106,10101,60107,30104,70108,10
Индекс-дефляторв % к предыдущему году105,60102,70103,90103,90103,90104,10103,70104,00
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец годатыс. рублей31388869,0032016646,0032656979,0032977145,0033310118,0033966459,0033976320,0034985453,00
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организацийтыс. рублей1332693314887020196321512002479427220057277644582815984928723046
7. Финансы
Прибыль (убыток) -сальдомлн. рублей-226,9038,4084,30146,40122,80260,40183,80413,80
в том числе: прибыль прибыльных организациймлн. рублей497,60567,60604,50661,30634,70760,40685,50897,30
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет)
1. Доходы, всегомлн. рублей2943,083015,12958,442958,442610,132610,132558,322558,32
в том числе:
Собственные доходымлн. рублей953,96636,40615,86615,86618,54618,54666,75666,75
Налоги на прибыль, доходымлн. рублей674,60419,74432,00432,00455,18455,18500,00500,00
в том числе:
налог на доходы физических лицмлн. рублей674,60419,74432,00432,00455,18455,18500,00500,00
Налоги и взносы на социальные нуждымлн. рублей
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерациимлн. рублей5,716,436,43
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерациимлн. рублей5,716,436,43
Налоги на совокупный доходмлн. рублей36,8837,9834,1134,1134,1134,1134,1134,11
Налоги на имуществомлн. рублей74,6141,4042,6042,6037,6437,6437,6437,64
в том числе:
налог на имущество физических лицмлн. рублей13,3614,4012,1012,1012,1012,1012,1012,10
налог на имущество организациймлн. рублей
земельный налогмлн. рублей27,1227,0030,5030,5025,5025,5025,5025,50
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсамимлн. рублей--------
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемыхмлн. рублей--------
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственностимлн. рублей124,1599,3069,8669,8663,8063,8066,4066,40
Доходы от продажи материальных и нематериальных активовмлн. рублей9,358,405,305,300,800,800,800,80
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственностимлн. рублей9,358,405,305,300,800,800,800,80
Безвозмездные поступлениямлн. рублей1989,122378,72342,592342,591991,601991,601891,601891,60
в том числе:
дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациимлн. рублей602,89624,80920,80920,80555,80555,80441,97441,97
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностимлн. рублей39,3110,3635,3035,3033,8033,8020,8020,80
дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправлениямлн. рублей--------
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациимлн. рублей1016,261318,601400,701400,701414,801414,801428,601428,60
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов , возникших в результате решений, принятых органами госвластимлн. рублей--------
субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациимлн. рублей379,94424,8019,0519,0519,0519,0519,0519,05
прочие безвозмездные перечислениямлн. рублей1,2810,401,971,971,971,971,971,97
Рыночные продажи товаров и услугмлн. рублей--------
в том числе:
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениямимлн. рублей--------
2. Расходы, всего2986,293214,543008,343008,342655,132655,132603,322603,32
в том числе:
Общегосударственные вопросымлн. рублей173,90151,03149,92149,92117,58117,58116,20116,20
в том числе:
функционирование местных администрациймлн. рублей78,0088,9788,8488,8464,4264,4263,0663,06
Национальная экономикамлн. рублей233,22266,87198,56198,5661,9161,9133,2133,21
Жилищно-коммунальное хозяйствомлн. рублей153,05222,56144,31144,3181,0181,0173,5173,51
Образованиемлн. рублей1645,071762,381617,031617,031551,571551,571524,221524,22
Здравоохранение и спортмлн. рублей91,7261,4070,9470,9447,2647,2646,5146,51
Социальная политикамлн. рублей448,06504,41598,86598,86612,31612,31603,36603,36
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджетамлн. рублей-43,21-199,44-49,90-49,90-45,00-45,00-45,00-45,00
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всегомлн. рублей27193,429827,931917,232239,734170,034991,436724,838134,0
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельностимлн. рублей2311,32564,52759,32798,32965,13049,53201,53340,2
оплата трудамлн. рублей15870,217126,917941,918222,718873,919604,119911,221170,2
социальные выплаты - всегомлн. рублей7424,18346,19386,19386,410377,510378,211483,811484,6
пенсиимлн. рублей6459,67205,38201,08201,09154,29154,210227,510227,5
пособия и социальная помощьмлн. рублей923,01089,01128,91128,91162,31162,31190,21189,9
стипендиимлн. рублей19,017,818,818,919,920,320,921,4
доходы от собственностимлн. рублей506,3556,4640,7640,7729,4729,4825,3825,3
другие доходымлн. рублей1081,51234,01189,21191,61224,01230,21303,01313,7
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяцрублей24766,027285,029325,029589,031534,032256,034004,035270,0
Расходы и сбережения - всегомлн. рублей17503,819081,520385,220652,121709,022288,123105,424051,0
в том числе:
покупка товаров и оплата услугмлн. рублей12528,713848,914874,215081,315896,716342,517051,417776,3
из них покупка товаровмлн. рублей9768,610768,911553,511711,712284,812624,113092,213637,6
обязательные платежи и разнообразные взносымлн. рублей2786,63122,03393,13427,93680,13754,33857,53973,1
другие расходымлн. рублей2188,52110,62117,92142,92132,12191,42196,62301,7
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)млн. рублей9689,610746,511532,011587,712461,012703,313619,314083,0
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда Российской Федерациируб.--------
Реальный размер назначенных пенсий% к предыдущему году--------
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсовтыс. человек62,1061,9061,6061,6061,4061,4061,2061,20
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всеготыс. человек39,2039,0038,8038,9038,5038,6038,3038,40
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)тыс. человек--------
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)тыс. человек5,105,105,105,105,105,105,105,10
Среднесписочная численность работников организаций - всеготыс. человек34,1033,9033,7033,8033,4033,5033,2033,30
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебойтыс. человек7,106,906,706,706,506,506,306,30
Уровень зарегистрированной безработицы%2,102,102,102,002,102,002,101,90
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятоститыс. человек0,830,820,840,800,830,780,820,76
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансиючеловек0,800,801,200,801,100,701,000,60
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправлениятыс. человек0,400,400,400,400,400,400,400,40
Фонд заработной платы работниковмлн. рублей12381,9013638,6014453,6014734,4015385,6016115,8016422,9017681,90
Выплаты социального характера - всегомлн. рублей492,40552,60480,30482,40491,00496,60546,10555,80
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учрежденияхтыс. человек5,105,405,405,405,405,405,405,40
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательныхчеловек8236,008200,008200,008200,008200,008200,008200,008200,00
начального профессионального образованиятыс. человек1,321,001,001,001,001,000,950,95
среднего профессионального образованиятыс. человек0,960,870,860,860,860,860,860,86
высшего профессионального образованиятыс. человек1,451,381,401,401,411,411,421,42
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образованиячеловек213,00243,00241,00241,00229,00229,00227,00227,00
высшего профессионального образованиячеловек239,00259,00255,00255,00255,00255,00255,00255,00
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях%98,0098,0098,0098,0098,0098,0097,0097,00
город%98,0098,0098,0098,0098,0098,0097,0097,00
село%0,000,000,000,000,000,000,000,00
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозомединиц на 1000 человек населения731,00738,00741,00741,00744,00744,00747,00747,00
Обеспеченность:
больничными койкамикоек на 10 тыс. жителей126,0097,0097,0097,0098,0098,0098,0098,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениямипосещений в смену на 10 тыс. населения336,00338,00339,00339,00341,00341,00342,00342,00
врачамичел. на 10 тыс. населения41,0041,0041,0041,0041,0041,0041,0041,00
общедоступными библиотекамиучрежд. на 10 тыс. населения0,200,200,200,200,200,200,200,20
учреждениями культурно-досугового типаучрежд. на 10 тыс. населения0,700,400,400,400,400,400,400,40
дошкольными образовательными учреждениямимест на 1 000 детей дошкольного возраста820,00832,00836,00836,00839,00839,00863,00863,00
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансированиятыс. кв. м общей площади1,0011,8062,9062,9072,8072,8049,2049,20
в том числе за счет:
средств местного бюджетатыс. кв. м общей площади0,000,000,000,000,000,000,000,00
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитовтыс. кв. м общей площади1,001,101,301,303,003,001,501,50
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населениюмлн. рублей1362,41396,51474,71474,71564,71564,71650,81650,8
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья в месяцруб./кв. м52,4953,6555,7055,7057,3357,3358,9158,91
Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей площади жилья в месяцруб/кв. м.0,231,190,040,040,270,270,000,00
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациямитыс. кв. м2162,802169,002206,302206,302274,202274,202335,202335,20
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)кв. м23,6423,8124,3224,3025,1825,1625,9525,92
Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищного фондатыс. кв. м2,601,301,301,201,201,201,501,50
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги:в % к общей стоимости ЖКУ
в том числе:
установленный стандарт на территории муниципального образования;в % к общей стоимости ЖКУ100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00
фактический уровень платежейв % к общей стоимости ЖКУ100,00
Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услугмлн. рублей1103,301049,201112,401112,401189,101189,101258,401258,40
Задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услугимлн. рублей46,3044,7044,2044,2039,1039,1038,0038,00
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услугмлн. рублей11,2012,0011,3011,3011,0011,0011,0011,00
Число зарегистрированных преступленийединиц на 10 тыс. населения161,60164,70170,90170,90177,20177,20183,50183,50
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансированиямлн. рублей в ценах соответствующих лет3461,483817,221295,901295,90130,20130,20130,20130,20
из них за счет:
средств федерального бюджетамлн. рублей в ценах соответствующих лет2994,803638,101165,701165,70----
средств областного бюджета--------
средств местного бюджетамлн. рублей в ценах соответствующих лет0,740,300,200,200,200,200,200,20
собственных средств предприятиймлн. рублей в ценах соответствующих лет465,94178,82130,00130,00130,00130,00130,00130,00
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты млн. куб. м22,4122,0022,0022,0022,0022,0022,0022,00
% к предыдущему году106,098,2100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источниковтыс. т.26,8726,0026,0026,0026,0026,0026,0026,00
 % к предыдущему году117,096,8100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Объем водопотребления млн. куб. м32,8533,0033,0033,0033,0033,0033,0033,00
% к предыдущему году99,5100,5100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды млн. куб. м432,99410,00410,00410,00410,00410,00410,00410,00
% к предыдущему году110,994,7100,0100,0100,0100,0100,0100,0
Заместитель главы администрации
О.В. Уланова