1) увеличить количество:
- занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2017 года до 37400 человек;
- проведенных спортивно-массовых мероприятий в спортшколах в 2017 году до 1260;
- победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2017 года - 2600 человек;
- учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2017 года: массовые разряды - 9200 чел.; I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1400 чел.; мастер спорта России - 150 чел.; мастер спорта России международного класса - 14 чел.; заслуженный мастер спорта России - 6 чел;
- спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса, к 2017 году до 540 единиц;
2) провести ремонт на 20 объектах к концу 2017 года.
Общий объём финансирования Программы составляет 3 597 240,8 тыс. рублей, в том числе:
1) из средств бюджета города - 3 556 443,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2014 год - 844 944,5 тыс. рублей;
- 2015 год - 880 542,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 907 167,6 тыс. рублей;
2017 год - 923 788,3 тыс. рублей;
2) средств областного бюджета - 35 511,3 тыс. рублей;
3) средств федерального бюджета - 5 286,3 тыс. рублей.
VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели
Увеличивая количество детей и подростков, занимающихся физической культурой, количество спортсменов-разрядников, победителей всероссийских и международных соревнований Программа делает свой вклад в достижение основных стратегических целей в сфере физической культуры и спорта - развитие массового спорта и спорта высших достижений.
В системе оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели используется набор целевых индикаторов, который обеспечит мониторинг развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используются 6 целевых индикаторов.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2014-2017 годы.
VIII. Описание системы управления реализацией Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.
Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.
Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета города предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.
Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.
Отчёт о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.
| Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города | Е.В. Иванов |
Приложение
к муниципальной программе
"Организация непрерывного
учебно-тренировочного процесса
в муниципальных детско-юношеских
спортивных школах, подготовка
спортсменов высокого класса
в городе Челябинске
на 2014-2017 годы"
План мероприятий муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2014-2017 годы"
N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта, проведения мероприятий | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Код главного распорядителя бюджетных средств | Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов | Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета | |||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Организация деятельности спортивных школ,в том числе: | 2014 2015 2016 2017 | 885742,1 880542,8 907167,6 923788,3 | 5286,3 | 35511,3 | 844944,5 880542,8 907167,6 923788,3 | 477 | 0702 4239900, 5125081, 5441601, 5441602, 611,612 | 200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.1 | Укрепление материально-технической базы спортивных школ | 2014 2015 2016 2017 | 24239,2 10720,8 10090,5 11032,6 | 10763,9 | 13475,3 10720,8 10090,5 11032,6 | 477 | 0702 4239900, 5125081, 5441601, 611,612 | 200 | |
| Итого | 2014 год | 885742,1 | 5286,3 | 35511,3 | 844944,5 | 477 | 200 | ||
| Итого | 2015 год | 880542,8 | 880542,8 | 477 | 200 | ||||
| Итого | 2016 год | 907167,6 | 907167,6 | 477 | 200 | ||||
| Итого | 2017 год | 923788,3 | 923788,3 | 477 | 200 | ||||
| Всего | 2014-2017 | 3597240,8 | 3556443,2 | 477 | 200 | ||||
| Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска | Е.В. Иванов |