форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная);
форма П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).
Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит улучшение социально-экономических показателей в виде увеличения числа рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях до 2970 единиц. Расчеты приведены в таблице 3.
Таблица 3
Расчет индикаторов экономической эффективности Программы
Показатели | Годы | ||
2014 | 2015 | 2016 | |
Индикаторы Программы | |||
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 55,0 | 56,0 | 57,0 |
Расчет экономической эффективности Программы | |||
| Валовой продукт отрасли, млн. рублей | 636,2 | 651 | 665,7 |
| Валовой доход отрасли, млн. рублей | 242,5 | 248,1 | 253,7 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. рублей | 72,6 | 74,2 | 75,9 |
| Рабочие места (330 на 1 тыс. тонн мяса) | 2838 | 2905 | 2970 |
Раздел VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы
Объем финансирования Программы из областного бюджета на 2014 - 2016 годы - 153,68 млн. рублей, из них: в 2014 году - 55,10 млн. рублей; в 2015 году - 48,58 млн. рублей; в 2016 году - 50,00 млн. рублей.
При определении финансового обеспечения реализации мероприятия Программы учитывались ресурсные возможности Челябинской области.
Реальная потребность в средствах областного бюджета на субсидирование мясного скотоводства составляет не менее 120,0 млн. рублей (только на содержание 24,0 тыс. голов (и более) мясных коров из расчета около 5,0 тыс. рублей на голову).
Раздел IX. Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы
Комплексное управление Программой и распоряжение бюджетными средствами осуществляет главный распорядитель бюджетных средств - Министерство сельского хозяйства Челябинской области.
Министерство сельского хозяйства Челябинской области:
осуществляет распределение бюджетных ассигнований по подведомственным распорядителям и получателям средств областного бюджета;
формирует и представляет отчет о реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области;
организует размещение Программы в сети Интернет в пятидневный срок после ее утверждения;
вносит изменения в действующие Программы, в том числе изменение целевых индикативных показателей в порядке, установленном для утверждения Программ;
устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области. Контроль за целевым расходованием средств областного бюджета осуществляется Министерством сельского хозяйства Челябинской области, Главным контрольным управлением Челябинской области.
Отчет о ходе реализации Программы (далее именуется - отчет), включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляется главным распорядителем в Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
Отчет должен содержать:
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы целевым индикативным показателям ожидаемых результатов мероприятия Программы, установленным при их утверждении;
причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей результативности от запланированных, предложения по корректировке плановых значений показателей результативности Программы, а также меры по повышению эффективности реализации Программы;
оценку влияния фактических результатов реализации Программы на соответствующие сферы экономики Челябинской области.
Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета.
Приложение
к подпрограмме "Ведомственная
целевая программа "Развитие мясного
скотоводства в Челябинской области
на 2014-2016 годы"
к подпрограмме "Ведомственная
целевая программа "Развитие мясного
скотоводства в Челябинской области
на 2014-2016 годы"
Целевые индикаторы Программы
Утратило силу
Приложение 9
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие сельского
хозяйства в Челябинской
области на 2014 - 2020 годы"
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие сельского
хозяйства в Челябинской
области на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2015 - 2020 годы"
Паспорт подпрограммы "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2015 - 2020 годы"
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство сельского хозяйства Челябинской области |
| Соисполнители подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Основные цели подпрограммы | - | обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;повышение конкурентоспособности производимых картофеля и овощей;повышение импортозамещения овощей защищенного грунта |
| Основные задачи подпрограммы | - | увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта;повышение урожайности картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;прирост производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн;ввод площадей теплиц (при создании объектов), гектаров;увеличение урожайности (при модернизации объектов), килограммов/кв. метр в год;прирост мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта, тыс. тонн |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2015 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | финансирование подпрограммы на 2015 - 2020 годы -21,00 млн. рублей, в том числе:в 2015 году - 6,0 млн. рублей;в 2016 году - 15,0 млн. рублей;в 2017 году - 0 млн. рублей; |
| в 2018 году - 0 млн. рублей;в 2019 году - 0 млн. рублей;в 2020 году - 0 млн. рублей | ||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей: картофеля - до 97,0 тыс. тонн;овощей открытого грунта - до 34,5 тыс. тонн;овощей защищенного грунта - до 26,4 тыс. тонн;увеличение ёмкости современных картофеле- и овощехранилищ на 29,6 тыс. тонн единовременного хранения |
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
В условиях реформирования сельскохозяйственных предприятий и перехода к рыночным отношениям произошло смещение крупного производства картофеля и овощей открытого грунта из общественного сектора в сторону индивидуального производства (приусадебные участки и огороды сельского населения, садово-огородные и дачные участки городских жителей). В результате в сельскохозяйственных предприятиях сократились площади посадки картофеля, овощей открытого грунта и их валовой сбор (таблица 1).
Таблица 1 | |||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Площадь посадки картофеля | тыс. гектаров | 8,3 | 6,3 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 7,5 | 6,1 |
| Площадь посадки овощей открытого грунта | тыс. гектаров | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Анализ положения дел в отрасли производства картофеля и овощей в открытом и защищенном грунте в Челябинской области показывает, что за последние годы площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта сократилась на 2200 и 700 гектаров, соответственно, сократились валовой сбор и урожайность.
Причина сокращения показателей кроется в том, что затраты на приобретение материально-технических ресурсов ежегодно опережают средний темп инфляции, в основном применяются импортные средства химической защиты, импортная техника и другое. Средние затраты на выращивание овощей открытого грунта составляют от 140000 до 170000 рублей на гектар, картофеля - 80000 - 120000 рублей, а затраты на выращивание зерна - 10000 - 15000 рублей.
Объемы производства овощей в защищенном грунте в Челябинской области не соответствуют нормам потребления, в результате в зимне-весенний период в Челябинской области образуется определенный дефицит овощной продукции. Образовавшуюся ячейку на рынке заполняет импортная продукция.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", обеспеченность овощами открытого и закрытого грунта собственного производства должна быть увеличена до 80 процентов, картофелем - не менее чем до 95 процентов.
30 января 2010 года N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации", обеспеченность овощами открытого и закрытого грунта собственного производства должна быть увеличена до 80 процентов, картофелем - не менее чем до 95 процентов.
По итогам 2014 года в Челябинской области обеспеченность овощами закрытого грунта собственного производства составляет 30 процентов от необходимого количества, овощами открытого грунта - 63 процента.
Современное состояние отрасли растениеводства защищенного грунта отражено в таблице 2.
Показатели развития отрасли овощеводства закрытого грунта в Челябинской области в 2010 - 2014 годах
Таблица 2 | ||||||
Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
Валовой сбор продукции овощеводства закрытого грунта | тыс. тонн | 6,2 | 5,7 | 2,2 | 5,3 | 15,8 |
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства картофеля, овощей в открытом и защищённом грунте за счет использования современных технологий выращивания продукции и обеспечения населения Челябинской области и других регионов продукцией высокого качества.
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2015 - 2020 годы" (далее именуется - подпрограмма) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства овощей открытого и закрытого грунта в Челябинской области на основе создания современных тепличных комплексов, картофелехранилищ и овощехранилищ. Реализация подпрограммы позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение овощеводческой продукции на региональном рынке.
Реализация программных мероприятий согласуется с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы - обеспечение устойчивого производства семенного картофеля, овощей открытого и защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, повышение конкурентоспособности производимых картофеля и овощей, повышение импортозамещения овощей защищенного грунта.