Постановление администрации Кыштымского городского округа Челябинской области от 18 июля 2014 г. N 1859 "Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
В соответствии с постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 03.06.2011 г. N 1513 "О порядке составления проекта бюджета Кыштымского городского округа и разработки среднесрочного финансового плана Кыштымского городского округа" постановляю:
1. Создать Бюджетную комиссию по вопросу подготовки составления проекта бюджета Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Приложение 2).
3. Бюджетной комиссии еженедельно по средам рассматривать исполнение графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кыштымского городского округа от 24.06.2013 г N 1788 "Об утверждении Графика подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год".
5. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет.
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа Гайдухину О.В.
| Глава Кыштымского городского округа | Л.А. Шеболаева |
Приложение 1
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
от 18 июля 2014 г. N 1859
Состав Бюджетной комиссии по вопросу подготовки составления проекта бюджета Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Руководитель рабочей группы:
Шеболаева Л.А. - Глава Кыштымского городского округа
Заместитель руководителя рабочей группы:
Мошкин П.Г. - первый заместитель Главы Кыштымского городского округа
Члены рабочей группы:
Саланчук Е.Ю. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере;
Заикин А.А. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям;
Гурцкая Р.Р. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству;
Двукраев Д.В. - начальник Управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа;
Лотов М.Н. - председатель Комитета по управлению по имуществу администрации Кыштымского городского округа;
Гайдухина О.В. - начальник Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;
Кокуркина М.Н. - заместитель начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;
Сетонина Н.Б. - начальник отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Кыштымского городского округа.
Секретарь комиссии:
Грибанова А.М. - ведущий специалист отдела бюджетного планирования Финансового управления администрации Кыштымского городского округа.
| Начальник Финансового управления администрации Кыштымского городского округа | О.В. Гайдухина |
Приложение 2
к постановлению Администрации
Кыштымского городского округа
от 18 июля 2014 г. N 1859
График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
| N п/п | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок предоставления (не позднее) | Адресат |
| 1 | Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2016-2017 годы | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета (Учредители) | по графику | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 2 | Показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Кыштымского городского округа (далее КГО) за 2013 год, итоги социально-экономического развития КГО за истекший период 2014 г. (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги(оценка) за 2014 год, прогнозируемые на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе основные показатели:среднегодовая численность постоянного населения;среднегодовая численность работающих;объем оплаты труда наемных работников;прибыль прибыльных предприятий;прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся за пределами КГО;объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности по крупным и средним предприятиям;среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций;оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям и организациям);оборот общественного питания (по крупным и средним предприятиям и организациям);объем платных услуг населению (по крупным и средним предприятиям и организациям) | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | по графику - предварительные данные,1 сентября 2014 г. - окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 3 | Информация о планируемой с 2015 года передаче расходных полномочий от органов Кыштымского городского округа в органы государственной власти Челябинской области и исключения муниципальных полномочий, в том числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений, финансирование которых до 2015 года осуществлялось из местного бюджета, с указанием оценки финансовых последствий для местного бюджета, с визой курирующих заместителей Главы. | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета(Учредители) | 25 июля 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 4 | Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в 2015-2017 годах, полномочия по исполнению которых будут осуществляться муниципальными учреждениями от имени Администрации Кыштымского городского округа (в соответствии с постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 15.12.2011 г. N 3295 "Об утверждения Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий органа местного самоуправления Кыштымского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления"), по форме, согласованной с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа. | Главные распорядители бюджетных средств местного бюджета(Учредители) | 25 июля 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 5 | Предложения по изменению состава государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в 2015 - 2017 годах | Управление по образованию, Управление социальной защиты населения, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 25 июля 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 6 | Фактическое поступление за 2013 год и ожидаемое поступление в 2014 году, прогноз поступления в местный бюджет в 2015 году и на период до 2017 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2013 года и оценке 2014 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа:земельного налога (кадастровая стоимость земельных участков, подлежащих налогообложению, годовая сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации);арендной платы до и после разграничения государственной собственности на землю;доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений);доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков), поступающих в бюджеты городских округов (перечень арендованного имущества с указанием номера договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной арендной платы);доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, поступающих в бюджеты городских округов остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов;прочих доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), зачисляемых в бюджеты городских округов | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа(КУИ) | по графику - предварительные данные,1 сентября 2014 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 7 | Фактическое поступление за 2013 год и ожидаемое поступление в 2014 году, прогноз поступлений в местный бюджет в 2015 году и на период до 2017 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2012 года и оценке 2013 года) по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа:госпошлина за выдачу разрешений на рекламные конструкции,штрафные санкции,госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,плата за негативное воздействие на окружающую среду. | Главные администраторы доходов местного бюджета:Администрация;Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа | по графику - предварительные данные1 сентября 2014 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 8 | Фактическое поступление за 2013 год и ожидаемое поступление в 2014 году, прогноз поступлений в местный бюджет администрируемых доходов на 2015 год и на период до 2017 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2013 года и оценке 2014 года) | Инспекция Межрайонной налоговой службы N 3 (по согласованию) | по графику - предварительные данные1 сентября 2014 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 9 | Информация о доходах муниципальных казенных учреждений от приносящей доход деятельности по формам, согласованным с Финансовым управлением администрации Кыштымского городского округа:фактическое поступление доходов в 2013 году, ожидаемое поступление доходов в 2014 году, прогноз поступлений доходов на 2015 год и на период до 2017 года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | по графику - предварительные данные1 сентября 2014 года - окончательные данные | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 10 | Предложения по реализации муниципальных программ на 2015 год и на период до 2017 года в части, касающейся превышения планируемого объема действующих обязательств на эти цели, в разрезе отдельных исполнителей и мероприятий, согласованные с заместителями Главы округа по курируемым направлениям деятельности, а также данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2013 год и плане на 2014 год. | Муниципальные заказчики муниципальных программ, исполнители мероприятий программ | 1 августа 2014 г. | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа, Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 11 | Информация о фактическом исполнении за 2013 год и об эффективности муниципальных программ (для рассмотрения на Бюджетной комиссии) | Муниципальные заказчики муниципальных программУправление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 1 августа 2014 г.11 августа 2014 г. | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности,Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округаБюджетная комиссия |
| 12 | Реестр муниципальных программ | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 11 августа 2014 г. | Бюджетная комиссия |
| 13 | Предложения о размерах субсидий предлагаемых к выдаче органами администрации для решения отдельных вопросов местного значения за счет средств местного бюджета в 2015 году и на период до 2017 года | Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа, Управление по работе с общественными организациями и молодежью, Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа | 1 августа 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 14 | Среднегодовые индексы роста тарифов на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, связь, водоснабжение и водоотведение:фактически сложившиеся за 2013 год;ожидаемые за 2014 год (с учетом фактических данных за первое полугодие 2013 года);прогнозируемые на 2015 год и на период до 2017 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций Кыштымского городского округа | 1 августа 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа,Главные распорядители бюджетных средств (Учредители) |
| 15 | Информация на 1 июля 2014 года о налоговой базе по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества, переданного в аренду третьим лицам в разрезе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | 1 августа 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 16 | Прогноз на 2015 год и на период до 2017 года и ожидаемая оценка на 2014 (с учетом фактических данных за первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения и электрической энергии с выделением расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2015 год и на период до 2017 года с приложением исходных данных, используемых для расчета, в разрезе главных распорядителей средств и получателей средств. | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа | 1 августа 2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 17 | Предложения по расчетному фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, на 2015 год и на период до 2017 года:- согласовать с Министерствами и ведомствами Челябинской области (контроль возлагается на заместителей Главы Кыштымского городского округа курирующих отраслевые направления);- согласованные с Министерствами и ведомствами Челябинской в разрезе главных распорядителей средств и получателей средств Кыштымского городского округа на 2015 год и на период до 2017 года с учетом планируемых на муниципальном уровне изменений бюджетной сети | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители)Руководители муниципальных учреждений | 1 августа 2014 г.11 августа 2014 г. | Министерства и ведомства Челябинской областиЗаместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельностиФинансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 18 | Информация по изменению типа учреждений на 2015 год и на плановый период до 2017 года | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | 1 августа 2014 г. | Заместители Главы по курируемым направлениям (для рассмотрении на Бюджетной комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 19 | Информация об ожидаемых изменениях численности работников и расходов на содержание учреждений в 2014 году и планируемых в 2015 году и на период до 2017 года в связи:оптимизация сети;ожидаемых изменениях структуры муниципальных учреждений | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | 1 августа 2014 г. | Заместители Главы по курируемым направлениям (для рассмотрении на Бюджетной комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 20 | Предложения о необходимости софинансирования муниципальных целевых программ за средств местного бюджета в случае включения их в областные программы | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | 11 августа2014 г. | Финансовое управление администрации Кыштымского городского |
| 21 | Информация по перечню ремонтных работ в муниципальных учреждениях в 2014 году и планируемых в 2015 году и на период до 2017 года | Главные распорядителисредств местного бюджета (Учредители) | 1 сентября 2014 г. | Заместители главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности (для рассмотрения на бюджетной комиссии), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 22 | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе для реализации действующих муниципальных программ и на реализацию капитальных вложений | Финансовое управление администрации Кыштымского городского | 10 сентября 2014 года | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители),Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа,МУ "Отдел капитального строительства" |
| 23 | Информация по поступлениям средств в дорожный фонд и проектировки по его расходованию на 2015 год и на период до 2017 года | Управление городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа | 10 сентября 2014 года | На рассмотрение Бюджетной комиссии |
| 24 | Доклады главных распорядителей средств местного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности (для подготовки заключения), в том числе с обоснованием сохранения (изменения) на 2015 год и плановый период до 2017 года объема бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году для исполнения мероприятий, аналогичных предлагаемым в рамках принимаемых расходных обязательств, а также:обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года в разрезе каждого расходного обязательства;предложения по структуре и объемам бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 10 сентября 2014 года | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа (для рассмотрения на Бюджетной комиссии в целях включения в бюджет), Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 25 | Согласованные с заместителями Главы по курируемым направлениям деятельности данные о распределении проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе на реализацию действующих муниципальных программ, по кодам классификации расходов бюджета, а так же:несогласованные вопросы по распределению проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств;расчеты по каждому виду субсидий с указанием наименования муниципальной услуги (работы) в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг (работ), наименования и количества потребителей и нормативов финансовых затрат, а также других данных, используемых в расчетах;сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых юридическим и физическим лицам, по форме, установленной Методикой;оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год по соответствующим отраслям | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 25 сентября 2014 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 26 | Рассмотрение Бюджетной комиссией:несогласованных вопросов по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года;обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года;докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а также представленных предложений по структуре и объемам бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года;аналитической информации об эффективности реализации действующих муниципальных программ и предложений по их финансированию на 2015 год и на период до 2017 года | Заместители Главы Кыштымского городского округа по курируемым направлениям деятельности, Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 25 сентября -13 октября 2014 года | |
| 27 | Распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию действующих муниципальных программ в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа | 15 октября2014 годапо результатамрассмотрения наБюджетнойкомиссии | Главныераспорядителисредств местногобюджета (Учредители) |
| 28 | Согласованные Бюджетной комиссией к включению в проект решения о местном бюджете:распределение проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе на реализацию действующих муниципальных программ по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов и кодам классификации операций сектора государственного управления;пояснительная записка по действующим и принимаемым расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой;расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;уточненные обоснования бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2015 год и на период до 2017 года в разрезе каждого расходного обязательства | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 октября 2014 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 29 | Проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2015-2017 годы | Комитет по управлению имуществом Кыштымского городского округа(КУИ) | 20 октября 2014 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 30 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов или изменений в действующие муниципальные правовые акты Администрации Кыштымского городского округа, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета в 2015 году и на период до 2017 года | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 октября 2014 года | Органы администрации Кыштымского городского округа |
| 31 | Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, а также о внесении изменений либо о признании утратившими силу действующих муниципальных программ с учетом согласованного перечня, предусматриваемого к финансированию в 2015 году и на период до 2017 года | муниципальныезаказчики муниципальныхцелевых программ,исполнителимероприятиймуниципальных целевых программ | 20 октября 2014 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 32 | Разработка муниципальных программ в части бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа | 20 октября 2014 года | Глава Кыштымского городского округа ( на утверждение) |
| 33 | Проект решения Собрания депутатов Кыштымского городского округа "О бюджете Кыштымского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа | 5 ноября 2014 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 34 | Проекты муниципальных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения местного бюджета в 2014 году | Органы администрации Кыштымского городского округа | 1 декабря 2014 года | Глава Кыштымского городского округа |
| 35 | Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также до муниципальных казенных учреждений (по решению главного распорядителя средств местного бюджета) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | В течение одного месяца со дня официального опубликования решения о бюджете, но не позднее начала очередного финансового года | Муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения |
| 36 | Окончательный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2015 - 2017 годы | Главные распорядители средств местного бюджета (Учредители) | 20 января 2015 года | Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа |
| 37 | Внесение изменений в муниципальные программы | Муниципальныезаказчики муниципальныхцелевых программ,исполнителимероприятиймуниципальных целевых программ | В течение 2-х месяцев со дня вступления решения о бюджете в силу | Глава Кыштымского городского округа |
| Начальник Финансового управления администрации Кыштымского городского округа | О.В. Гайдухина |