Приложение 6
к проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве
"О бюджете внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в
городе Москве на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов"
от ___________ 2012 г. N _______
к проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве
"О бюджете внутригородского
муниципального образования Алтуфьевское в
городе Москве на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов"
от ___________ 2012 г. N _______
Ведомственная структура расходов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование | Код вед-ва | Раздел, подраздел | ЦС | ВР | 2013 г. сумма тыс. руб. | 2014 г. сумма тыс. руб. | 2015 г. сумма тыс. руб. |
| МУНИЦИПАЛИТЕТ | 900 | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 23 311,3 | 23 902,5 | 24 523,4 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | - | - | - | |||
| Глава муниципального образования | 002 0700 | - | - | - | |||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 501 | - | - | - | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 300,0 | 314,0 | 327,0 | |||
| Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 002 0102 | 300,0 | 314,0 | 327,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 300,0 | 314,0 | 327,0 | |||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 22 870,9 | 23 444,0 | 24 047,9 | |||
| Руководитель муниципалитета | 002 0210 | 2 566,4 | 2 587,3 | 2 659,6 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1 222,6 | 1 236,0 | 1 300,9 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 1 175,4 | 1 175,4 | 1 175,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 168,4 | 175,9 | 183,3 | |||
| Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 002 0220 | 9 411,6 | 9 628,4 | 9 806,1 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 5 613,3 | 5 736,0 | 5 770,3 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 563,2 | 563,2 | 563,2 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 3 235,1 | 3 329,2 | 3 472,6 | |||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 33 А 01 01 | 1 852,2 | 1 912,6 | 1 976,4 | |||
| За счет субвенции из бюджета города Москвы | 33 А 01 11 | 1 852,2 | 1 912,6 | 1 976,4 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1272,0 | 1312,8 | 1357,2 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 439,4 | 459,0 | 478,4 | |||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 33 А 01 02 | 3 330,8 | 3 422,0 | 3 518,3 | |||
| За счет субвенции из бюджета города Москвы | 33 А 01 12 | 3 330,8 | 3 422,0 | 3 518,3 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 1 888,3 | 1 949,5 | 2 016,1 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 770,2 | 770,2 | 770,2 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 672,3 | 702,3 | 732,0 | |||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 33 А 01 04 | 5 709,9 | 5 893,7 | 6 087,5 | |||
| За счет субвенции из бюджета города Москвы | 33 А 01 14 | 5 709,9 | 5 893,7 | 6 087,5 | |||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 121 | 3 913,7 | 4 036,1 | 4 169,3 | |||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 422,4 | 422,4 | 422,4 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 1 373,8 | 1 435,2 | 1 495,8 | |||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | - | - | - | |||
| Проведение выборов и референдумов | 020 0000 | - | - | - | |||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 097 | - | - | ||||
| Резервные фонды | 01 11 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
| Резервные фонды местного самоуправления | 01 11 | 070 0000 | 002 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 90,4 | 94,5 | 98,5 | |||
| Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства, в т.ч. оплата членских взносов в Ассоциацию МО | 01 13 | 092 0000 | 013 | 90,4 | 94,5 | 98,5 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 7 640,4 | 7 983,0 | 8 319,8 | |||
| МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 0707 | 7 640,4 | 7 983,0 | 8 319,8 | |||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 33 А 01 03 | 7 640,4 | 7 983,0 | 8 319,8 | |||
| За счет субвенции из бюджета города Москвы | 33 А 01 13 | 7 640,4 | 7 983,0 | 8 319,8 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 621 | 6 000,0 | 6 268,0 | 6 519,8 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 622 | - | - | - | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 1 640,4 | 1 715,0 | 1 800,0 | |||
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 872,0 | 887,8 | 903,5 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 04 | 872,0 | 887,8 | 903,5 | |||
| Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 4500000 | 872,0 | 887,8 | 903,5 | |||
| Прочие расходы | 013 | 872,0 | 887,8 | 903,5 | |||
| Физическая культура и спорт | 11 00 | 6 907,6 | 7 220,6 | 7 522,4 | |||
| Массовый спорт | 11 02 | 6 907,6 | 7 220,6 | 7 522,4 | |||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 10 А 03 00 | 6 907,6 | 7 220,6 | 7 522,4 | |||
| За счет субвенции из бюджета города Москвы | 10 А 03 10 | 6 907,6 | 7 220,6 | 7 522,4 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 621 | 3 07,6 | 3 470,6 | 3 542,4 | |||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 622 | - | - | - | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 3 500,0 | 3 750,0 | 3 980,0 | |||
| Средства массовой информации | 12 00 | 905,7 | 945,0 | 985,0 | |||
| Телевидение и радиовещание | 12 01 | - | - | - | |||
| Мероприятия в области средств массовой информации | 451 0000 | - | - | - | |||
| Прочие расходы | 013 | - | - | - | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 905,7 | 945,0 | 985,0 | |||
| Мероприятия в области средств массовой информации | 451 0000 | 905,7 | 945,0 | 985,0 | |||
| Прочие расходы | 013 | 905,7 | 945,0 | 985,0 | |||
| Итого расходов | 3 9637,0 | 40 938,9 | 42 254,1 |