Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники заказчик- координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Всего: | X | X | X | X | ||||
| ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X | ||||||
| соисполнитель 1 | X | X | X | ||||||
| участник 1 | X | X | X | ||||||
| Подпрограмма 1 | Всего: | X | X | X | |||||
| ответственный исполнитель подпрограммы | X | X | X | ||||||
| соисполнитель 1 | X | X | X | ||||||
| участник 1 | X | X | X | ||||||
| ВЦП 1.1 | исполнитель ведомственной целевой программы | ||||||||
| ВЦП 1.2 | исполнитель ведомственной целевой программы | ||||||||
| ... | |||||||||
| Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||
| Основное мероприятие 1.2 | ответственный исполнитель мероприятия | ||||||||
| ... | |||||||||
| ... | |||||||||
| ФЦП 1 (всего) | государственный заказчик- координатор | X | X | X | |||||
| ФЦП 2 (всего) | государственный заказчик- координатор | X | X | X | |||||
| ... | X | X | X | ||||||
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | ответственный исполнитель государственной программы | ||||||||
| соисполнитель 1 | |||||||||
| соисполнитель 2 | |||||||||
| участник 1 | |||||||||
______________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 21
Информация о расходах федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов* | Фактические расходы** | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Государственная программа | Всего: | |||||
| федеральный бюджет | ||||||
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||
| юридические лица | ||||||
| Подпрограмма 1 | Всего: | |||||
| федеральный бюджет | ||||||
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||
| юридические лица | ||||||
| ... | ||||||
| ФЦП 1 | Всего: | |||||
| федеральный бюджет | ||||||
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | ||||||
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | ||||||
| территориальные государственные внебюджетные фонды | ||||||
| ... | ||||||
______________________________
* В соответствии с государственной программой.
** Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.
Таблица 22
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.) | |||
план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | |||||
| Показатель объема услуги: | |||||
| Подпрограмма 1 | |||||
| ВЦП 1.1 | |||||
| ВЦП 1.2 | |||||
| ... | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | |||||
| ... | |||||
| Подпрограмма 2 | |||||
| ВЦП 2.1 | |||||
| ВЦП 2.2 | |||||
| ... | |||||
| Основное мероприятие 1.1 | |||||
| Основное мероприятие 1.2 | |||||
| ... | |||||
Таблица 23
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
Текущий год | |||||
план | ожидаемое значение на конец года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа | |||||
1 | Показатель(индикатор) | ||||
... | ... | ||||
| Подпрограмма государственной программы | |||||
| Показатель(индикатор) | |||||
... | ... | ||||
| Федеральная целевая программа/подпрограмма федеральной целевой программы | |||||
| Показатель(индикатор) | |||||
... | ... | ||||
Таблица 24
Информация по предельным объемам расходов федерального бюджета на реализацию государственной программы Российской Федерации
N п/п | Государственная программа Российской Федерации, подпрограмма, показатель (индикатор) | Единица измерения | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... | Обоснование/ ожидаемый результат | |||||
утверждено в ГП/ значения индикаторов | дополнительная потребность/ значения индикаторов | утверждено в ГП/ значения индикаторов | дополнительная потребность/ значения индикаторов | утверждено в ГП/ значения индикаторов | дополнительная потребность/ значения индикаторов | утверждено в ГП/ значения индикаторов | дополнительная потребность/ значения индикаторов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Всего по государственной программе Российской Федерации | тыс. руб. | X | ||||||||||
Индикатор (показатель) 1 государственной программы | ||||||||||||
... | X | |||||||||||
Индикатор (показатель) n государственной программы | ||||||||||||
Наименование подпрограммы 1 | тыс. руб. | X | ||||||||||
Индикатор (показатель) 1 подпрограммы 1 | X | |||||||||||
1 | Наименование основного мероприятия 1 | тыс. руб. | Ожидаемые результаты | |||||||||
1.1 | Предложение (мероприятие) | тыс. руб. | Расчеты, обоснования | |||||||||
| ... | ||||||||||||
Индикатор (показатель) 2 подпрограммы 1 | X | |||||||||||
2 | Наименование ведомственной целевой программы 1 | тыс. руб. | Ожидаемые результаты | |||||||||
2.1 | Предложение (мероприятие) | тыс. руб. | Расчеты, обоснования | |||||||||
| ... | ||||||||||||
Наименование подпрограммы N | тыс. руб. | X | ||||||||||
Индикатор (показатель) 1 подпрограммы N | X | |||||||||||
3 | Наименование основного мероприятия 1 | тыс. руб. | Ожидаемые результаты | |||||||||
3.1 | Предложение (мероприятие) | тыс. руб. | Расчеты, обоснования | |||||||||
| ... | ||||||||||||
Наименование федеральной целевой программы 1 | тыс. руб. | X | ||||||||||
Индикатор (показатель) 1 | X | |||||||||||
4 | Предложение (мероприятие) | тыс. руб. | Расчеты, обоснования | |||||||||
| ... | ||||||||||||
Приложение N 2
к Методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ
Российской Федерации
к Методическим указаниям по разработке
и реализации государственных программ
Российской Федерации
Требования к оценке эффективности государственной программы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и федеральных целевых программ, входящих в государственную программу;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий федеральных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств федерального бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и федеральных целевых программ, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (федеральных целевых программ), оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств федерального бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и федеральных целевых программ.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ (при наличии федеральных целевых программ в составе государственной программы);
- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы и мероприятий федеральных целевых программ (при наличии федеральных целевых программ в составе государственной программы).
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств федерального бюджета;
- для всех мероприятий государственной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)*, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию**. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).