Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предусмотрено.
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объёмы финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы:
2014 г. - 197 639,3 тыс. руб., в том числе 196 256 тыс. руб. (местный бюджет); 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет);
2015 г. - 174 948 тыс. руб., в том числе 173 564,7 (местный бюджет); 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет);
2016 г. - 174 948 тыс. руб., в том числе 173 564,7 (местный бюджет); 1383,3 тыс. руб. (областной бюджет).
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложение 1 к подпрограмме. Перечень объектов для проведения работ по ремонту, противопожарным мероприятиям и учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа на 2014 - 2016 годы представлен в приложении 2 к подпрограмме. Перечень общественно-значимых мероприятий в области культуры на 2014 - 2016 годы представлен в приложении 3 к подпрограмме.
Корректировка бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы путем увеличения или сокращения расходов на ее реализацию осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в бюджет Златоустовского городского округа.
Раздел VI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Наиболее серьезные риски при реализации подпрограммы - это финансовый и административный риски.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей основных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета Златоустовского городского округа осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммы, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения основных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- постоянный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором подпрограммы на основе мониторинга подпрограммы и оценки её эффективности и результативности.
Приложение 1
к подпрограмме
"Культура и искусство
Златоустовского городского округа"
Перечень основных мероприятий
Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | КБК | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | ||||
2014 | 2015 | 2016 | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 08010320099116611 08010320097116612 | 50 319,5 | 43 065,4 | 43 065,4 | Количествопосещений муниципальных библиотек | тыс. ед. | 500,5 | 500,4 | 500,4 |
| 2. Комплектование библиотечных фондов | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" | 08010320061116612 | 1 137,6 | 1 137,6 | 1 137,6 | Количествоэкземпляров библиотечного фонда | ед. | 731500 | 732000 | 732800 |
| 3. Организация предоставления услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее - МБОУ ДОД) "Детская музыкальная школа N 1", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2", МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3", МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 1", МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2", МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 3" | 07020320099116611 07020320097116612 | 62 179,8 | 56 999,1 | 56 999,1 | Удельный вес учащихся детских музыкальных и школ искусств округа | % | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| 4. Организация проведения мероприятий, содержание клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях в том числе содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Булат" - Региональный центр народного творчества", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сельская централизованная клубная система Златоустовского городского округа", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург", Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры "Железнодорожник", Муниципальное автономное учреждение "Златоустовские парки культуры и отдыха", Муниципальное бюджетное учреждение "Дом молодёжи" | 08010320099116244 08010320099116851 08010320099116611 08010320099116621 08010320097116243 08010320097116241 08010320050465116201 | 52 585,8 | 45 104,5 | 45 104,5 | Охват населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры | % | 83,1 | 83,0 | 83,0 |
| Удельный вес населения округа, участвующего в работе любительских объединений | % | 1,57 | 1,59 | 1,6 | ||||||
| 5. Организация общегородских массовых мероприятий | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | 08010320011350116 08010320088116244 008010320088116612 008010320088116622 | 3 755,3 | 2 265,3 | 2 265,3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 68,5 | 68 | 68 |
тыс. чел. | 111 | 110 | 110 | |||||||
| 6. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей", Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Выставочно-досуговый центр" | 08010320099116611 08010320097116612 | 13 833,0 | 12 547,8 | 12 547,8 | Количество посетителей | тыс. чел. | 73,1 | 73,0 | 73,0 |
| 7. Оказание муниципальной поддержки талантливой молодежи, инициатив молодежных объединений.Появление устойчивого культурного бренда (яркого отличительного образа) Златоустовского городского округа и механизмов его дальнейшего продвижения.Развитие отраслевой инфраструктуры поддержки инноваций. Улучшение финансово-экономических показателей сферы культуры Златоустовского городского округа | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | 08040320098116121 08040320098116244 08040320098116851 | 8 768,7 | 8 768,7 | 8 768,7 | Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях | чел. | 137 | 140 | 140 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 73 | 74 | 74 | ||||||
| 8. Обеспечение сохранности, организация комплектования и учёта документов Архива Златоустовского городского округа | Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа" | 01130320099611241112 01130320086611241112 | 5059,6 | 5059,6 | 5059,6 | Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию | Ед. | 394431 | 396900 | 396900 |
| 9. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | - | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Количество бесхозяйных объектов культурного наследия, принятых в муниципальную собственность. | Ед. | 1 | 3 | 1 |
| Всего по Программе: | 197 639,3 | 174 948,0 | 174 948,0 | |||||||
Приложение 2
к подпрограмме
"Культура и искусство
Златоустовского городского округа"
Перечень объектов для проведения работ по ремонту и противопожарным мероприятиям учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа на 2014 - 2016 годы
N | Название объекта | Адрес | 2014 г. Сумма. (тыс. руб.) | 2015 г. Сумма. (тыс. руб.) | 2016 г. Сумма. (тыс. руб.) |
1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 1" | улица имени Б. Ручьёва, 15 | 100,0 | - | - |
2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 2" | улица Дворцовая,12улица Шишкина, 4а | 50,0 | - | - |
3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа N 3" | улица Румянцева, 93 | - | - | - |
4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1" | улица Петровская, 1 | 100,0 | - | - |
5 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" | проспект имени Ю.А. Гагарина, 5-я линия, 6 | 100,0 | - | - |
6 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 3" | посёлок Центральный,улица Ленина, 36 | 100,0 | - | - |
7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Златоустовский городской краеведческий музей" | площадь имениIII Интернационала, 1 | 50,0 | - | - |
8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Выставочно - досуговый центр" | проспект имениЮ.А. Гагарина,3 микрорайон, 35 | - | - | - |
9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотечная система" | улица Космонавтов 1 | 500,0 | - | - |
10 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Булат" | улица Ленина,1 | 700,0 | - | - |
11 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Металлург" | улица Карла Маркса, 26 | - | - | - |
12 | Муниципальное бюджетное учреждение "Сельская центральная клубная система" | посёлок Центральный,улица Ленина, 38 | 69,6 | - | - |
13 | Муниципальное учреждение Управление культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа | улица Космонавтов, 1 | - | - | - |
Всего: | 1 769,6 | 1 769,6* | 1 769,6* | ||
* Распределение средств для проведения работ по ремонту и противопожарным мероприятиям учреждений культуры и дополнительного образования детей Златоустовского городского округа на 2015 и 2016 годы будет производиться исходя из текущего состояния эксплуатации зданий и замечаний пожнадзора.
Приложение 3
к подпрограмме
"Культура и искусство
Златоустовского городского округа"
Перечень общественно значимых мероприятий в области культуры на 2014 - 2016 годы
Расходы на подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий в области культуры из средств местного бюджета:
2014 г. - 3 755,3 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату премий, грантов Главы Златоустовского городского округа - 275,1 тыс. рублей.
2015 г. - 2 265,3 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату премий, грантов главы Златоустовского городского округа - 275,1 тыс. рублей.
2016 г. - 2 265,3 тыс. рублей, в том числе расходы на выплату премий, грантов главы Златоустовского городского округа - 275,1 тыс. рублей.
| N | Мероприятия |
1 | Городской конкурс исполнителей на народных инструментах им. А.М. Баталова |
2 | Городской детских технический конкурс пианистов "Ргеsto" |
3 | Городской конкурс - фестиваль ансамблей и оркестров русских народных инструментов ДМШ и ДШИ |
4 | Конкурс духовой музыки "Уральские фанфары" (ансамбли) |
5 | Городской фестиваль скрипичной ансамблевой музыки "Волшебный смычок" |
6 | Игра - конкурс "Интеллектуал - музыкант" |
7 | Городской фестиваль фортепианного музицирования "Рояль плюс_" |
8 | Городской конкурс эстрадно-джазовой музыки "Котенок на клавишах" |
9 | Городской конкурс "Наследники Иванко-Крылатки" |
10 | Городской фестиваль детских театральных коллективов "Арлекин" |
11 | Городской фестиваль "Поющая весна" |
12 | Городской зрительский кинофестиваль "Зоркая Венера" |
13 | Городской конкурс юных художников "Серебряная кисть" |
14 | Конкурс исполнителей на духовых инструментах имени В.В. Густова |
15 | Городской фестиваль хоровых коллективов "Малые формы" |
16 | Городской фестиваль народной песни "Русская зима" |
17 | Городской детский конкурс пианистов "Весенний дуэт" |
18 | Городской фортепианный конкурс им. Е.М. Дементьевой |
19 | Городской эстрадно-джазовый конкурс-фестиваль на народных инструментах |
20 | Конкурс исполнителей на духовых инструментах имени В.В. Густова |
21 | Конкурс "Творческое музицирование на уроках сольфеджио" |
22 | Городской конкурс детского электронного музыкального творчества "Электронная фантазия" |
23 | Городской конкурс "Грани мастерства" |
24 | Городской конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах |
25 | Городской фестиваль творчества детей-инвалидов "Весенняя карусель" |
26 | Городской фестиваль творчества инвалидов "Смотри на меня как на равного" |
27 | Городская детская филармония |
28 | Городская ТВ - программа "Мир через культуру" |
29 | Рождественские праздники |
30 | День Защитника Отечества |
31 | Городской праздник "Проводы русской зимы" (Масленица) |
32 | Городской праздник танца |
33 | Мероприятия, посвященные Международному женскому дню |
34 | Неделя детской и юношеской книги |
35 | День работника культуры |
36 | Международный День театра |
37 | Конкурс детско-юношеского творчества "Москва - Златоуст транзит. Роза Ветров" |
38 | Праздник Весны и труда |
39 | Мероприятия, посвященные Дню Победы (по особому плану) |
40 | Международный День музеев |
41 | Всероссийский День библиотек |
42 | День семьи |
43 | Городской фестиваль военно-патриотической песни |
44 | Праздник поэзии "Венок Пушкину" |
45 | Дни славянской письменности и культуры |
46 | День медицинского работника |
47 | День защиты детей |
48 | День молодежи |
49 | День России |
50 | Мероприятия городской программы летнего чтения детей "Лето, книга, я - друзья" |
51 | Городская выставка мастеров декоративно-прикладного творчества "Город мастеров" |
52 | Городской праздник "Троицкие гуляния" |
53 | Городской праздник "Сабантуй" |
54 | Мероприятия, посвященные Дню города (по особому плану) |
55 | Городская художественная выставка "Художники - родному городу |
56 | Городская презентация компакт-диска "Песни о родном городе" |
57 | Городской фестиваль "Пою о тебе, мой Златоуст" |
58 | День культурно-просветительного работника |
59 | Фестиваль современной хореографии "Евразия - Шанс" |
60 | Приобретение оборудования, костюмов, световой, звуковой, компьютерной, автомобильной и другой техники для проведения городских мероприятий |
61 | День пожилого человека |
62 | День матери |
63 | Конкурс видеоклипов "Звездная карусель" |
64 | Участие городских творческих коллективов в фестивалях, конкурсах |
65 | Городской конкурс детского творчества "Акварелька" среди детей творческих коллективов школ города |
66 | День народного единства |
67 | Фестиваль национальных культур "Венок дружбы" |
68 | Городской молодежный фестиваль социальной рекламы |
69 | Фестиваль "Мисс Студенчество" |
70 | Дни культуры г. Златоуста |
71 | Фестиваль фотолюбителей "Вся жизнь в объективе" |
72 | Городской фестиваль моды "Платье города" |
73 | Мероприятия в сфере социальной политики |
75 | Мероприятия в сфере молодежной политики |
76 | Пасхальный фестиваль |
77 | Фестиваль гравюры и холодного украшенного оружия |
78 | Мемориал памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга |
79 | Новогодние праздники |
80 | Музыкальные четверги |
81 | День российского флага |
82 | День семьи, любви и верности |
83 | Городской фестиваль "Шаляпинская весна в Златоусте" |
84 | Городской конкурс "Мой город" |
85 | Мероприятия, посвященные Единению российского народа |
86 | Мероприятие "Культурный Урал - златоустовцам" |
87 | День ребенка |
88 | День инвалида |
89 | День Конституции |
90 | Фестиваль "Дни высокой музыки" |
91 | Фестиваль исторического фехтования "Уральский меч" |
92 | Всемирный день туризма |
93 | Мероприятие "Я - златоустовец" |
94 | Городской праздник "Осенний вальс" |
95 | Конгресс молодых предпринимателей "Ты предприниматель" |
96 | Городской конкурс "Лучшее учреждение культуры" |
| Расходы на подготовку и проведение общественно-значимых мероприятийв области культуры из средств местного бюджета:2014 г. - 3480,2 тыс. руб.2015 г. - 1990,2 тыс. руб.2016 г. - 1990,2 тыс. руб. | |
97 | Церемония вручения именных стипендий Главы Златоустовского городского округа "Юные дарования" согласно положения "Об именных стипендиях Главы Златоустовского городского округа одаренным детям и подросткам и единовременных поощрениях их преподавателям-наставникам" |
98 | Церемония вручения именных стипендий Главы Златоустовского городского округа имениИ. Бушуева" |
99 | Церемония вручения городской театральной премии "Бенефис" |
100 | Церемония вручения ежегодной городской премии им. Гужевой в области развития библиотечного дела |
101 | Церемонии вручения именных премий Главы Златоустовского городского округа работникам культуры и искусства |
102 | Городской конкурс "От истоков к современности" |
103 | Городской конкурс "За сохранение традиций и внедрение инноваций в сфере культуры и искусства" |
104 | Городской литературный конкурс на звание "Лауреат премии имени Иоанна Златоуста" |
| Расходы на выплату премий Главы Златоустовского городского округа из средств местного бюджета:2014 г. - 275,1 тыс. руб.2015 г. - 275,1 тыс. руб.2016 г. - 275,1 тыс. руб. | |