МБ - местный бюджет
| Первый заместитель Губернатора Челябинской области | В.Н. Дятлов |
Приложение 3
к Комплексному плану мероприятий
по обеспечению безопасности
гидротехнических сооружений
Челябинской области
на 2007-2010 годы
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 9 октября 2008 г. N 324-П)
Технико-экономическое обоснование затрат на мероприятия Комплексного плана по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Челябинской области на 2007-2010 годы
Наименование мероприятия | Срок выполнения | Обоснование включения мероприятия, эффективность затрат (Э - объем средств предотвращенного ущерба на 1 рубль средств областного бюджета) | Обеспечение с указанием натуральных показателей | Источники финанси-рования | Необходимые средства, тыс. рублей | в том числе по годам | |||||
фактическое положение | планируется по Комплексному плану | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||||
Мероприятия по консервации и ликвидации ГТС, не имеющих хозяйственной необходимости и безопасность которых не может быть обеспечена | |||||||||||
| Составление проектно-сметной документации на выполнение работ по ликвидации и консервации ГТС | 2007-2008 годы | утрачена хозяйственная необходимость, ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии | разработка проектно-сметной документации по ликвидации 2 ГТС и консервации 3 ГТС. Ориентировочная стоимость разработки проектно-сметной документации - 90 тыс. рублей | ОБ | 480,0 | 320,0 | 160,0 | ||||
| Работы по ликвидации и консервации ГТС | 2007-2009 годы | утрачена хозяйственная необходимость, ГТС находятся в предельном (аварийном) и неработоспособном состоянии | ликвидация 44 ГТС и консервация 3 ГТС. Ориентировочная стоимость работ по ликвидации 2 ГТС и консервации 3 ГТС с разработкой проектно-сметной документации - 300 тыс. рублей (ОБ, МБ), без проектно-сметной документации 41 ГТС - 30 тыс. рублей (МБ) | ОБ | 1100,0 | 600,0 | 500,0 | ||||
МБ | 1750,0 | 480,0 | 770,0 | 500,0 | |||||||
Итого | 2850,0 | 480,0 | 1370,0 | 1000,0 | |||||||
Мероприятия по обеспечению надежности и безопасности ГТС | |||||||||||
| Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Солодянка, село Солодянка Агаповского муниципального района | 2007-2010 годы | ГТС находится в предельном (аварийном) состоянии. В случае прорыва представляет опасность для села Солодянки. Сумма предотвращенного ущерба: 352 человека x 46,7 тыс. рублей = 16,4 млн. рублей,Э = 3,03 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт подпорных стенок, водосбросного сооружения и подъемников | ОБ | 3910,0 | 1000,0 | 1810,0 | 1100,0 | ||||||
МБ | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | |||||||
Итого | 5560,0 | 1540,0 | 1050,0 | 1870,0 | 1100,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Наваринского пруда на реке Солодянка, поселок Наваринка Агаповского муниципального района | 2007-2010 годы | ГТС находится в предельном (аварийном) состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Наваринки. Сумма предотвращенного ущерба: 856 человек x 46,7 тыс. рублей = 39,97 млн. рублей,Э = 5,46 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт верхового откоса, водосбросного сооружения, отводящего канала, донного водовыпуска | ОБ | 5840,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2840,0 | ||||||
МБ | 170,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||
Итого | 7510,0 | 1540,0 | 1550,0 | 1540,0 | 2880,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Симского водохранилища на реке Сим, город Сим Ашинского муниципального района | 2007-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. Представляет опасность. В случае прорыва в зону затопления попадает 5 тыс. жителей города Сима, территория открытого акционерного общества "Агрегат". Сумма предотвращенного ущерба: 5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 610 млн. рублей,Э = 58,6 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2500,0 | 2500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт тела плотины, водосбросного сооружения, гидромеханического оборудования | ОБ | 7900,0 | 2300,0 | 2500,0 | 3100,0 | ||||||
Итого | 10400,0 | 2500,0 | 2300,0 | 2500,0 | 3100,0 | ||||||
| Завершение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт ГТС Миньярского водохранилища на реке Сим, город Миньяр Ашинского муниципального района | 2008 год | ГТС находится в неработоспособном состоянии | завершение проектно-изыскательских работ | ОБ | 700,0 | 700,0 | |||||
| Капитальный ремонт ГТС пруда на Угольном долу, Брединский муниципальный район | 2009-2010 годы | ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Бреды. Сумма предотвращенного ущерба: 2500 человек x 46,7 тыс. рублей = 116,8 млн. рублей,Э = 24,0 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Реконструкция тела плотины, водосбросного сооружения | ОБ | 3360,0 | 3360,0 | ||||||||
Итого | 4860,0 | 1500,0 | 3360,0 | ||||||||
| Капитальный ремонт ГТС на реке Камышлы - Аят, село Боровое Брединского муниципального района | 2007-2010 годы | ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для села Борового и поселка Новогеоргиевского, моста автодороги Бреды - Карталы. Сумма предотвращенного ущерба составляет: 500 человек x 46,7 тыс. рублей = 23,3 млн. рублей,Э = 3,2 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы. | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт входного оголовка, водобойного колодца | ОБ | 5840,0 | 1500,0 | 1000,0 | 3340,0 | ||||||
МБ | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Итого | 7400,0 | 1520,0 | 1520,0 | 1020,0 | 3340,0 | ||||||
| Реконструкция ГТС Брединского водохранилища на реке Синташта, Брединский муниципальный район | 2007-2010 годы | ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Бреды. Сумма предотвращенного ущерба: 2500 человек x 46,7 тыс. рублей = 116,8 млн. рублей,Э = 7,0 рубля/рубль | проектно-изыскательские работы на стадии завершения | 1. Завершение проектно-изыскательских работ | ОБ | 750,0 | 500,0 | 250,0 | |||
| 2. Реконструкция | ОБ | 16030,0 | 4900,0 | 5700,0 | 5430,0 | ||||||
Итого | 16780,0 | 500,0 | 5150,0 | 5700,0 | 5430,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Верхне-Уфалейского водохранилища, Верхнеуфалейский городской округ | 2007-2008 годы | ГТС находится в предельном состоянии. В случае разрушения плотины в зону затопления попадают жители города Верхний Уфалей. Сумма предотвращенного ущерба: 11 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 1342 млн. рублей,Э = 380,0 рубля/рубль | капитальный ремонт | ОБ | 3530,0 | 800,0 | 2730,0 | ||||
МБ | 6400,0 | 3200,0 | 3200,0 | ||||||||
ФБ | 8400,0 | 230,0 | 8170,0 | ||||||||
Итого | 18330,0 | 4230,0 | 14100,0 | ||||||||
| Реконструкция ГТС Мало-Тесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма, Златоустовский городской округ | 2007-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Златоуста, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение города. Сумма предотвращенного ущерба: 20 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 2440 млн. рублей,Э = 64,2 рубля/рубль | проектно-изыскательские работы на стадии завершения | реконструкция плотины, водосбросного сооружения, самотечного водовода | ОБ | 37960,0 | 20100,0 | 2860,0 | 7000,0 | 8000,0 | |
МБ | 14300,0 | 4900,0 | 4500,0 | 4400,0 | 500,0 | ||||||
Итого | 52260,0 | 25000,0 | 7360,0 | 11400,0 | 8500,0 | ||||||
| Реконструкция ГТС городского пруда на реке Ай, Златоустовский городской округ | 2008-2010 годы | ГТС находится в предельном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Златоуста. Сумма предотвращенного ущерба: 20 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 2440 млн. рублей,Э = 542 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | МБ | 1000,0 | 1000,0 | |||||
ОБ | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 2. Реконструкция водосбросного сооружения, гребня плотины | ОБ | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
МБ | 4350,0 | 1850,0 | 2500,0 | ||||||||
Итого | 9850,0 | 1500,0 | 3850,0 | 4500,0 | |||||||
| Реконструкция ГТС на озере Серебры, Карабашский городской округ | 2007-2009 годы | состояние ГТС предельное. Наблюдается вынос грунта из тела плотины. В случае прорыва представляет опасность для города Карабаша, нарушается водоснабжение северной части города. Сумма предотвращенного ущерба: 3,5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 427 млн. рублей,Э = 75 рублей/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2200,0 | 2200,0 | |||||
МБ | 800,0 | 800,0 | |||||||||
| 2. Реконструкция тела плотины, водосбросного сооружения | ОБ | 3500,0 | 1900,0 | 1600,0 | |||||||
МБ | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | ||||||||
Итого | 8100,0 | 3000,0 | 2700,0 | 2400,0 | |||||||
| Капитальный ремонт ГТС Киалимского водохранилища, Карабашский городской округ | 2007-2010 годы | состояние ГТС предельное. В случае прорыва нарушается система водоснабжения города Карабаша | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2100,0 | 2100,0 | |||||
МБ | 400,0 | 400,0 | |||||||||
| 2. Капитальный ремонт тела плотины, водосбросного сооружения | ОБ | 4300,0 | 1300,0 | 2000,0 | 1000,0 | ||||||
МБ | 800,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
Итого | 7600,0 | 2500,0 | 1700,0 | 2400,0 | 1000,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС пруда на ручье Сухой дол (Вишневая плотина), Карталинский муниципальный район | 2007-2010 годы | состояние ГТС предельное. В случае прорыва представляют опасность для автодороги Карталы - Бреды и жителей поселка Елизаветовского. Сумма предотвращенного ущерба: 649 человек x 50 тыс. рублей = 32,45 млн. рублей,Э = 5,45 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт верхового откоса, водосбросного сооружения, водобойного колодца | ОБ | 4450,0 | 1450,0 | 1000,0 | 2000,0 | ||||||
МБ | 50,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||
Итого | 6010,0 | 1530,0 | 1480,0 | 1000,0 | 2000,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Катав-Ивановского водохранилища на реке Катав, Катав-Ивановский муниципальный район | 2007-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для территории открытого акционерного общества "Катавмаш", населения города Катав-Ивановска. Сумма предотвращенного ущерба: 2 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 244 млн. рублей,Э = 19,1 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1730,0 | 1730,0 | |||||
МБ | 770,0 | 770,0 | |||||||||
| 2. Капитальный ремонт гребня плотины, водосбросного сооружения | ФБ | 1030,0 | 1030,0 | ||||||||
ОБ | 11070,0 | 5200,0 | 1500,0 | 4370,0 | |||||||
МБ | 2730,0 | 840,0 | 910,0 | 980,0 | |||||||
Итого | 17330,0 | 2500,0 | 7070,0 | 2410,0 | 5350,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Юрюзанского водохранилища на реке Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район | 2007-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для поселка Сосновки, станции Вязовой. Сумма предотвращенного ущерба: 1 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 122 млн. рублей,Э = 7,2 рублей/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2000,0 | 2000,0 | |||||
МБ | 830,0 | 830,0 | |||||||||
| 2. Капитальный ремонт сегментных затворов, гребня плотины | ОБ | 15010,0 | 7000,0 | 2500,0 | 5510,0 | ||||||
МБ | 1990,0 | 600,0 | 660,0 | 730,0 | |||||||
Итого | 19830,0 | 2830,0 | 7600,0 | 3160,0 | 6240,0 | ||||||
| Реконструкция ГТС водохранилища на реке Куса, Кусинский муниципальный район | 2007-2010 годы | ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для города Кусы. Сумма предотвращенного ущерба: 5 тыс. человек (городских) x 122 тыс. рублей + 0,2 тыс. человек (сельских) x 46,7 тыс. рублей = 619,34 млн. рублей,Э = 44,2 рубля/рубль | реконструкция тела плотины, водосбросных сооружений | ОБ | 14010,0 | 4010,0 | 6000,0 | 4000,0 | |||
Итого | 14010,0 | 4010,0 | 6000,0 | 4000,0 | |||||||
| Реконструкция ГТС на реке Кыштым (Дехановский), Кыштымский городской округ | 2007-2010 годы | ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для 2 тыс. жителей города Кыштыма. Сумма предотвращенного ущерба: 2 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 244 млн. рублей,Э = 32,1 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2100,0 | 2100,0 | |||||
МБ | 570,0 | 570,0 | |||||||||
| 2. Реконструкция водосбросных сооружений, тела плотины | ОБ | 5500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
МБ | 1790,0 | 890,0 | 900,0 | ||||||||
Итого | 9960,0 | 2670,0 | 2390,0 | 2900,0 | 2000,0 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС на озере Сугомак, Кыштымский городской округ | 2008-2010 годы | ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва представляет опасность для населенных пунктов Дальняя и Ближняя Дачи, нарушается водоснабжение населения города Кыштыма. Сумма предотвращенного ущерба: 500 человек x 122 тыс. рублей = 61 млн. рублей,Э = 10,5 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1100,0 | 1100,0 | |||||
МБ | 1400,0 | 1400,0 | |||||||||
| 2. Капитальный ремонт водосбросного сооружения | ОБ | 13700,0 | 6120,0 | 7580,0 | |||||||
МБ | 5100,0 | 2500,0 | 2600,0 | ||||||||
Итого | 21300,0 | 2500,0 | 8620,0 | 10180,0 | |||||||
| Реконструкция ГТС Миасского пруда на реке Миасс, город Миасс | 2007-2008 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для жителей города Миасса. Сумма предотвращенного материального ущерба: 12 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 1464 млн. рублей,Э = 225,0 рублей/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2500,0 | 2500,0 | |||||
| 2. Реконструкция ГТС | ОБ | 4000,0 | 4000,0 | ||||||||
Итого | 6500,0 | 2500,0 | 4000,0 | ||||||||
| Реконструкция ГТС Нязенского водохранилища на реке Нязя, Нязепетровский муниципальный район | 2007-2008 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для города Нязепетровска, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение. Сумма предотвращенного материального ущерба: 1800 человек x 122 тыс. рублей = 219,6 млн. рублей,Э = 51,1 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2200,0 | 2200,0 | |||||
МБ | 1300,0 | 1300,0 | |||||||||
| 2. Реконструкция паводкового водосбросного сооружения, сегментного затвора | ОБ | 2070,0 | 2070,0 | ||||||||
МБ | 1430,0 | 1430,0 | |||||||||
Итого | 7000,0 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||
| Капитальный ремонт ГТС пруда на реке Кабанка, Пластовский муниципальный район | 2008-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для села Верхняя Кабанка. Сумма предотвращенного ущерба: 759 человек x 46,7 тыс. рублей = 35,4 млн. рублей,Э = 5,9 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт тела плотины | ОБ | 4450,0 | 2450,0 | 2000,0 | |||||||
МБ | 50,0 | 50,0 | |||||||||
Итого | 6000,0 | 1550,0 | 2450,0 | 2000,0 | |||||||
| Капитальный ремонт ГТС Ново-Кумлякского пруда, Пластовский муниципальный район | 2007-2009 годы | ГТС находится в аварийном состоянии. В случае прорыва в зону затопления попадает село Старый Кумляк. Сумма предотвращенного ущерба: 177 человек x 46,7 тыс. рублей = 8,3 млн. рублей,Э = 1,3 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2530,0 | 2530,0 | |||||
| 2. Капитальный ремонт тела плотины | ОБ | 4760,0 | 1900,0 | 2000,0 | 860,0 | ||||||
ФБ | 37783,7 | 27970,0 | 4563,2 | 5250,5 | |||||||
Итого | 45073,7 | 2530,0 | 29870,0 | 6563,2 | 6110,5 | ||||||
| Капитальный ремонт ГТС Мало-Саткинского водохранилища на реке Малая Сатка, Саткинский муниципальный район | 2007-2010 годы | ГТС находится в неработоспособном состоянии. В случае разрушения представляет опасность для города Сатки, автомобильной дороги, нарушается хозпитьевое и промышленное водоснабжение города. Сумма предотвращенного ущерба составляет: 5 тыс. человек x 122 тыс. рублей = 610 млн. рублей,Э = 63,5 рубля/рубль | 1. Проектно-изыскательские работы | ОБ | 2000,0 | 2000,0 | |||||
МБ | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||
| 2. Капитальный ремонт водосбросного сооружения, тела плотины | ОБ | 7610,0 | 3110,0 | 2500,0 | 2000,0 | ||||||
МБ | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
ФБ | 18350,0 | 8600,0 | 9750,0 | ||||||||
Итого | 31960,0 | 3000,0 | 4110,0 | 12100,0 | 12750,0 | ||||||
| Проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт ГТС Порожского водохранилища на реке Большая Сатка, поселок Пороги, Саткинский муниципальный район | 2008 год | ГТС находится в предельном состоянии | проектно-изыскательские работы | ОБ | 3000,0 | 3000,0 | |||||
Итого | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на ГТС | |||||||||||
| Определение и нанесение на карты населенных пунктов зон затопления в случае прорыва потенциально опасных ГТС | 2007-2010 годы | в целях защиты населения и объектов экономики от затопления при аварии на гидротехнических сооружениях, для расчета ущерба и возможного вреда | расчет волны прорыва и площади затопления с нанесением на карту крупного масштаба оценивается для 1 ГТС 250 тыс. рублей. Расчеты проводятся по 20 наиболее опасным ГТС | ОБ | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Итого | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
ФБ - федеральный бюджет
ОБ - областной бюджет
МБ - местный бюджет
| Первый заместитель Губернатора Челябинской области | В.Н. Дятлов |