по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству _________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение N 2
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
Рекомендуемый образец
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего
финансового контроля на
______________ год
____________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству)
I. _______________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. _______________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов
Руководитель структурного подразделения
Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству _________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__"__________ 20__г.
Приложение N 3
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля, применяемых в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
1. Учет и хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется структурными подразделениями Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, осуществляющими внутренние бюджетные процедуры.
2. Журналы внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в хронологическом порядке на бумажных или электронных носителях.
3. Хранение журналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами, обеспечивающими их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них и сохранность самих документов.
4. Соблюдение требований к хранению журналов осуществляется лицом, ответственным за их формирование, до момента их сдачи в архив.
Приложение N 4
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
к Положению об осуществлении
Федеральном агентством по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
внутреннего финансового контроля,
утвержденному приказом Федерального
агентства по делам Содружества
Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству,
утвержденному приказом
от 31.03.2017 N 0041-пр
Рекомендуемый образец
| ОТЧЕТо результатах внутреннего финансового контроляпо состоянию на " "_________ 20____года | |
| Наименование главного администратора бюджетных средств | Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству |
| Наименование структурного подразделения | |
| Периодичность: квартальная, годовая | |
Методы контроля | Количество контрольных действий, проведенных в рамках внутреннего финансового контроля | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению | Сумма возмещенных бюджетных средств | Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений | Количество материалов, направленных в контролирующие и правоохранительные органы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Самоконтроль | |||||||
| 2. Контроль по подчиненности | |||||||
| 3. Контроль по подведомственности в соответствии с картой внутреннего финансового контроля | |||||||
Методы контроля | Количество контрольных действий, проведенных в рамках внутреннего финансового контроля | Количество выявленных недостатков (нарушений) | Сумма бюджетных средств, подлежащая возмещению | Сумма возмещенных бюджетных средств | Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений | Количество принятых мер, исполненных заключений | Количество материалов, направленных в контролирующие и правоохранительные органы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |
Руководитель структурного подразделения
Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству ___________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) "__"__________ 20__г.