4.2 Требования системы контроля качества «НОСТРОЙ»
4.2.1 Требования и критерии выполнения требований по элементам системы СКК «НОСТРОЙ» представлены в таблице 1.
4.2.2 Формы документов, указанные в таблице 1 и приведенные в приложениях А – У, являются рекомендуемыми. Допускается применение других форм документов, установленных делопроизводством организации и отвечающих критериям системы СКК «НОСТРОЙ».
4.2.3 Документы, применяемые в системе контроля качества, могут быть как на бумажных, так и электронных носителях (программы, программные комплексы и базы).
4.2.4 В таблице 1 приведены минимальные требования к действующей системе контроля качества в строительной организации, которые организация может дополнить своими установившимися практиками.
4.2.5 Представленный в таблице 1 перечень требований является минимальным и достаточным для подтверждения наличия СКК «НОСТРОЙ» во всех строительных организациях.
4.3 Критерии выполнения требований системы контроля качества «НОСТРОЙ»
4.3.1 Критерии выполнения требований детализируют доказательства в формах, которые содержат факты реализации требований. Они обеспечивают единство подхода к толкованию требований, являются признаком выполнения требований, универсальным основанием для признания факта выполнения требования.
4.3.2 Критерии выполнения требований используются:
- строительными организациями – для внедрения и самоконтроля выполнения требований системы;
- строительными СРО – для проведения проверки наличия СКК «НОСТРОЙ» в строительной организации;
- органами по оценке соответствия (экспертными органами) – для выполнения процедур оценки соответствия системы контроля качества строительных организаций требованиям СКК «НОСТРОЙ», внесения в реестр СДОС НОСТРОЙ и предоставления им права на применение знака «НОСТРОЙ-Профессионал».
Таблица 1
Требования | Доказательства выполнения требований и их критерии |
| 1. Общие обязательства и ответственность руководства по системе контроля качества | |
| 1.1. СКК «НОСТРОЙ» распространяется на все виды работ, выполняемые строи- тельной организацией. Руководитель дол- жен определить, кто является ответственным за систему | 1.1.1. наличие Приказа руководителя.Критерии: Приказ должен содержать:а) перечень выполняемых организацией видов строительных работ (услуг), на которые распространяется действие системы;б) назначение ответственного лица за работу системы;в) периодичность проведения анализа функционирования системы;г) подписи ознакомленного с приказом персонала, участвующего в обеспече- нии требований системы |
1.2. Руководитель должен анализировать и поддерживать систему контроля качества в ходе выполнения договоров подряда | 1.2.1. наличие Календарного плана (графика) выполнения работ по договорамКритерии: Календарный план должен содержать: а) наименование объекта(-ов);б) сроки (продолжительность) выполнения работ по договорам; в) стадия (объем) выполнения работ;г) передвижение рабочих кадров по объектам;д) передвижение машин и механизмов по объектам(рекомендуемая форма приведена в приложении А) |
| 1.2.2. наличие Актов приемки выполненных работКритерии: Акт(-ы) должен(-ны): соответствовать формам КС-2 [3] | |
| 1.2.3. наличие Протокола(-ов) совещаний по ходу и качеству выполняемых ра- бот на объекте (-ах)Критерии: Протокол(-ы) должен(-ны) содержать сведения о: а) выполнении календарного плана;б) замечаниях и дефектах, обнаруженных самостоятельно;в) замечаниях и дефектах, обнаруженных и/или предъявленных заказчиком, органами Госстройнадзора, техническим надзором, авторским надзором;г) причины возникновения замечаний к качеству работ и срыву сроков;д) мероприятия по устранению причин возникновения замечаний к качеству работ и срыву сроков(рекомендуемая форма приведена в приложении Б) | |
| 2. Квалификация и компетентность персонала | |
| 2.1. Строительная организация должна установить требования к квалификации и опыту персонала, укомплектовать штат квалифицированными специалистами и поддерживать их компетентность на требуемом уровне | 2.1.1. наличие сопоставимых по содержанию Штатного расписания, Личных карточек работников, Трудовых книжек штатных работников, Документов по (обучению) аттестации Критерии: Документы должны содержать сопоставимую информацию, которая свидетельствует о том, что: а) число и квалификация персонала организации позволяет осуществлять весь перечень видов выполняемых ею работ; б) данные документов сопоставимы по персоналу, его квалификации, и подтверждены наличием «Трудовых книжек»; в) выполнены требования по профессиональному составу и уровню квали- фикации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера- ции (статья 55.5 пункты 6 – 8) [4] и Унифицированными требованиями к вы- даче Свидетельств, утвежденными Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) [5] |
| 2.1.2. наличие Плана-графика обязательного обучения и повышения квалифи- кации на текущий годКритерии: План-график должен содержать:а) Ф.И.О. и должность специалистов, участвующих в обучении (аттестации); б) информацию о действующих документах о повышении квалификации;в) тему курса обучения или повышения квалификации; г) сроки проведения обучения;д) отметку о прохождении обучения(рекомендуемая форма приведена в приложении В) | |
| 3. Управление нормативно-технической, проектной и технологической документацией | |
| 3.1. Строительная организация должна обеспечить персонал нормативно-технической, проектной и рабочей документацией на выполнение работ | 3.1.1. наличие Приказа (приказов) руководителя о введении в работу норматив- но-технической документации (НТД) Критерии: Приказ(ы) должен(ны) содержать: перечень имеющихся в организации технических регламентов, национальных и межгосударственных стандартов, сводов правил, а также перечень введенных в организации СТО НОСТРОЙ (СТО СРО), которыми должен руководствоваться персонал при выполнении строительных работ |
| 3.1.2. наличие Приказа руководителя о порядке работ с нормативно-технической, проектной и рабочей документациейКритерии: Приказ должен содержать информацию о:а) назначении лица, ответственного за учет, ведение и актуализацию фонда НТД, за заключение (при необходимости) договоров на информационное обеспечение со специализированными организациями, обеспечение проектной и рабочей документации, необходимой для выполнения работ в строительстве; б) месте и форме хранения и тиражирования НТД; обеспечении работникам организации доступа к НДТ, проектной и рабочей документации;в) подпись ознакомленного с приказом персонала, обеспечиваемого доступом к НТД, проектной и рабочей документации | |
3.1.3. наличие Перечня применяемой проектной и рабочей документации Критерии: Перечень должен содержать: а) перечень проектной и рабочей документации по видам выполняемых работ, ППР на объектах (местах) ее применения (ППР должны соответствовать требованиям СП 48.13330); б) статус применения проектной и рабочей документации (рекомендуемая форма приведена в приложении Г) | |
| 3.2. Строительная организация должна контролировать вносимые изменения в проектную и рабочую документацию на выполнение работ | 3.2.1. наличие Журнала (Листов) регистрации измененийКритерии: Журнал (Лист) должен содержать:перечень согласованных изменений в проектной и рабочей документации, используе- мой для выполнения подрядных работ(рекомендуемая форма приведена в приложении Д) |
| 4. Управление техническими средствами для выполнения работ и контроля | |
| 4.1. Строительная организация должна иметь (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [4] (статья 55.5 пункт 7.1)) необходимоеколичество машин и механизмов, средств измерений и контроля для выполнения строительных работ и проведения измерительного контроля и эффективно их использовать | 4.1.1. наличие Перечня применяемых машин и механизмов Критерии: Перечень должен содержать: а) наименование, основные технические характеристики, количество машин и механизмов с указанием видов выполняемых с их помощью строительных работ; б) указание на характер владения техническим средством (собственность или аренда); в) приложение документов, подтверждающих характер владения техническим сред- ством (договор купли-продажи; договор аренды); г) приложение документов соответствия на применяемые машины и механизмы (де- кларации и (или) сертификаты соответствия) (рекомендуемая форма приведена в приложении Е) |
4.1.2. наличие Перечня применяемых средств измерений и контроля Критерии: Перечень должен содержать: а) наименование, основные технические характеристики, количество средств измерений и контроля;б) указание на характер владения средствами измерений и контроля (собственность или аренда);в) приложение документов, подтверждающих характер владения средствами измерений и контроля (документы, подтверждающие их приобретение; договор со специализированной организацией строительного контроля на проведение измерений по видам работ) г) приложение документов соответствия на средства измерений и контроля (рекомендуемая форма приведена в приложении Ж) | |
| 4.1.3. наличие Приказа об учете и техническом обслуживание машин и механизмовКритерии: Приказ должен содержать:а) решение о назначении ответственного с указанием его должности, фамилии и инициалов;б) утвержденный план-график обслуживания машин и механизмов(рекомендуемая форма приведена в приложении И) | |
| 4.1.4. наличие Приказа об учете и поверке средств измерений и контроляКритерии: Приказ должен содержать:а) решение о назначении ответственного с указанием его должности, фамилии и инициалов;б) утвержденный план-график поверки средств измерений(рекомендуемая форма приведена в приложении К) | |
4.1.5. наличие Графика поверки средств измерений и контроля Критерии: График должен содержать: а) наименование средств измерений и контроля; б) метрологические характеристики;в) периодичность и сроки поверки средств измерений и контроля; г) сведения о поверке и калибровке средств измерений и контроля (рекомендуемая форма приведена в приложении Л) | |
4.1.6. наличие имущества, по составу и количеству отвечающему требованиям Правил СРО (только для членов СРО) в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 207 (пункт 6 приложение 4) [1] Критерии: соответствие состава и количество имущества в строительной организации требованиям, установленным соответствующими правилами СРО | |
| 5. Связь с заказчиками, субподрядчиками и работа по претензиям | |
5.1. Строительная организация должна определить требования к процедурам и формам заключения договоров с заказчиком и договоров с субподрядчиком (при их наличии) | 5.1.1. наличие Заключенных договоров строительного подряда с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации (глава 37, § 3, статьи 740 – 757) [6]. Критерии: Договоры с заказчиком и субподрядчиком (при их наличии) должны содержать: а) подписи (визы) юридической и финансовой служб (собственной или привлекаемой), а также иных служб, если это предусмотрено регламентом организации; б) разделы «Ответственность подрядчика за качество работ», «Гарантии качества», «Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ», «Сдача и приемка работ»; в) в разделе «Ответственность подрядчика за качество работ» – перечень (обо- значения) стандартов, выполнение требований которых определяет качество выполнения работ по договору |
5.2. Строительная организация должна вести учет всех рекламаций (претензий) заказчика на работы в строительстве и регистрировать их устранение | 5.2.1. наличие Журнала учета претензий на качество и безопасность выполняемых работ в строительстве, поступающих от заказчиковКритерии: Журнал должен содержать: а) номер по порядку;б) дату и входящий номер претензии;в) наименование и адрес субъекта, предъявившего претензию; г) краткое содержание претензии;д) срок для ответа;е) краткое содержание ответа, исходящий номер и дата; ж) отметка о фактическом выполнении;и) должность, Ф.И.О. ответственного(рекомендуемая форма приведена в приложении М) |
| 5.2.2. наличие положительных отзывов заказчиков о качестве выполненных строительных работКритерии: письма-отзывы, благодарственные письма от организаций заказчиков | |
| 6. Взаимодействие с поставщиками материалов, конструкций, услуг | |
6.1. Строительная организация должна осуществлять входной контроль материалов, выполнять оценку поставщиков материалов, работ и услуг | 6.1.1. наличие процедуры осуществления входного контроля материалов (конструкций, изделий) для целей производства строительных работКритерии:а) наличие журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования;б) правильность его оформления;в) наличие паспортов, сертификатов, деклараций на применяемые материалы(рекомендуемая форма приведена в приложении Н) |
6.1.2. наличие Листа оценки поставщиков материалов, работ и услуг Критерии: Лист оценки должен содержать: а) наименование поставщика;б) условия оплаты; в) выполнение сроков; г) результаты входного контроля или оценку качества поставляемых материа- лов, работ (услуг);д) сведения о полноте сопроводительной документации (паспорта, сертифи- каты, технические спецификации и т.д.)/ исполнительной документации, под- тверждающей качество; е) оценку поставщика (по бальной или иной системе, установленной в органи- зации)(рекомендуемая форма приведена в приложении П) | |
| 7. Контроль производства работ и сохранности собственности заказчика, в том числе готовой строительной продукции | |
| 7.1. Строительная организация должна осуществлять внутренний операционный контроль отдельных строительных про- цессов или производственных операций | 7.1.1. наличие ППР, технологических карт, схем операционного контроля по видам работКритерии: Документы должны:определять последовательность и состав технологических операций выполняемых работ |
| 7.1.2. наличие Общих и (или) специальных журналов работ, Актов на скрытые работыКритерии: Журналы должны:подтверждать проведение внутреннего операционного контроля и быть оформлены в соответствие с РД-11-05-2007 [7];Акты должны:подтверждать освидетельствования скрытых работ и быть оформлены в соответствие с РД-11-02-2006 (приложение 3) [8] | |
7.2. Строительная организация должна осуществлять внутренний приемочный контроль по видам выполняемых работ | 7.2.1. наличие Актов освидетельствования по видам работКритерии: Акты должны:а) подтверждать проведение промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ;б) быть оформлены в соответствие с РД-11-02-2006 (приложения 1, 2, 4, 5) [8] (в зависимости от вида выполняемых работ) |
| 7.3. Строительная организация должна обеспечивать сохранность собственности заказчика и готовой строительной продукции | 7.3.1. наличие Договоров аренды (использования) собственности заказчикаКритерии: Договоры должны содержать:права и обязанности (ответственность) подрядчика по сохранности собственности заказчика |
| 8. Охрана труда | |
| 8.1. Строительная организация должна обеспечивать соблюдение требований по охране труда и безопасности здоровья | 8.1.1. наличие Приказа о назначении ответственных лиц в области охраны труда и техники безопасности с целью контроля за выполнением требований по охране труда, установленных законодательством Критерии: Приказ должен содержать: решение о назначении ответственного с указанием его должности, фамилии и инициалов (рекомендуемая форма приведена в приложении Р) |
| 8.1.2. наличие Плана-графика работ по аттестации рабочих мест по условиям трудаКритерии: План-график должен содержать: а) наименование мероприятий;б) информацию об ответственном лице; в) сроки выполнения мероприятий;г) информацию о выполнении (наименование и реквизиты итоговых документов)(рекомендуемая форма приведена в приложении С) | |
| 8.1.3. наличие инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работКритерии:а) инструкции по охране труда;б) сведения об ознакомлении с инструкциями (подпись) | |
| 8.1.4. наличие Журнала регистрации инструктажа на рабочем местеКритерии: Журнал должен содержать: а) дату;б) Ф.И.О. инструктируемого;в) профессию, должность инструктируемого; г) номер инструкции или ее наименование; д) вид инструктажа;е) причину проведения внепланового инструктажа; ж) Ф.И.О., должность инструктирующего;и) подписи инструктирующего и инструктируемого; к) сведения о стажировке на рабочем месте(рекомендуемая форма журнала приведена в приложении Т) | |
| 8.1.5. отсутствие отрицательной динамики травматизма и несчастных случа- ев на производствеКритерии:а) наличие форм №7-травматизм [9] (сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях) за последние 2 года;б) отсутствие роста показателей травматизма и несчастных случаев (строки 01 и 05 формы №7-травматизм [9]) | |
| 9. Охрана окружающей среды | |
9.1. Строительная организация должна обеспечивать соблюдение требований по охране окружающей среды | 9.1.1. наличие Приказа о назначении ответственных лиц по обеспечению охраны окружающей средыКритерии: Приказ должен содержать:решение о назначении ответственных лиц с указанием Ф.И.О. и должности(рекомендуемая форма приведена в приложении У) |
9.1.2. наличие Типовых мероприятий (внутренних правил) по охране окружающей среды, осуществляемых организацией при осуществлении производственной деятельности Критерии: наличие в организации утвержденных Мероприятий (Правил) по восстановлению объектов природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и других экологических требований, установленных Проектом организации строительства (ПОС) или разработанных в самой строительной организации, осуществляемых при выполнении строительных работ | |
| Примечание – Перечень нормативно-правовых актов и организационно-методических и справочных документов, использованных при создании группы требований, форм доказательств и выборе критериев, приведен в разделе «Библиография» настоящего стандарта [1] – [25]. | |
Приложение А
(рекомендуемое)
Форма календарного плана (графика) выполнения работ по договорам
КАЛЕНДАРТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по договорам
| Наименование объекта | Критерии для анализа | Месяцы | Примечания | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1. | Сроки (продолжительность) выполнения работ по договорам | |||||||||||||
| Стадия выполнения работ | ||||||||||||||
| Передвижение рабочих кадров по объектам | ||||||||||||||
| Передвижение машин и механизмов по объектам | ||||||||||||||
| 2. | Сроки (продолжительность) выполнения работ по договорам | |||||||||||||
| Стадия выполнения работ | ||||||||||||||
| Передвижение рабочих кадров по объектам | ||||||||||||||
| Передвижение машин и механизмов по объектам | ||||||||||||||
Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма протокола совещаний по ходу и качеству выполняемых работ на объекте
ПРОТОКОЛ №
проведения совещания на объекте: « ________________________________________»
«____» _____________ 20 _______г.г. __________________
Присутствовали: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Повестка дня:
1. Выполнение календарного плана.
2. Замечания и дефекты, обнаруженные самостоятельно.
3. О замечаниях и дефектах, обнаруженных и/или предъявленных Заказчиком, органами Госстрой- надзора, техническим надзором, авторским надзором.
4. Причины возникновения замечаний к качеству работ и срыву сроков.
Мероприятия по устранению причин возникновения замечаний к качеству работ и срыву сроков.
1. ______________________________________________________________________________________________________
Срок до «____» _____________ 20 _______г.
2. ______________________________________________________________________________________________________
Срок до «____» _____________ 20 _______г.
3. ______________________________________________________________________________________________________
Срок до «____» _____________ 20 _______г.
Генеральный директор (Главный инженер) ___________________________/Ф.И.О./
Протокол вел _____________________________________/Ф.И.О./
Приложение В
(рекомендуемое)
Форма плана-графика обязательного обучения и повышения квалификации на текущий год
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «___________________________________»
_________________________________ /Ф.И.О./
«____» _____________ 20 _______г.