Лист 1 "Штатное расписание"
[наименование организации]
| ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | Номер документа | Дата составления | ||
УТВЕРЖДЕНО | ||||
Приказом организации от | ||||
на период | [месяц, год] | [месяц, год] | Штат в количестве | |
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | |||||
| наименование | код | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Уральский коэффициент, руб. | Всего на 1 штатную единицу,руб.(гр. 5 + гр. 6) | Всего в месяц, руб.(гр. 7*гр. 4) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | х | х | х | ||||
| [должность] | [личная подпись] | [расшифровка подписи] |
Лист 2 "Расчет заработной платы"
РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
| № п/п | Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавка, руб. | Размер текущей премии, % | Размер текущей премии, руб. (гр.5+гр.6)*гр.7 | Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8)*15% | Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8+гр.9) | Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации | x | x | x | x | x | |||||
| ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации | x | x | x | x | x | |||||
| ВСЕГО | x | x | x | x | x | |||||
Лист 3 "Тарифные ставки за физические единицы"
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
| Наименование категории | Единица измерения | Тарифная ставка за 1 ед. | Уральский коэффициент | Тарифная ставка за 1 ед., с уральским коэффициентом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ____(км; м2; м3; час; т-км; т; ...) | ||||
| ____(км; м2; м3; час; т-км; т; ...) | ||||
| ____(км; м2; м3; час; т-км; т; ...) |
Лист 4 "Бюджет расходов"
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ
Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого расходы по организации (год) | Итого расходы по организации (мес.) | Наименование проекта, отдела, службы и т.д. | Наименование проекта, отдела, службы и т.д. | |||
Итого расходы (мес.) | Норматив на единицу | Итого расходы (мес.) | Норматив на единицу | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Расходы всего | |||||||
| 2 | Рентабельность,% | |||||||
| 3 | Прибыль | |||||||
| 4 | Итого стоимость продуктов реализации | |||||||
| 5 | НДС | |||||||
| 6 | Итого стоимость продуктов реализации с НДС | |||||||
| 7 | Плановый объем услуг, ед. изм. | |||||||
| Справочно: | ||||||||
| 8 | Налог на прибыль | |||||||
| 9 | Чистая прибыль | |||||||
Лист 5 "Калькуляция стоимости продукта реализации"
КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ
[наименование организации]
Код по КПЕС | Наименование ресурса | CGC | |||
Наименование продукта реализации | |||||
Единица измерения | |||||
| Ед.изм. ресурса | Цена ед. ресурса, руб/ед. | Норма расхода ресурса, ед. | Итого стоимость, руб. (гр.4*гр.5) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Себестоимость | |||||
| Рентабельность,% | |||||
| Прибыль | |||||
| Итого стоимость продуктов реализации | |||||
| НДС | |||||
| Итого стоимость продуктов реализации с НДС | |||||
Лист 6 "Прайс"
ПРАЙС
[наименование организации]
| Код CGC | Наименование продукта реализации | Ед.изм. | Стоимость продуктов реализации с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Лист 7 "Расчет расходов"
РАСЧЕТ РАСХОДОВ
[наименование организации]
Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого по организации (год) | Итого по организации (месяц) | Ед. изм. | Наименование проекта, отдела, службы и т.д. | Наименование проекта, отдела, службы и т.д. | Примечание | ||||
| Стоимость 1 ед., руб./ед. | Кол-во (месяц), ед. | Итого (месяц), руб. | Стоимость 1 ед., руб./ед. | Кол-во (месяц), ед. | Итого (месяц), руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Расходы всего | х | х | х | х | х | х | |||||
Лист 8 "Сравнительная таблица расчета заработной платы"
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
Действующий Расчет заработной платы | Проект Расчета заработной платы | Отклонение на 1 шт. ед., руб. (гр.17-гр.8) | Отклонение всего, руб., (гр.18 - гр.9) | Примечание | ||||||||||||||||
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавка, руб. | Размер текущей премии, руб. | Уральский коэффициент, руб. | Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.4+гр.5+гр.6.+гр.7) | Всего в месяц, руб. (гр.8*гр.3) | Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Надбавка, руб. | Размер текущей премии, руб. | Уральский коэффициент, руб. | Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.13+гр.14+гр.15+гр.16) | Всего в месяц, руб. (гр.17*гр.12) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Лист 9 "Сравнительная таблица бюджета"
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА РАСХОДОВ
| № п/п | Код по КПЕС | Наименование ресурсов | Действующий, руб./мес. | Проект, руб./мес. | Отклонение, руб. (гр.4-гр.3) | Отклонение, % (гр.5/гр.3*100) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Себестоимость | |||||||
| Рентабельность,% | |||||||
| Прибыль | |||||||
| Итого стоимость продуктов реализации | |||||||
| НДС | |||||||
| Итого стоимость продуктов реализации с НДС | |||||||
| Плановый объем услуг, ед. изм. |
Лист 10 "Сравнительная таблица стоимости [нормо-часа/маш-часа/м2...]"
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ [нормо-часа/машино-часа/ м2/ м3]
Код по КПЕС | Наименование ресурса | Наименование проекта, отдела, службы и т.д. | |||
Единица измерения (нормо-час/машино-час/ м2/ м3 и т.д.) | |||||
Действующая, руб. | Проект, руб. | Отклонение, руб. (гр.5-гр.4) | Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Себестоимость | |||||
| Рентабельность,% | |||||
| Прибыль | |||||
| Итого стоимость продуктов реализации | |||||
Лист 11 "Сравнительная таблица стоимости продукта реализации"
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ
[наименование организации]
CGC | Наименование продукта реализации | Ед.изм. работы/ услуги | Стоимость продукта реализации, руб. | |||
Действующая | Проект | Отклонение, руб. (гр.5-гр.4) | Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |