Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.
18. Анализ и управление внутренним риском реализации Программы обеспечивает:
1) условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные Программой;
2) постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели Программы, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.
IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы
19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета ЗГО:
всего 2016-2019 годы - 1 000,0 тыс. руб.
2016 г. - 1 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 0,0 тыс. руб.
2018 г. - 0,0 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета ЗГО.
IX. Методика оценки эффективности Программы
20. Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей плановым.
Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к плановым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле (Таблицы N 2, 3):
Таблица N 2 | ||
Оценка эффективности использования бюджетных средств | Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | Фактические индикативные показатели |
Плановые индикативные показатели | ||
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | Фактическое использование бюджетных средств | |
Плановое использование бюджетных средств | ||
Показатель эффективности использования бюджетных средств (ПЭ) | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) | |
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |
Таблица N 3 | |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных средств |
| более 1,4 | очень высокая эффективность использования расходов значительно превышает целевое значение |
| от 1 до 1,4 | высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения) |
| от 0,5 до 1,0 | низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| менее 0,5 | крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее, чем на половину) |
21. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель мероприятий вправе принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель мероприятий вносит изменения в Программу, целевые индикаторы, объемы и источники финансирования Программы в части его касающейся.
22. Примечание: Оценка эффективности использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
Приложение N 1
к Муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие сельского хозяйства
в Златоустовском городском округе"
к Муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие сельского хозяйства
в Златоустовском городском округе"
Перечень основных мероприятий Программы
N п/п | Наименование мероприятий Программы | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | |||||||||||
Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Источник финансирования | ||||||||||
Цель N 1 Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной, садоводческой, огороднической и дачной продукции на территории Златоустовского городского округа | |||||||||||||||
1. | Задача 1 Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | ||||||||||||||
| Проведение фитосанитарного обследование земель сельскохозяйственного назначения для составления прогноза распространение болезней, вредителей сельскохозяйственных культур | - | - | - | - | Без финансирования | Рост производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства Златоустовского городского округа | Крестьянско фермерские хозяйства, Личные подсобные хозяйства | ||||||||
2 | Задача 2 Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы | ||||||||||||||
| Консультационная поддержка, разработка рекомендаций в сфере производства животноводческой продукции (овцеводства, козоводства, кролиководства, птицеводства, звероводства) | - | - | - | - | - | Без финансирования | Рост производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства Златоустовского городского округа | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа | |||||||
3. | Задача 3 Оказание консультационной помощи в подаче заявки на участие в конкурсе в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства | ||||||||||||||
| Консультационная поддержка, разработка рекомендаций по созданию, развитию семейных животноводческих ферм и получению грантов | - | - | - | - | - | Без финансирования | Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей в сфере сельского хозяйства | Отдел развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа | |||||||
Цель N 2 Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Златоустовского городского округа | |||||||||||||||
Задача 1 Содействие в развитии инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | |||||||||||||||
Основное мероприятие: Возмещение части произведенных затрат, в размере 50% от произведенных расходов, осуществляемых за счет целевых взносов на развитие инженерного обеспечения территорий садоводческих некоммерческих товариществ | |||||||||||||||
1. | Предоставление субсидий на поддержку садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Златоустовского городского округа | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет | Содействие в восстановление инфраструктуры в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан | Администрация Златоустовского городского округа | ||||||
| Всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||