3.1.6. Вход – ресурс необходимый для выполнения данного процесса;
3.1.7. Выход – ресурс, преобразованный при выполнении данного процесса и получивший определенную ценность для потребителя;
3.1.8. Проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и ресурсам;
3.1.9. Архив – структурное подразделения консалтинговой организации, осуществляющего централизованное хранение всей проектной документации.
3.2. Сокращения:
СЭД – система электронного документооборота;
СМК – система менеджмента качества;
СТО – стандарт организации;
ИП – инвестиционный проект;
ЭЦП – электронная цифровая подпись.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных данным СТО, несут участники процесса на основании п 1.5.
4.2. Контроль над соблюдением требований данного СТО осуществляет владелец стандарта.
5. Основные положения
5.1. В течение периода указанного в условиях договора с момента окончания выполнения работы в срок, указанного в спецификации, Организация проектного блока обязана предоставить внутреннему контрагенту «Акт сдачи-приемки выполненных работ» с приложением соответствующего Результата работ согласно условиям договоров: СТД СМК 017-2013, СТО СТД 018-2013, СТО СТД 248-2010 и СТД СМК 018-2014.
5.2. При необходимости проведения негосударственной экспертизы или контроле качества проектной и рабочей документации, начальник отдела Организации проектного блока должен получить положительное «Заключение негосударственной экспертизы» или положительное заключение «Акта контроля качества проектной документации» перед направлением «Карточки акта» на менеджера по проектированию.
5.3. Позиция спецификации, закрываемая по «Акту сдачи-приемки выполненных работ», должна соответствовать одному разделу проектной документации согласно СТО 5.05.01-15 Реестр. «Разделы документации».
5.4. Не допускается выставление «Акта сдачи-приемки выполненных работ», содержащего несколько разделов.
5.5. Менеджер по проектированию от ООО «АСП» осуществляет контроль актирования работ между Организацией проектного блока и внутренним контрагентом.
5.6. При отсутствии контролирующего менеджера по проектированию контроль актирования работ между Организацией проектного блока и внутренним контрагентом осуществляет заместитель директора по техническим вопросам.
6. Описание процесса актирования работ
6.1. Начальник отдела Организации проектного блока (далее – Начальник отдела) по Результату работы за 3 рабочих дня до сроков сдачи Результата работ, указанного в спецификации договора:
6.1.1. Передает в ООО «Экспертиза» сотруднику Архива Результат работ согласно СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения;
6.1.2. Создает «Карточку акта» (Приложение А) по форме, установленной в СТО 5.01.02-14 Форма документа. «Карточка акта», по Результату работы между Организацией проектного блока и внутренним контрагентом;
6.1.3. Заполняет строки в «Карточке акта», указанные в Приложении А;
6.1.4. Вносит ссылки на Результат работ в «Карточку акта»;
6.1.5. Вносит «Карточку акта» в столбец «Карточка акта» письма «Выставление актов мм.гг. АСП» в СЭД (далее – Письма);
6.1.6. Заполняет строки в Письме, указанные в таблице 2 (Приложение Б);
6.1.7. Вносит менеджеру по проектированию комментарий на выставление «Акта сдачи-приемки выполненных работ» в пункт Письма своей Организации проектного блока;
6.1.7.1. В комментарий (Рисунок 1) вставляет строчку из таблицы 2 (Приложение Б), по которой будет выставляться «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
 | |
| 661 × 325 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок 1. Комментарий на выставление «Акт сдачи-приемки выполненных работ».
6.1.8. Обрабатывает пункт Письма на менеджера по проектированию;
6.1.9. При необходимости исправляет замечания в «Карточке акта» по поручению руководителя Организации проектного блока на основании п. 6.2.2.;
6.1.10. Исправляет замечания в течении 3 (трех) рабочих дней по Результату работы по поручению руководителя Организации проектного блока на основании п. 6.4.4.1.
6.2. Менеджер по проектированию в течении 1 (одного) рабочего дня:
6.2.1. Проверяет «Карточку акта», заполненную Начальником отдела в комментарии согласно п. 6.1.7.;
6.2.2. При наличии замечаний в «Карточке акта» вносит в пункт Письма комментарий Руководителю Организации проектного блока с поручением исправить замечания;
6.2.3. Вносит в пункт Письма специалисту по договорной работе комментарий на выставление «Акта сдачи-приемки выполненных работ»;
6.2.4. Обрабатывает пункт Письма на специалиста по договорной работе.
6.3. Специалист по договорной работе в течении 2 (двух) рабочих дней:
6.3.1. Проверяет «Карточку акта», полученную от менеджера по проектированию, на полноту предоставленной информации;
6.3.2. При наличии замечаний или недостающей информации в «Карточке акта» вносит в Письмо комментарий менеджеру по проектированию с поручением исправить соответствующие замечания;
6.3.3. Формирует в 1С и выгружает в СЭД «Акт сдачи-приемки выполненных работ» в соответствии с «Карточкой акта» согласно СТО МИ пользователя «Акт оказанных услуг»;
6.3.3.1. Вносит согласующих лиц: менеджера по проектированию, руководителя и начальника Организации проектного блока, руководителя внутреннего контрагента, управляющего ИСП внутреннего контрагента, экономиста и менеджера внутреннего контрагента, и прочих ответственных лиц, необходимых для участия в согласовании.
6.3.3.2. Вносит подписывающих лиц: руководителя Организации проектного блока, руководителя или других поверенных лиц со стороны внутреннего контрагента.
6.3.3.3. Дает поручение ответственному бухгалтеру по настройке варианта реализации. По завершении настройки варианта реализации, выгружает «Акт сдачи-приемки выполненных работ» из 1С в СЭД;
6.3.4. Вносит «Карточку акта», полученную от менеджера по проектированию, в «Акт сдачи-приемки выполненных работ»;
6.3.5. Отправляет «Акт сдачи-приемки выполненных работ» согласующим лицам в соответствии с п. 6.3.3.1.
6.3.6. Исправляет замечания, изменяет сумму «Акта сдачи-приемки выполненных работ» по поручению менеджера по проектированию на основании п. 6.4.4.2., п. 6.4.3., соответственно;