Лист 1 "Штатное расписание"
Успешная организация, оказывающая услуги по управлению жилищным фондом эконом класса городской застройки
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
 | |
| 745 × 251 пикс. Открыть в новом окне | |
Лист 2 "Расчет заработной платы"
| № п/п | Структурное подразделение | Должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. | Размер текущей премии, % | Размер текущей премии, руб. (гр.5+гр.6)*гр.7 | Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8)*15% | Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8+гр.9) | Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Административно-управленческий персонал | Заместитель директора по планированию | 1 | 11 163 | 255% | 28 489 | 5 948 | 45 600 | 45 600 | |
| ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации | 1 | x | x | x | x | x | 45 600 | ||
| ВСЕГО | 1 | x | x | x | x | x | 45 600 | ||
Лист 4 "Бюджет расходов"
| Код по КПЕС | Наименование ресурса | Итого расходы по организации (год) |
| 1 | 2 | 3 |
| Прямые расходы | 24 682 418 | |
| 68.32.1 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 19 132 418 |
| 70.22.15 | Консультативные услуги по вопросам управления производством | 0 |
| 80.10.12 | Услуги охраны | 0 |
| 80.20.10 | Услуги систем обеспечения безопасности | 0 |
| 82.20.10 | Услуги центров обработки телефонных вызовов | 5 550 000 |
| 82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 0 |
| Накладные расходы | 3 790 305 | |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 547 200 |
| 00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации. ФОБ | 53 626 |
| 00.11 | Налоги на заработную плату | 121 367 |
| 17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 3 600 |
| 61.10 | Проводные телекоммуникационные услуги | 12 000 |
| 61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 3 600 |
| 64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 479 236 |
| 68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 65 000 |
| 70.10.10 | Услуги главных контор | 981 229 |
| 70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 456 619 |
| 77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 56 481 |
| 77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 552 000 |
| 82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 452 348 |
| 94.11.10 | Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями | 6 000 |
| Расходы всего | 28 472 724 | |
| Рентабельность,% | 1,0% | |
| Прибыль | 289 118,37 | |
| Итого стоимость продуктов реализации | 28 761 842 | |
| Плановый объем услуг, м2 | 1 500 000 | |
| Плановый объем услуг, кол-во домов | 3 264 | |
| Плановый объем услуг, м3 | 4 626 | |
| Плановый объем услуг, квартир | 10 476 | |
| Плановый объем услуг, сотка | ||
| Плановый объем услуг (более 20 соток), сотка | ||
| шт. | ||
| Справочно: | ||
| Налог на прибыль | 287 618 | |
| Чистая прибыль | 1 500 | |
| ТАРИФЫ | ||
Лист 6 "Прайс"
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость продуктов реализации, руб. |
| 2 | 3 | 4 |
| Содержание жилого помещения (без учета затрат на коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД) по видам благоустройства: многоквартирные дома, не оборудованные лифтом в подъезде, без мусоропровода, без газа (без газового оборудования) | м2/месяц | 17,36 |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения) | м2/месяц | 17,40 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | м2/месяц | 1,87 |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (мкр.Залесье, нежилое 7) | м2/месяц | 17,01 |
| Вывоз и размещение твердых бытовых отходов | м3 | 296,38 |
| Предоставление в пользование общедомового имущества (размещение оборудования провайдеров) | дом | 500,00 |
| Благоустройство в расширенных границах прилегающей территории многоквартирного дома с повышенной периодичностью | м2/месяц | 1,70 |
| Содержание дорог | м2/месяц | 5,21 |
| Контроль внутридворовой территории | м2/месяц | 4,49 |
| Единоразовый сбор за вывоз крупногабаритного мусора и отходов | объект | 1 000,00 |
| Содержание прилегающей территории индивидуальных/блокированных жилых домов | дом | 1 500,00 |
| Содержание прилегающей территории блокированных жилых домов | дом | 1 090,90 |
| Содержание прилегающей территории индивидуальных/блокированных жилых домов с земельным участком до 20 соток | сотка | 311,97 |
| Обслуживание домофонов (не подключенные к домофонной системе коллективного использования) | квартира/месяц | 30,00 |
| Обслуживание домофонов (подключенные к домофонной системе коллективного использования) | квартира/месяц | 35,00 |
| Истребование задолженности с собственников помещений | шт. | 4 500,00 |
| Работа с собственниками по соглашению о возмещении затрат | лицевой счет | 1 100,00 |
| Механизированная очистка прилегающих проездов | м2/месяц | 1,70 |
| Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствам | руб./100 руб. | 1,00 |
| Агентское вознаграждение за сопровождение выполнение работ по гарантийным обязательствам | шт. | 100,00 |
| Агентское вознаграждение на услуги, оказываемые собственникам помещений (дополнительно) | шт. | 99,00 |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "Ветеран труда Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов Челябинской области" | руб./100 руб. | 0,02 |
| Оказание услуг по расчету компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О ветеранах", законодательными актами Российской Федерации о социальной защите граждан, пострадавших от воздействия радиации" | руб./100 руб. | 0,02 |
| Предоставление пропусков мкр. Залесье | шт. | 199,00 |
| Техническое сопровождение и консультирование Заказчика | пользователь/месяц | 500,00 |
| Содержание и ремонт объектов нежилого фонда (отдельно стоящие помещения) для объектов Женевский бульвар, 9,10 | м2/месяц | 17,04 |
| Возмещение расходов за поставленную Потребителю электроэнергию | руб./мес. | 1 500,00 |
| Услуги по начислению ХВС и ВО собственникам помещений | руб./100 руб. | 0,38 |
| Видеонаблюдение | м2/месяц | 2,02 |
| Видеонаблюдение для домовладений | объект | 199,00 |
| Контроль территории | м2/месяц | 4,49 |
| Контроль территории для домовладений | объект | 670,00 |
| Освещение | м2/месяц | 1,28 |
| Освещение для домовладений | объект | 380,00 |