увеличение количества реально работающих объектов размещения (туристские базы, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, мотели, базы отдыха, санатории, загородные клубы и так далее) до 440 единиц к концу 2008 года;
увеличение поступлений налогов и сборов, контролируемых Министерством налогов и сборов Российской Федерации, в бюджетную систему по туристской отрасли за весь период действия Программы до суммы 90 миллионов рублей (небольшое увеличение прогнозируется в связи с тем, что федеральными органами власти принято решение о снижении налогового бремени для предприятий малого и среднего предпринимательства, под которое подпадает значительное количество туристских предприятий и организаций);
прирост рабочих мест (в туристских фирмах и объектах размещения) до 13,2 тысячи человек к концу 2008 года;
обеспечение конкурентоспособности Ленинградской области в сфере туризма.
Раздел IV. Состав, функции и полномочия участников разработки и реализации Программы
4.1. Механизм реализации Программы
В целях эффективного контроля за реализацией программных мероприятий и целевым использованием бюджетных средств главным распорядителем финансов и координатором Программы является комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области (далее - Комитет).
Основным соисполнителем Программы является ЛОГУ "Информационно-туристский центр".
План реализации мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе. Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов приведена в приложении 1 к Программе.
В ходе реализации Программы в рамках каждого раздела возможно перераспределение средств по предусмотренным в нем мероприятиям в размере 10 процентов в течение года. Перераспределение средств осуществляется на основании приказа руководителя Программы, согласованного с руководителями комитета экономического развития Ленинградской области, комитета финансов Ленинградской области и юридического комитета Ленинградской области.
Определен следующий механизм взаимодействия Комитета с другими исполнителями Программы:
заключение договоров, определяющих взаимные права и обязанности, конкретные сроки исполнения и объемы финансирования каждого мероприятия, включающих смету расходов с указанием долевого финансирования, план проведения мероприятия;
издание приказа по Комитету, утверждающего договор, смету и другие приложения к договору.
Комитет проводит финансовый контроль за реализацией мероприятий и в любое время может требовать от исполнителя письменного финансового отчета о ходе выполнения задания.
В течение пятнадцати дней по окончании мероприятия исполнитель представляет в Комитет полный отчет, включающий исполнительскую смету, копии первичных документов (платежные поручения, счета-фактуры, кассовые и товарные чеки), акты списания, раздаточные ведомости и списки участников, описательный отчет.
После принятия отчета Комитетом подписывается акт приемки-сдачи, который служит основанием для окончательных расчетов.
Выбор непосредственных исполнителей отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4.2. Организация управления Программой, контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется Правительством Ленинградской области.
Общий контроль возлагается на вице-губернатора Ленинградской области, курирующего туристскую отрасль.
Комитет:
ежеквартально представляет отчет о ходе реализации Программы в комитет экономического развития Ленинградской области;
ежегодно представляет информацию о ходе реализации Программы в Правительство Ленинградской области;
осуществляет оперативный контроль за реализацией программных мероприятий;
обеспечивает ознакомление с задачами Программы, положениями о конкурсах и результатами реализации Программы государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений через средства массовой информации, сайт "Туризм в Ленинградской области", информационные письма;
совместно с органами местного самоуправления обеспечивает предоставление информации, необходимой для контроля за реализацией Программы.
О ходе реализации Программы Комитет периодически отчитывается на заседаниях межведомственного координационного совета по туризму при Правительстве Ленинградской области и заседаниях коллегии Комитета.
Для осуществления оперативного контроля за выполнением мероприятий Программы руководители учреждений и организаций, участвующих в ней, представляют ежеквартально в Комитет сведения о выполнении мероприятий.
Контроль осуществляется посредством анализа представляемых исполнителями материалов о проведении мероприятий Программы, финансовых отчетов по договорам, анализа данных государственной статистики, а также представления ежеквартальных отчетов в комитет экономического развития Ленинградской области и курирующему вице-губернатору Ленинградской области.
Заключение
Показатели экономической и социальной эффективности реализации мероприятий предшествующей программы получены на основе данных Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинградской области, статистических материалов (данные по статистическому учету), представленных администрациями муниципальных образований Ленинградской области, и статистических материалов, представленных предприятиями сферы туризма Ленинградской области.
Прогнозные оценки показателей экономической и социальной эффективности реализации мероприятий Программы получены на основе анализа предшествующей программы и общей тенденции развития туризма в Российской Федерации и Ленинградской области, а также на основе материалов, подготовленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Российским союзом туристской индустрии и другими организациями.
Мероприятия, предусмотренные Программой, позволят закрепить положительные тенденции в развитии туризма в Ленинградской области, войти в единую для Северо-Западного федерального округа туристско-рекреационную систему "Серебряное кольцо", что повлечет за собой создание новой и обновление существующей туристской инфраструктуры и, как следствие, создание на территории Ленинградской области современной конкурентоспособной туристской отрасли.
Приложение 1
к Программе
Информация о динамике финансирования Программы и структуре программных расходов
(тысяч рублей)
┌────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Основные │ Предшествующий период 2003-2005 годы │ 2006 год (оценка) │ 2007-2008 годы (прогноз) │
│мероприятия,│ (ожидаемое выполнение) │ │ │
│ объекты ├───────┬───────────────────────────────┼──────┬────────────────────────────────┼───────┬───────────────────────────────┤
│ (статьи │ │ в том числе │ │ в том числе │ │ в том числе │
│ расходов) │ ├─────┬──────┬─────┬─────┬──────┤ ├─────┬──────┬─────┬─────┬───────┤ ├─────┬──────┬─────┬─────┬──────┤
│ │ всего │феде-│облас-│мест-│вне- │прочие│всего │феде-│облас-│мест-│вне- │прочие │ всего │феде-│облас-│мест-│вне- │прочие│
│ │ │раль-│тной │ные │бюд- │источ-│ │раль-│тной │ные │бюд- │источ- │ │раль-│тной │ные │бюд- │источ-│
│ │ │ный │бюджет│бюд- │жет- │ники │ │ный │бюджет│бюд- │жет- │ники │ │ный │бюджет│бюд- │жет- │ники │
│ │ │бюд- │ │жеты │ные │ │ │бюд- │ │жеты │ные │ │ │бюд- │ │жеты │ные │ │
│ │ │жет │ │ │фонды│ │ │жет │ │ │фонды│ │ │жет │ │ │фонды│ │
├────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│В целом по│11534,0│ │7689,0│ │ │3845,0│5400,0│ │3000,0│ │ │2400,0 │13730,0│ │7730,0│ │ │6000,0│
│Программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│в том числе:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│капитальные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│НИОКР │770,0 │ │770,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│предоставле-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ние кредитов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┤
│прочие теку-│10764,0│ │6919,0│ │ │3845,0│5400,0│ │3000,0│ │ │2400,0 │13730,0│ │7730,0│ │ │6000,0│
│щие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┘
┌────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
Приложение 2
к Программе
План реализации мероприятий Программы на 2006-2008 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Территориальная принадлежность | Срок проведения мероприятия (год) | Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей) | Прямой получатель (распорядитель) | Целевое назначение | |||||||
всего | в том числе | ||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные фонды | прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1. Совершенствование институциональной структуры управления и поддержки туризма | |||||||||||||
| 1.1. | Развитие деятельности ленинградского областного государственного учреждения "Информационно-туристский центр" | Ленинградская область | 2006 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | Ленинградское областное государственное учреждение "Информационно- туристский центр" (далее - ЛОГУ "ИТЦ") | 0910 | ||
| 2007 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | ЛОГУ "ИТЦ" | ||||||
| 2008 | 2720 | 0 | 120 | 0 | 0 | 2600 | ЛОГУ "ИТЦ" | ||||||
| 1.2. | Обеспечение функционирования Межведомственного координационного совета по туризму при Правительстве Ленинградской области | Ленинградская область | 2006 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области (далее - Комитет) | 0910 | ||
| 2007 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 1 | 2006 | 1915 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1900 | ||||||
| 2007 | 2270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2250 | |||||||
| 2008 | 2740 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2600 | |||||||
| 2. Совершенствование информационной и нормативно-правовой базы туристской отрасли | |||||||||||||
| 2.1. | Пополнение, обновление нормативно-правовой базы и базы данных о туристских ресурсах и территориях Ленинградской области и публикация на различных носителях, разработка и внедрение электронного каталога туристских ресурсов | Ленинградская область | 2006 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ЛОГУ "ИТЦ" | |||||||
| 2008 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2.2. | Совершенствование статистического учета и анализа в сфере туризма | Ленинградская область | 2006 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | ЛОГУ "ИТЦ" | ||||||
| 2008 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 2 | 2006 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. Содействие продвижению туристских услуг Ленинградской области на российский и мировой рынки | |||||||||||||
| 3.1. | Ежегодное участие в международных туристских выставках, проводимых за рубежом, международных, всероссийских и региональных туристских выставках, конференциях и слетах, проводимых на территории Российской Федерации, и их организация | Ленинградская область | 2006 | 1630 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 330 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 1850 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 360 | Комитет | ||||||
| 2008 | 2000 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 400 | Комитет | ||||||
| 3.2. | Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение Ленинградской области как объекта туризма | Ленинградская область | 2006 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 3.3. | Проведение обзорных экскурсий и выездных семинаров о возможностях туризма в отдельных районах Ленинградской области | Ленинградская область | 2006 | 390 | 0 | 220 | 0 | 0 | 170 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 190 | ЛОГУ "ИТЦ" | |||||||
| 2008 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 408 | 0 | 208 | 0 | 0 | 200 | ЛОГУ "ИТЦ" | |||||||
| Итого по разделу 3 | 2006 | 2120 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 500 | ||||||
| 2007 | 2480 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 550 | |||||||
| 2008 | 2760 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 600 | |||||||
| 4. Создание комфортной информационной среды для туристов | |||||||||||||
| 4.1. | Изготовление ежегодных туристско-информационных материалов о Ленинградской области | Ленинградская область | 2006 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 4.2. | Обновление, поддержка и продвижение сайта "Туризм в Ленинградской области". Техническое, коммуникационное, канцелярское и программное обеспечение. Обучение работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма | Ленинградская область | 2006 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 4 | 2006 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Ленинградской области | |||||||||||||
| 5.1. | Создание, сопровождение и публикация базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма и их презентация на постоянно действующей основе | Ленинградская область | 2006 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 5 | 2006 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Развитие различных видов и форм туризма | |||||||||||||
| 6.1. | Проведение мероприятий по привлечению малого рекреативного бизнеса в сферу туризма Ленинградской области | Ленинградская область | 2006 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 6.2. | Участие в реализации программ, проектов и мероприятий по развитию водных видов туризма (яхтенно-катерный, круизный, паромный) | Ленинградская область | 2006 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 262,34 | 0 | 262,34 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 6.3. | Реализация программ, проектов и мероприятий по развитию событийного туризма в Ленинградской области | Ленинградская область | 2006 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 6 | 2006 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 382,34 | 0 | 382,34 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Развитие межрегионального и международного туризма | |||||||||||||
| 7.1. | Установление межрегиональных и международных связей в сфере туризма | Ленинградская область | 2006 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 7 | 2006 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. Методическое обеспечение развития туризма | |||||||||||||
| 8.1. | Проведение методических мероприятий, направленных на развитие туризма в Ленинградской области, разработка новых турпродуктов, организация обучающих семинаров для гидов-экскурсоводов | Ленинградская область | 2006 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 307,66 | 0 | 307,66 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 8.2. | Разработка региональной целевой программы "Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области до 2012 года", публикация программы, организация обучающего семинара по разработке муниципальных программ развития туризма | Ленинградская область | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет | 0910 | ||
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| 2008 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Комитет | ||||||
| Итого по разделу 8 | 2006 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2007 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008 | 407,66 | 0 | 407,66 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Всего по Программе | 2006 | 5400 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2400 | ||||||
| 2007 | 6430 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 2800 | |||||||
| 2008 | 7300 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 3200 | |||||||
Приложение 3
к Программе
Номенклатура, количество товаров, необходимых для реализации Программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области
Заявка на включение поставки продукции (работ, услуг) в региональный заказ Ленинградской области
┌───┬────────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬──────────────┐
│ N │Наименование│Требования │Единица│Объем,│Предель-│ Цена │ Срок │Дополнительные│
│п/п│ и общее │к предмету │измере-│коли- │ная цена│ конт- │ поставок │ условия и │
│ │ описание │ контракта │ния │чество│за еди-│ ракта │ │ ограничения, │
│ │ предмета │ (работам, │ │ │ницу │(тысяч │ │ традиционные │
│ │ контракта │ услугам) │ │ │продук- │рублей)│ │ поставщики │
│ │ (работ, │ │ │ │ции │ │ │ │
│ │ услуг) │ │ │ │(тысяч │ │ │ │
│ │ │ │ │ │рублей) │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│ 1.│Транспортные│Предостав- │Поездок│До 30 │ 20 │ 200 │Равномерно│При цене конт-│
│ │услуги │ление авто-│ │ │ │ │в течение│ракта свыше│
│ │ │бусов для│ │ │ │ │всего сро-│200 тысяч руб-│
│ │ │перевозок │ │ │ │ │ка дейст-│лей поставщик│
│ │ │участников │ │ │ │ │вия Прог-│продукции │
│ │ │мероприятий│ │ │ │ │раммы │определяется │
│ │ │ │ │ │ │ │ │на конкурсной│
│ │ │ │ │ │ │ │ │основе │
├───┼────────────┼───────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────────┤
│ 2.│Полиграфиче-│Издание │Экземп-│ До │ 0,03 │ 200 │Равномерно│При цене конт-│
│ │ские и изда-│брошюр, │ляров │50000 │ │ │в течение│ракта свыше│
│ │тельские ус-│буклетов, │ │ │ │ │всего сро-│200 тысяч руб-│
│ │луги │каталогов, │ │ │ │ │ка дейст-│лей поставщик│
│ │ │справочни- │ │ │ │ │вия Прог-│продукции │
│ │ │ков │ │ │ │ │раммы │определяется │
│ │ │ │ │ │ │ │ │на конкурсной│
│ │ │ │ │ │ │ │ │основе │
└───┴────────────┴───────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴──────────────┘
┌───┬────────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬───────┬──────────┬──────────────┐