мясо скота и птицы - 300 тыс. т;
молоко - 1,5 млн. т;
создание около 12,8 тысячи и сохранение 123,2 тысячи рабочих мест;
обеспечение внутренней нормы рентабельности вложения средств:
из федерального бюджета - 36 процентов;
из консолидированного бюджета Республики Татарстан - 27,7 процента
Введение
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" (далее - Программа) разработана в соответствии с поручением исполняющего обязанности Президента Российской Федерации В.В. Путина от 8 апреля 2000 г. N Пр-679 и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 г. N 625.
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2001 г. N 180, в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 24 августа 2001 г. N 625 включена в Программу в качестве подпрограммы.
Внесение изменений в Программу осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2005 г. N 938-р и поручением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2005 г. N АЖ-П11-4118.
В Программе учтены заключения независимой экспертной группы, одобренные на совещании, проведенном Председателем Правительства Российской Федерации Фрадковым М.Е. 14 апреля 2004 г.
Государственным заказчиком-координатором Программы определено Министерство регионального развития Российской Федерации, государственными заказчиками - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральное агентство связи, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное агентство по физической культуре и спорту.
Программа состоит из 2 частей: программа социально-экономического развития Республики Татарстан и подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" (далее - подпрограмма).
Республика Татарстан, входящая в Приволжский федеральный округ, является одним из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации. Крупнейшие промышленные объединения Республики - открытые акционерные общества "КамАЗ" (г. Набережные Челны), "Татнефть" (г. Альметьевск), "Нижнекамскнефтехим", "Нижнекамскшина" (г. Нижнекамск), "Казаньоргсинтез", государственное унитарное предприятие "КАПО им. С.П.Горбунова" (г. Казань) играют важнейшую роль в нефтедобывающем и нефтехимическом комплексах страны, автомобиле- и авиастроении. В Республике добывается около 10 процентов российской нефти, производится 17 процентов синтетических смол и пластмасс, 45 процентов полиэтилена, 75 процентов стирола, 100 процентов кетгута, 30 процентов шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Республика Татарстан входит в первую тройку среди регионов Российской Федерации по производству зерна, мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции.
В 2004 году объем валового регионального продукта на душу населения составил 110,7 тыс. рублей, что на 3,2 процента выше среднероссийского показателя. Объем промышленного производства Республики в 2004 году составил 90,6 тыс. рублей на душу населения и превысил среднероссийский уровень на 16 процентов.
В 2001 - 2004 годах Республике удалось решить главную проблему - стабилизировать и даже увеличить добычу нефти на 9,5 процента по сравнению с аналогичным показателем 2000 года.
Впечатляющие успехи были достигнуты в сельском хозяйстве. Располагая 2,2 процента сельскохозяйственных угодий России, Республика произвела в 2004 году 4,2 процента общероссийского объема сельскохозяйственной продукции. По отношению к показателям 2000 года общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 31 процент и превысил уровень 1990 года, при этом производство зерна увеличилось на 16,9 процента, сахарной свеклы - в 2,2 раза, картофеля - на 76,4 процента, овощей - на 41,2 процента, мяса скота и птицы - на 79,4 процента, молока - на 13,8 процента. Доля экономики Республики Татарстан в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.
Вхождение в 2001 году Республики Татарстан в единое бюджетное пространство Российской Федерации позволило увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет в 5,6 раза и довести их в 2004 году до 58 млрд. рублей. При этом налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики вместе с компенсацией выпадающих доходов из федерального бюджета обеспечили более 60 процентов поступлений 2000 года в консолидированный бюджет Республики в 2001 - 2004 годах.
Республика Татарстан является не только экономически развитым субъектом Российской Федерации, но и территорией, обладающей огромным историко-культурным наследием, глубина и разнообразность которого определяется сплетением культур и религий различных народов. Историческим центром Республики является ее столица - г. Казань, которая в 2005 году отметила 1000-летие своего основания. Богатая многовековая культура города отражена более чем в 750 монументальных памятниках истории и культуры, сосредоточенных в уникальном историческом центре площадью 20,5 кв. км (по историко-культурной ценности и сохранности наследия г. Казань стоит в одном ряду с гг. Москвой и Санкт-Петербургом). Историко-культурное наследие представлено не только в виде отдельных памятников, но и в виде ценной исторической застройки (более 4 тыс. зданий), создающей целостность историко-архитектурного образа исторического центра города.
В 2001 - 2004 годах полностью профинансировано 37 инвестиционных проектов на сумму 17 339 млн. рублей.
Кроме того, построено и реконструировано 111 объектов образования, 64 объекта здравоохранения, 12 объектов физкультуры и спорта и 39 котельных, проложено и реконструировано более 906 км инженерных сетей и более 4,3 тыс. км газопроводов, газифицировано более 108 тыс. квартир, уровень газификации в сельской местности поднялся с 35,5 процента в 2000 году до 95,8 процента в 2004 году.
Приобретено 1078 транспортных единиц (троллейбусов, автобусов, трамваев и автомобилей), что позволило увеличить обеспеченность населения общественным транспортом на 13 процентов и снизить суммарный показатель износа транспортных средств на 7 процентов по отношению к соответствующему показателю 2000 года.
Приобретены 1871 единица сельскохозяйственной техники, более 740 единиц дорожной техники, что позволило увеличить валовой сбор зерновых на 7 процентов и снизить суммарный износ сельхозтехники на 9 процентов по отношению к соответствующему показателю 2000 года.
В 2006 году подлежат выполнению 28 инвестиционных проектов и 14 комплексных социальных мероприятий, относящихся к основным направлениям социально-экономического развития Республики Татарстан.
Мероприятия по сохранению и развитию исторического центра г. Казани реализованы в рамках подпрограммы. Срок действия подпрограммы истек в 2005 году.
В 2001 - 2005 годах введены в эксплуатацию объекты строительства и реконструкции по всем мероприятиям подпрограммы.
Введен в эксплуатацию первый пусковой участок первой линии метрополитена, реконструировано 2412,2 тыс. кв. м городских дорог, введено 1,5 км малой и 3,65 км большой автомобильных кольцевых дорог.
В 2001 - 2005 годах было переселено из ветхого жилого фонда 33306 семей. За время реализации подпрограммы достигнут существенный рост экономики г. Казани. Так, к 2000 году объем промышленной продукции вырос в 1,65 раза, объем инвестиций - в 2,2 раза, объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации - в 2,1 раза.
Далее Программа рассматривается без подпрограммы.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской равнине в месте слияния крупнейших рек - Волги и Камы. На территории Республики площадью 67,8 тыс.кв. км (0,4 процента общей площади Российской Федерации) проживает 3,8 млн. человек (2,6 процента общей численности населения Российской Федерации). Столица Республики Татарстан - г. Казань, один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров России.
Промышленный профиль Республики Татарстан определяют топливная, химическая и нефтехимическая, пищевая, легкая, лесная и деревообрабатывающая промышленности, промышленность строительных материалов, машиностроение и электроэнергетика.
Основным добывающим предприятием Республики является открытое акционерное общество "Татнефть", которым в 2004 году было добыто более 25 млн.т нефти.
За 2004 год в Республике было добыто 29,9 млн.т нефти (109,9 процента по отношению к показателю 2000 года, 7 процентов объема российской добычи нефти), выпуск легковых автомобилей составил 41,2 тыс. штук (122,3 процента по отношению к показателю 2000 года, 3,7 процента объема российского производства легковых автомобилей), выпуск грузовых автомобилей - 29,2 тыс. штук (125,3 процента по отношению к показателю 2000 года, 14,6 процента объема российского производства грузовых автомобилей), производство синтетических каучуков - 311 тыс.т (142 процента по отношению к показателю 2000 года, 27,97 процента объема российского производства синтетических каучуков).
В целом общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на душу населения опережает среднероссийское значение, причем с 1996 года наметилась устойчивая тенденция к увеличению такого опережения.
Налоговые доходы Республики Татарстан на душу населения в 2002 году опережали среднероссийский показатель на 12 процентов, неналоговые доходы - более чем в 1,5 раза.
С 1994 года консолидированный бюджет Республики формировался в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о бюджетных взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. В соответствии с указанным Соглашением в федеральный бюджет перечислялись 3 налога: 1 процент подоходного налога с физических лиц, 13 процентов налога на прибыль, 50 процентов налога на добавленную стоимость. Все остальные налоги, включая акцизы на нефть, газ, ликеро-водочные изделия, плату за недра и земельный налог, оставались в Республике Татарстан для финансирования экологических и социальных мероприятий.
Распределение налогов в среднем за 6 лет осуществлялось следующим образом: 25 процентов - в федеральный бюджет, 75 процентов - в консолидированный бюджет Республики Татарстан.
С 2001 года перечисление налогов Республикой Татарстан производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. В связи с этим Республика перечислила в федеральный бюджет по сравнению с 2000 годом в 2001 году больше на 12,6 млрд. рублей, в 2002 году - на 28,1 млрд. рублей, в 2003 году - на 30,9 млрд. рублей, в 2004 году - на 41,1 млрд. рублей. При реализации Программы Республике Татарстан было выделено из федерального бюджета в 2001 году - 11,68 млрд. рублей, в 2002 году - 12,17 млрд. рублей, в 2003 году - 11 млрд. рублей и в 2004 году - 9,93 млрд. рублей.
Уменьшение доходов бюджета Республики Татарстан является главной проблемой функционирования ее экономики и социальной сферы с 2001 года.
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные:
с недостатками в управлении Программой;
с неверно выбранными приоритетами развития экономики Республики;
с изменениями принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы.
Риски, связанные с недостатками в управлении Программой, могут быть вызваны слабой координацией действий различных субъектов социально-экономической политики, что может привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий, их неоправданному дублированию и снижению эффективности использования выделяемых бюджетных средств.
Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании программных мероприятий, что приведет к отсутствию их привязки к реальной ситуации в социально-экономическом положении Республики.
Изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы в зависимости от характера этого изменения может как повлиять на существенное увеличение фактических объемов ресурсного обеспечения Программы, так и привести к существенному сокращению финансирования мероприятий Программы. Вследствие резкого сокращения финансирования могут обозначиться диспропорции в социально-экономическом развитии Республики и невозможность достижения поставленной цели.
Немаловажным фактором, снижающим общий уровень рисков реализации Программы, является то, что в период реализации Программы в Республике накоплен большой опыт по выполнению программных мероприятий, привлечению внебюджетных средств и отработке механизма ее реализации. Достигнут высокий уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики.
Чтобы минимизировать возможные отрицательные последствия, связанные с указанными рисками, была создана исполнительная дирекция по реализации Программы.
Прием заявок на получение поддержки от участвующих в реализации Программы предприятий и организаций осуществляет Кабинет Министров Республики Татарстан.