Рисунок №14
 | |
| 642 × 305 пикс. Открыть в новом окне | |
6.4.4. В документе «Реализация товаров и услуг» заполняет реквизиты: «Объект ЖЭУ», «Услуга ЖЭУ» из документа «Акт оказанных услуг» (рис. №15);
Рисунок №15
 | |
| 707 × 150 пикс. Открыть в новом окне | |
6.5. Специалист Отдела сопровождения завершает бизнес-процесс: в ИС в карточке документа регистрирует визу о проведенных документах, статус карточки переводит в «Проведенный»;
6.6. Специалист Отдела сопровождения, после генерации документов с помощью групповой обработки, проводит контрольные мероприятия согласно раздела 7 данной МИ;
7. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Специалист Отдела сопровождения, после регистрации документов с помощью групповой обработки, формирует инструменты контроля согласно п 4.4 данной МИ, руководствуется СТО СМК Методологическая инструкция «Инструменты контроля»:
7.1. инструмент контроля «Контроль генерации документов по АУП» - проверяет отсутствие задач на исполнении (рис. №16 – до применения групповой обработки, рис. №17 – после применения групповой обработки);
Рисунок №16
 | |
| 872 × 58 пикс. Открыть в новом окне | |
Рисунок №17
 | |
| 1016 × 74 пикс. Открыть в новом окне | |
7.2. инструмент контроля «Расхождение в датах»:
- проверяет наличие зарегистрированных документов «Реализация товаров и услуг» на основании документа «Акт оказанных услуг» по работам, услугам прошлых отчетных лет (рис. №18);
- в документе «Реализация товаров и услуг» вносит изменения в реквизит «Вариант реализации» на значение «Реализация прошлых лет», пере проводит документ (рис. №18);
Рисунок №18
 | |
| 781 × 72 пикс. Открыть в новом окне | |
- проверяет регистрацию дополнительного листа в книге продаж, если работы, услуги выполнены в прошлом отчетном периоде по организации – Заказчику, применяющему ОСНО;
При выявлении расхождений, вносит изменения в зарегистрированные документы.
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
| Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | А.В. Мальцева |
| УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | ИП Ю. В. Горшевикова |
| Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
| Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системах | А. Г. Демин |
| Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов | Н. А. Каурова |
| Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийНачальник Отдела регламентных операций вИнформационных системах | И.Ю. АрхиповаМ.Н. Благинина |