| ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «___» __________2015г |
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает требование к сопровождению бизнес-процесса «Продажа без проекта»;
1.2. Требования данной методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения сотрудниками структурного подразделения консалтинговой организации, оказывающей услуги в области IT –менеджмента -Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем;
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. МИ разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
2.1.1. Налогового кодекса Российской Федерации;
2.1.2. Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2.1.3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н;
2.1.4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99);
2.1.5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99;
2.1.6. СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов организации";
2.1.7. СТО СМК «Закрытие периода»;
2.1.8. СТО СМК «Управление договорами»;
2.1.9. СТО «Инструкция по внесению изменений в регистры учета и отчетность»;
2.1.10. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения;
2.1.11. СТО СМК Система предупреждения нарушений контракта ЕИО;
2.1.12. СТО СМК Методологическая инструкция «Спецификации к договорам»;
2.1.13. СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»;
2.1.14. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Доверенность»;
2.1.15. СТО СМК МИ "Регистрация и оформление в ИС документа "Требование-накладная";
2.1.16. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Счет-фактура»;
2.1.17. СТО СМК Методологическая инструкция «Работа с задолженностью МОЛ»;
2.1.18. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление документов по бизнес-процессу «Продажа без проекта, контроль завершения бизнес-процесса»;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
СТО СМК «Термины, определения, сокращения»;
4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специалист Отдела сопровождения:
4.1. в ИС формирует заявку руководителю организации - Заказчика с визой в поле заявки:
«Уважаемый Ф.И.О. предлагаем рассмотреть методологическую инструкцию «Регистрация и оформление документов по бизнес-процессу «Продажа без проекта», контроль завершения бизнес-процесса», принять решение о необходимости применения ПО «Продажа без проекта» в «наименование организации - Заказчика».
При положительном согласовании заявки (во вкладке «Дополнительное согласование»), необходимо направить информацию специалисту Отдела сопровождения согласно п.4.1. (этап №1) СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление документов по бизнес-процессу «Продажа без проекта», контроль завершения бизнес-процесса»;
Направляет заявку на согласование руководителю организации - Заказчика;
4.1. В течении 2-х рабочих дней с момента получения через ИС согласованной заявки от руководителя организации – Заказчика:
- формирует заявку в техническую поддержку на включение режима «Продажа без проекта»;
- регистрирует склад на МОЛ организации - Заказчика в справочнике «Склады (места хранения)» согласно п.6.5 СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация в ИС документа «Доверенность»;
- проводит обучение специалистов организации - Заказчика посредством конференции через ИС
- в заявке устанавливает фактическое количество часов, затраченное на выполнение заявки, направляет на согласование результата руководителю организации - Заказчика, контролирует согласование заявки;
4.2. Выполняет действия по бизнес-процессу согласно представленной таблицы:
| Действия специалиста Отдела сопровождения | Основание | Сроки |
| 1.Проводит бухгалтерскую экспертизу ПУД «Товарная –накладная» (и «Счет-фактура», если организация – Поставщик ТМЦ применяет ОСНО) или ПУД «Универсальный передаточный документ».2. Выполняет одно из действий:-регистрирует документ «Поступление товаров и услуг»или- подтверждает в бухгалтерском учете зарегистрированный документ «Поступление товаров и услуг» специалистом организации – Заказчика;3. Регистрирует документ «Счет-фактура» полученный; | 1. СТО СМК «Управление договорами»;2.СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Поступление товаров и услуг»;3. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Счет-фактура»; | В течение 2-х рабочих дней с момента получения через ИС карточки ПУД «Товарная –накладная» в статусе «В отделе учета и отчетности» |
| Сопровождает бизнес-процесс «Продажа без проекта» | 1.СТО СМК «Закрытие периода»;2.п. 5 данной МИ; | Еженедельно/ежемесячно |
| Вносит изменения, отменяет зарегистрированные документы, специалистом организации – Заказчика, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия по бизнес-процессу «Продажа без проекта» | 1.СТО СМК Методологическая инструкция «О порядке отмены регистрации факта хозяйственной жизни в информационной базе»;2.п.5,6 данной МИ; | Ежемесячно |
5. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРОДАЖА БЕЗ ПРОЕКТА»
5.1. Еженедельно на 5-ый рабочий день недели специалист Отдела сопровождения формирует ОСВ по счету 90.01.1 «Выручка», анализирует корректное отражение варианта реализации и ставки НДС согласно применяемой системы налогообложения организации – Заказчика и гл. 21 ст. 164 Налогового кодекса РФ (рис. №1);
Рисунок №1
 | |
| 904 × 151 пикс. Открыть в новом окне | |
5.2. В случае некорректной регистрации варианта реализации, специалист Отдела сопровождения в документе «Реализация товаров и услуг» выбирает верный вариант реализации, по кнопке «ОК» перепроводит документ;
5.3. В случае регистрации документа «Реализации товаров работ и услуг» со ставкой НДС отличной от ставки НДС согласно применяемой системы налогообложения, специалист Отдела сопровождения в ИС (карточка ПУД):
5.3.1. Присваивает «Старая версия» в хранилище файлов, статус карточки автоматически переходит в «Отклоненный», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия помечает документ на удаление;
5.3.2. Во вкладке «Исполнение документа –Исполнение» регистрирует визу автору документа «Документ помечен на удаление в связи с неверной ставкой НДС. Исправить ставку НДС в документе «Спецификация к договору», в программе 1С: Бухгалтерия предприятия зарегистрировать документ «Реализация товаров и услуг»;
5.3.3. По кнопке «Обработать» направляет карточку ПУД на рассмотрение автору документа;