Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы, выполняемых за счет средств областного бюджета, представлено в приложении 2 к Программе.
Привлечение внебюджетных источников будет осуществляться на основе отдельных соглашений, договоров (контрактов) в процессе реализации Программы.
Глава VII. Организация управления и механизм реализации программы
18. Организация управления реализацией Программы возлагается на Главное управление лесами Челябинской области - государственного заказчика - координатора Программы согласно Положению об управлении реализацией Программы, представленному в приложении 4 к Программе.
Государственный заказчик - координатор Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по ее реализации;
готовит ежегодно бюджетную заявку на финансирование Программы из областного бюджета;
готовит ежеквартально информацию о расходовании средств областного бюджета и ежегодно, в срок до 1 февраля, - отчет о ходе реализации Программы за истекший год;
обеспечивает публичность информации о ходе реализации Программы;
обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета на реализацию Программы;
готовит предложения о внесении изменений в Программу.
Ответственным исполнителем Программы является Главное управление лесами Челябинской области.
19. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий.
Исполнители программных мероприятий определяются по результатам размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Реализация мероприятий Программы по направлениям "Противопожарные работы" и "Приобретение техники и оборудования" с 2012 года осуществляется путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям Челябинской области в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством Челябинской области.
В рамках реализации мероприятий Программы по направлению "Приобретение техники и оборудования" исполнитель Программы - областное государственное учреждение "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области" осуществляет отбор поставщиков противопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования с учетом положений распоряжения Правительства Российской Федерации, утверждающего перечень производителей лесопожарной техники и оборудования, у которых государственные заказчики осуществляют закупки для государственных нужд указанной продукции, производимой на территории Российской Федерации, путем размещения заказа у единственного поставщика.
Ежегодное финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период.
20. При определении финансового обеспечения реализации Программы учитывались не только нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприятий по направлениям с учетом ресурсных возможностей Челябинской области, федерального бюджета и внебюджетных источников (собственных средств арендаторов, средств предприятий и организаций, победителей конкурса на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных насаждений).
Глава VIII. Ожидаемые результаты реализации программы
21. Для оценки эффективности мероприятий Программы разработана методика оценки эффективности Программы (приложение 5 к Программе), в которой при помощи системы индикативных показателей проводится анализ качественного изменения состояния земель лесного фонда и лесных насаждений. Индикативные показатели приведены в таблице.
"Таблица | |||||||
N п/п | Индикативные показатели | Факт, 2009 год | Факт, 2010 год | Факт, 2011 год | План, процентов | ||
2012 год | 2013 год | ||||||
1. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров | 0,08 | 0,036 | 0,067 | 0,047 | 0,027 | |
2. | Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней | 0,003 | 0,001 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | |
3. | Коэффициент восстановления лесов | 58,8 | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 76,0 | |
4. | Коэффициент ценности насаждений | 32,38 | 32,43 | 32,37 | 32,38 | 32,39 | |
5. | Коэффициент лесистости | 29,38 | 29,39 | 29,39 | 29,40 | 29,38". | |
В результате выполнения мероприятий Программы ожидается:
проведение лесовосстановительных мероприятий на площади 13,1 тыс. гектаров, в том числе создание лесных культур - на площади 10,1 тыс. гектаров, из них хвойных пород на площади 9,0 тыс. гектаров;
выращивание стандартного посадочного материала - 72 млн. штук, в том числе хвойных пород - 65 млн. штук;
уменьшение площади лесных пожаров и их количества;
Эффективность Программы оценивается по приведенным в паспорте Программы ожидаемым конечным результатам реализации Программы.
22. Социальная эффективность Программы характеризуется созданием 200 новых рабочих мест, улучшением условий труда работников лесного хозяйства, наполнением новым содержанием традиционных профессий, что является стимулом для привлечения молодых специалистов.
23. Экологическая значимость Программы обусловлена тем, что в ходе ее выполнения планируется осуществить значительные объемы лесовосстановительных мероприятий в лесах, пострадавших от лесных пожаров в 2004-2010 годах.
Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.
Многосторонние экономические, экологические и социальные функции лесов реализуются в процессе длительного периода их роста (50-100 лет). Эти факторы затрудняют определение полной экономической эффективности использования средств, вкладываемых в воспроизводство лесов.
Приложение 1
к областной целевой программе
"Леса" на 2010-2013 годы
Система мероприятий Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Финансирование по годам (тыс. рублей) | ||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | ||||
I. Воспроизводство лесов | ||||||||
1. | Ведение питомнического хозяйства | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 18 520,0 | 18 520,0 | 8 520,0 | 8 520,0 | 54 080,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 18 520,0 | 18 520,0 | 8 520,0 | 8 520,0 | 54 080,0 | |||
2. | Посадка и посев леса | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | 2 584,1 | 3721,5 | 3721,5 | 10027,1 |
областной бюджет | - | 5332,5 | - | - | 5332,5 | |||
внебюджетные источники | 14 931,0 | 12 346,9 | 12 346,9 | 12 346,9 | 51 971,7 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 14 931,0 | 20 263,5 | 16068,4 | 16068,4 | 67331,3 | |||
3. | Содействие естественному возобновлению леса | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 278,4 | 278,4 | 292,1 | 292,1 | 1 141,0 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 139,2 | 556,8 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 417,6 | 417,6 | 431,3 | 431,3 | 1697,8 | |||
4. | Приобретение семян древесных и кустарниковых пород | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | 781,6 | 781,6 | 1563,2 |
областной бюджет | - | 1 568,6 | 1 568,6 | 1 381,6 | 4 518,79 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | - | 1 568,6 | 2350,2 | 2 163,19 | 6 081,99 | |||
5. | Выращивание стандартного посадочного материала | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 882,0 | 882,0 | - | - | 1764,0 |
областной бюджет | - | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 050,65 | 24 850,65 | |||
внебюджетные источники | 2 464,0 | 2 464,0 | 2 464,0 | 2 464,0 | 9 856,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 3 346,0 | 11 746,0 | 10864,0 | 10 514,7 | 36 470,65 | |||
6. | Агротехнический уход за лесными культурами | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 1 351,5 | 2 351,5 | 2 351,5 | 2 351,5 | 8 406,0 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 4 097,4 | 3 097,4 | 3 097,4 | 3 097,4 | 13 389,6 | |||
всего | 5 448,9 | 5 448,9 | 5 448,9 | 5 448,9 | 21795,6 | |||
7. | Лесоводственный уход за лесными культурами, в том числе:уход за молодняками, | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 6014,4 | 6014,4 | 6014,4 | 6014,4 | 24057,6 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 6 014,4 | 6 014,4 | 6014,4 | 6014,4 | 24057,6 | |||
| прореживание в лесных культурах и естественных молодняках | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 5 257,2 | 5 257,2 | 5 257,2 | 5 257,2 | 21 028,8 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 5 257,2 | 5 257,2 | 5 257,2 | 5 257,2 | 21028,8 | |||
| Итогопо разделу | федеральный бюджет | 2 511,9 | 6 096,0 | 7146,7 | 7146,7 | 22901,3 | ||
областной бюджет | 15 301,1 | 9 968,6 | 9 432,24 | 34 701,94 | ||||
внебюджетные источники | 51423,2 | 47 839,1 | 37 839,1 | 37 839,1 | 174 940,5 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 53 935,1 | 69 236,2 | 54954,4 | 54 418,04 | 232 543,8 | |||
II. Лесозащитные работы | ||||||||
8. | Проведение обследования лесов,поврежденных пожарами, вредителями и болезнями | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 17,6 | |||
всего | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 17,6 | |||
9. | Организация уборки погибших лесных насаждений | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
областной бюджет | 7 505,7 | - | - | - | 7 505,7 | |||
внебюджетные источники | 9 612,6 | 9 612,6 | 9 612,6 | 9 612,6 | 38 450,4 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 17 118,3 | 9 612,6 | 9 612,6 | 9 612,6 | 45 956,1 | |||
10. | Проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 10 000,0 | - | - | - | 10 000,0 |
областной бюджет | 10 000,0 | 9640,2 | - | - | 19 640,2 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 20 000,0 | 9640,2 | - | - | 29 640,2 | |||
| Итогопо разделу | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 10 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | |
областной бюджет | 17 505,7 | 9 640,2 | - | - | 27 145,9 | |||
внебюджетные источники | 9 617,0 | 9 617,0 | 9 617,0 | 9 617,0 | 38 468,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 37 122,7 | 19257,2 | 9 617,0 | 9 617,0 | 75 613,9 | |||
III. Противопожарные работы | ||||||||
11. | Противопожарное обустройство лесов,в том числе: | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 1 863,5 | 2 455,2 | 8010,9 | 8010,9 | 20340,5 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 1 838,1 | 1 246,4 | 1 246,4 | 1 246,4 | 5 577,3 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 3 701,6 | 3 701,6 | 9257,3 | 9257,3 | 25917,8 | |||
| строительство дорог противопожарного назначения | федеральный бюджет | 191,9 | 191,9 | 172,7 | 172,7 | 729,2 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 55,2 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 205,7 | 205,7 | 186,5 | 186,5 | 784,4 | |||
| ремонт дорог противопожарного назначения | федеральный бюджет | 46,4 | 46,4 | 468,5 | 468,5 | 1029,8 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 52,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 59,4 | 59,4 | 481,5 | 481,5 | 1081,8 | |||
| устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос | федеральный бюджет | 725,7 | 725,7 | 1578,7 | 1578,7 | 4608,8 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 492,4 | 492,4 | 492,4 | 492,4 | 1 969,6 | |||
всего | 1 218,1 | 1 218,1 | 2071,1 | 2071,1 | 6578,4 | |||
| уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами | федеральный бюджет | 899,5 | 1 491,2 | 5791,0 | 5791,0 | 13972,7 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 1318,9 | 727,2 | 727,2 | 727,2 | 3 500,5 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 2 218,4 | 2 218,4 | 6518,2 | 6518,2 | 17473,2 | |||
12. | Создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, в том числе: | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 5 429,2 | 10 102,8 | 10642,3 | 10642,3 | 36816,6 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 1 456,5 | 1 456,5 | 1 456,5 | 1 456,5 | 5 826,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 6 885,7 | 11 559,3 | 12098,8 | 12098,8 | 42642,6 | |||
| профилактические выжигания | федеральный бюджет | 491,5 | 491,5 | 1342,3 | 1342,3 | 3667,6 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 354,5 | 354,5 | 354,5 | 354,5 | 1 418,0 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 846,0 | 846,0 | 1696,8 | 1696,8 | 5085,6 | |||
| устройство мест отдыха | федеральный бюджет | - | - | 400,0 | 400,0 | 800,0 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 4 408,0 | |||
всего | 1 102,0 | 1 102,0 | 1502,0 | 1502,0 | 5208,0 | |||
| организация тушения лесных пожаров | федеральный бюджет | 4937,7 | 9 611,3 | 8900,0 | 8900,0 | 32349,0 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 4 937,7 | 9611,3 | 8900,0 | 8900,0 | 32349,0 | |||
13. | Противопожарная пропаганда | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | 668,0 | 668,0 | 1005,9 | 1005,9 | 3347,8 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 668,0 | 668,0 | 1005,9 | 1005,9 | 3347,8 | |||
| Итогопо разделу | федеральный бюджет | 7 960,7 | 13 226,0 | 19659,1 | 19659,1 | 60504,9 | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | 3 294,6 | 2 702,9 | 2 702,9 | 2 702,9 | 11 403,3 | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | 11 255,3 | 15 928,9 | 22362,0 | 22362,0 | 71908,2 | |||
IV. Приобретение техники и оборудования | ||||||||
14. | Приобретение в государственную собственность Челябинской области в целях оснащения областного специализированного бюджетного учреждения "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области" противопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | Главное управление лесами Челябинской области | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | 4211,7 | 5 031,4 | 4 973,18 | 14 216,28 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | |||
средства арендаторов | - | - | - | - | - | |||
всего | - | 4211,7 | 5 031,4 | 4 973,18 | 14 216,28 | |||
| Всегопо разделу | федеральный бюджет | 20 472,6 | 19322,0 | 26805,8 | 26805,8 | 93406,2 | ||
областной бюджет | 17505,7 | 29153,0 | 15000,0 | 14 405,42 | 76 064,12 | |||
внебюджетные источники | 64334,8 | 60159,0 | 50159,0 | 50159,0 | 224811,8 | |||
всего | 102313,1 | 108634,0 | 91964,8 | 91 370,22 | 394 282,12 | |||
Приложение 2
к областной целевой программе
"Леса" на 2010-2013 годы
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 31 октября 2012 г. N 604-П)
Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Направление и сумма расходов |
I. Воспроизводство лесов | ||
1. | Посадка и посев леса | норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 10 665,0 рублей, объем работ на 2011 год - 0,5 тыс. гектаров.2011 год - 10 665,0 х 0,5 = 5 332,5 тыс. рублей.Итого: 5 332,5 тыс. рублей |
2. | Приобретение семян древесных и кустарниковых пород | стоимость приобретения 1 килограмма - 6010,0 рублей, объем на 2012 год - 261,0 килограмм.2011 год - 682,0 х 2300,0 = 1 568,6 тыс. рублей;2012 год - 6010,0 х 261,0 = 1 568,6 тыс. рублей;2013 год - 5526,36 х 250,0 = 1 381,59 тыс. рублей.Итого: 4 518,79 тыс. рублей |
3. | Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород | норматив затрат на выращивание 1 млн. штук - 560 000,0 рублей, объем работ на 2011 год - 15,0 млн. штук.2011 год - 560 000,0 х 15,0 = 8 400,0 тыс. рублей;2012 год - 1 500 000,0 х 5,6 = 8 400,0 тыс. рублей;2013 год - 1 578 558,82 х 5,1 = 8 050,65 тыс. рублей.Итого: 24 850,65 тыс. рублей |
| Итого | 34 701,94 тыс. рублей | |
II. Лесозащитные работы | ||
4. | Организация уборки погибших лесных насаждений | 2010 год - 259,8 х 28 890,3 = 7 505,7 тыс. рублей.Итого: 7 505,7 тыс. рублей |
5. | Проведение истребительных мероприятий по борьбе с вредителями леса | 2010 год - 10 000,0 тыс. рублей;2011 год - 9 640,2 тыс. рублей.Итого: 19 640,2 тыс. рублей |
| Итого | 27 145,9 тыс. рублей | |
III. Противопожарные расходы | ||
Мероприятия раздела не финансируются за счет средств областного бюджета | ||
IV. Приобретение техники и оборудования | ||
6. | Приобретение в государственную собственность Челябинской области в целях оснащения областного специализированного бюджетного учреждения "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области" противопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования | 2011 год - 4 211,7 тыс. рублей;2012 год - 5 031,4 тыс. рублей;2013 год - 4 973,18 тыс. рублей.Итого: 14 216,28 тыс. рублейСтоимость противопожарной техники представлена в приложении 3 к Программе |
| Всего по Программе | 2010 год - 17 505,7 тыс. рублей;2011 год - 29 153,0 тыс. рублей;2012 год -15 000,0 тыс. рублей;2013 год - 14 405,42 тыс. рублей.Итого: 76 064,12 тыс. рублей | |
Приложение 3
к областной целевой программе
"Леса" на 2010-2013 годы
Потребность в капитальных вложениях на приобретение в государственную собственность Челябинской области в целях оснащения областного государственного учреждения "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области" противопожарной, лесохозяйственной техники, оборудования и инвентаря на период 2011-2013 годов
N п/п | Наименование техники, оборудования и инвентаря | Количество единиц | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
количество (штук) | стоимость единицы (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | количество (штук) | стоимость единицы (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | количество (штук) | стоимость единицы (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | |||
1. | Тракторы колесные тягового класса 1,5 - 6,0 тонн (МТЗ) | 13 | - | - | - | 6 | 750,0 | 4500,0 | 7 | 650,15 | 4551,05 |
2. | Автомобиль УАЗ | 1 | 1 | 572,0 | 572,0 | - | - | - | - | - | - |
3. | Плуги лесные ПКЛ-70А | 13 | - | - | - | 6 | 88,57 | 531,4 | 7 | 60,3 | 422,13 |
4. | Седельный тягач | 1 | 1 | 3639,7 | 3639,7 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе | - | - | - | 4211,7 | - | - | 5031,4 | - | - | 4973,18 | |
Приложение 4
к областной целевой программе