(наименование должности, (подпись руководителя,
специальное звание руководителя, назначившего контрольное
назначившего контрольное мероприятие) мероприятие)
Приложение N 4
к Регламенту организации и
осуществления ведомственного
финансового контроля в Федеральной
службе исполнения наказаний
к Регламенту организации и
осуществления ведомственного
финансового контроля в Федеральной
службе исполнения наказаний
Рекомендуемый образец
_________________________________________
(наименование объекта ревизии (проверки))
Запрос-требование N___
на представление документов к проверке
Во исполнение предписания __________________________________________
(наименование органа ФСИН России,
назначившего ревизию)
от ________ N____ и в соответствии с Положением об ______________________
(наименование контрольно-
________________________________________________________________________,
ревизионного подразделения, ответственного за проведение проверки)
утвержденным приказом ___________________________________________________
(наименование органа ФСИН России)
от _____________ N________, в срок до __ часов __ минут прошу представить
к проверке следующие документы:
N п/п | Наименование документа (открытие доступа к базам данных) | Отметка о дате и времени предоставления документа (открытии доступа к базам данных) | |
подпись участника ревизионной группы; дата, время | подпись лица объекта проверки, предоставившего документы (базы данных); дата, время | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | |||
2. | |||
_______________________________________ __________ ______________________
(руководитель ревизионной группы) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________ 20__ г. время_____
Запрос-требование получено:
_______________________________________ __________ ______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________ 20__ г. время_____
Приложение N 5
к Регламенту организации и осуществления
ведомственного финансового контроля
в Федеральной службе исполнения наказаний
к Регламенту организации и осуществления
ведомственного финансового контроля
в Федеральной службе исполнения наказаний
Рекомендуемый образец
Донесение о выполнении предложений по акту ревизии (проверки) и требований приказа (заключения) о результатах ревизии (проверки)
таблица 1
N п/п | N предложения | Содержание предложения | Срок исполнения | Принятые меры* | Дата исполнения |
1. |
* в том числе указываются номера и даты первичных документов, по которым произведено возмещение ущерба
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
таблица 2
N п/п | Шифр нарушения* | Выявлено, тыс. рублей | Пункт акта ревизии (проверки) | Возмещено в период ревизии (тыс. рублей) | Возмещено после ревизии (тыс. рублей) | Наименование, номер, дата документа, которым устранено нарушение | Остаток неустраненных нарушений на дату представления донесения | |
всего по шифру | в том числе** | |||||||
1. | ||||||||
* шифр нарушения проставляется в соответствии со справкой о выявленных нарушениях
** указываются суммы нарушений, из которых сложилась сумма по шифру
Руководитель _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 3
Порядок организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе исполнения наказаний (утв. приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 29 сентября 2015 г. N 864)
I. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе исполнения наказаний (далее - Порядок) разработан в целях организации внутреннего финансового аудита в Федеральной службе исполнения наказаний на основе функциональной независимости.